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1、精选优质文档-倾情为你奉上成都科讯药业有限公司仓储部管理制度一、目的为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药安全，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标。二、适应范围适用于药品的入库、储存、出库的各环节。三、职责1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范。按照药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等情况采取适当的养护措施，确保在库药品质量安全有效。2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制。3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时
2、按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。5.加强对全体仓储人员的质量意识教育，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实。6做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作。四、工作要求入库验收管理要求1、采购入库1.1供应商送货上门1.1.1验收员凭购销部制作的采购订单及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立即入库。一般商品在到货当天若不能验收入库的，
3、可根据实际情况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作。1.1.2、验收员按采购订单上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收。1.1.2.1 如发现订单内容与实物不一致的：1.1.2.1.1 来货数量不一致的，来货数量小于采购订单上的数量，验收员在采购订单上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。1.1.2.1.2 其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改采购订单，凭正确的采购订单收货，否则拒收。1.1.3 效期要求：有效期1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年有效期1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期2年，收货时离生产日期不得超
4、过六个月。若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在采购订单签字确认若为临时调货商品需有相关销售部门经理在采购订单上签字确认。1.1.4. 抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。每件从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查。1.1.5 验收时需检查药品的包装、标签. 外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。1.1.5.1 药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证。1.1.
5、5.2 进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。1.1.5.3 验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂目录所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样。处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标志。1.1.5.4 验收中药材、中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。1.1.5.5 二类精神药品应实行双人验收制度。1.1.6 验收时应收
6、取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档。1.1.6.1 一般商品收取由生产企业出具的药品检验报告。1.1.6.2 进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的进口药品检验报告书/进口药材检验报告书或注明“已抽样”的进口药品通关单和进口药品注册证（或医药产品注册证、生物制品进口批件）/进口药材批件。 1.1.6.3 要求收集生物制品批签发合格证的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白），应收集生物制品批签发合格证。1.1.7 验收完毕后在采购订单上填写验收结论，不合格的拒收。1.1.8 录入员仔细核对采购订单上的各项内容，准确及时制采购收货单（一式五联：存根联、财务联、结算联（供应商）、一、二楼
7、层库管员联）。采购收货单打印后，验收员再次按采购收货单内容与实物核对无误后签字确认。1.1.9 验收员将采购收货单一、二楼层库管员联放置于该批商品上，由搬运组将采购收货单与商品一起交相应楼层库管员再次按采购收货单收货。1.2托运或自提到货1.2.1 由司机通知采购员制作采购订单。1.2.2 验收员接到采购订单后，按“供应商送货上门”的要求执行。2、销售退回入库验收员凭各销售部门开具的销售清单或销售出库单以及相关部门审核签字的销售退回药品报告单核对应收药品并制作销售退回入库单（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、一、二楼层库管员联），具体操作要求同采购入库。商品储存管理要求1、库管员应熟悉
8、商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的采购收货单库管联入库。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理。2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码。在库药品实行色标管理，其统一标准是：待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库。二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放。4、不合
9、格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区。5、商品堆垛应留有一定距离。主要通道不小于200厘米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小30厘米，与地面的间距不小于10厘米。6、近效期（有效期在6个月内的）及滞销的商品，按月填写效期商品催销表及滞销商品催销表传公司各部门。7、对于销后退回药品，按验收组制作的销售退回入库单收货,存放在单据中所指定的仓位。8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责。9、票据专职管理员要及时将入库的所有采购收货单装订成册存档。10、库管员时刻掌握在库商品的质量状况，发现异常及时报告养护员。11、库管员随时对所
10、管理的库容进行整理。12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符。13、库管员应随时保持库区卫生。仓储养护管理要求1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件。配合库管员记录库房内温湿度，每天上午10:00-10:30，下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应采取调控措施，并予以记录。2、养护人员对库存药品的质量情况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”。对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中
11、药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案。3、养护员对检查中发现问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，及时通知质量部复查处理。4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订委托养护协议，由受托企业采取低氧、低药、杀虫等方法养护。5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月15号前制作效期商品催销表及滞销商品催销表报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的意见制作调拨单，将商品调入零货区。6、养护员每月填写质量信息月报表交质量部经理。7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护情况，近效期或长时间储存的药品等质量信息。
12、商品发货要求1、销售出库发货1.1仓储部制单员根据系统中结算审核的销售清单（一式两联，提货联、客户联），生成销售出库单，同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期。其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可开始配货；同时制单员应注意分清轻重缓急，现销应先于赊销，赊销则按先后顺序办理。1.2发货员到制单员处领取销售出库单，核对票号后，在出库单登记本上签字后开始配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认。1.3发货员在配货时，必须严格遵从销售出库单的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如
13、有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后：批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样。1.4严禁发货员将未经复核的商品直接配送给客户。2、采购退货发货2.1库管员凭质量部填写商品收回通知单或购销部制作的采购退货通知单将所有商品调入零货区。若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位。2.2不合格库专职库管员接到采购退回通知单后，关联生成采购退货单（一式四联：财务联、存根联、结算联、采购联）。2.3不合格库专职库管员备货时仔细、认真审核采购退货单内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送
14、至复核区，并签字确认。商品出库复核要求1、复核员按销售出库单/采购退货单与实物进行认真仔细、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等。确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”。销售出库单存根联仓储部留存，随货同行联装箱。2、若复核时发现无货时，交制单员制作现场退货清单，并签字标明原因。3、复核员如发现销售出库单上有“0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立即询问结算中心收款情况，等候处理。4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的销售清单提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，销售出库单随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户。提货联由仓储暂存，后传财务部。
15、不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在销售清单提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物。5、出库复核后，点交员根据销售清单上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户。点交完后，装箱员主动帮助客户打包、上车等。如不是自提客户，装箱时应将相关票据，随箱装好，并用记号笔在注明“内有票据”。自提客户现场将相关票据交予客户。超市调拨要求1、调拨方式1.1、仓库调超市1.1.1 调拨制单员接到超市要货计划后30分钟内完成一个区域调拨单（一式四联：财务联、入库联、存根联、随货同行联）的制作，制单员在制单时应遵循“先进先
16、出”的原则向超市配货。但有效期在6个月以内的品种应先征求超市上货员的同意后方可制单。1.1.2 为减少或避免因调拨引起的超市有货仓库无货而开票中心向超市反调现象的发生，制单员在计划调拨的制单时，应根据仓库库存来控制超市所调商品的数量。1.1.3 超市开票员有半件以上、不摆超市品种或因其他特殊原因需直接从库房调货时，可用销售发票黄联调货，仓库应按票上数量发货。1.1.4 凡采购通知不做超市的品种上货员严禁调超市。1.1.5 发货员在调拨单制作完毕后立即照单发货。对计划较多不能在规定时间内发完的应及时上报主管，由仓库主管协调人员协助发货。1.1.6 发货完毕后将调拨单蓝联抽出放在指定位置，以便为超
17、市上货员制作条码节约时间，提高工作效率。1.1.7 在发货过程中应轻拿轻放，有序堆码，防止商品损坏。若造成破损的由相关当事人照价赔偿。1.1.8 每单发货完毕后签字，将货与单整齐、有序的放在复核区通知复核员复核。1.1.9 发货堆垛时应尽可能将包装上写有品名、规格、批号的一面向外，零货用箱子装好，以免损坏。1.2、超市调仓库货。1.2.1 超市在商品从库房调出认为计划量过大需反调回库房的，需经领导签字后方可进行反调。1.2.2 质量部出了商品停售通知单、商品回收通知单的商品，超市凭单将该商品调回仓库。1.2.3 超市效期催销表、破损报表（一式三份，采购、仓库、超市各一份）中购销部签署意见为“退
18、货”、“报损”的商品，超市凭该报表将商品反调回仓库。1.2.4 超市养护员上报的滞销品种（摆放超市4个月以上未发生销售的商品）清单（一式四份，采购、销售、超市、仓库各一份）经公司主管业务领导签字后反调回仓库原仓位，由开票中心进行重点催销。1.2.5 购销部因业务原因填写了退货通知单的超市按照通知单要求进行反调，仓库凭通知单和调拨单收货。2、复核：2.1 仓库发货员将货发到调拨口后，仓库和超市的复核员应立即照单（商品名称、规格、产家、批号、数量、有效期、调出、调入仓位）与货进行逐项认真复核，双方复核无误后方可在该调拨单上签字确认。2.2若在复核时对疑有皱折、漏夜、破损或是其他问题不能上架的商品，
19、尽可能当场开箱检查，然后通知发货员进行换货。2.3 对于整件包装，在超市复核员开箱过程中发现有短少者或其他问题的，由仓库复核员和超市复核员现场查验、证实后，仓库应立即补发相应批号、规格的短缺数量。再由仓储部书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部向厂、商方面补货。若上货员在上货过程中发现短少的，由超市书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部。票据管理要求仓储部后勤人员每日对销售清单、销售出库单、采购收货单、调拨单销售退回入库单按联次进行清理，按日装订，并将需上交财务的相关票据上传至财务，其余留仓储保存。盘点要求1、每周六仓储自行组织仓储人员对在库药品进行抽盘。2、抽盘品种及盘点人员由仓库主管以上人员制定。.3、盘点人员应根据盘点表上的品种仔细核对品规、生产厂家、数量。4、盘点人员应对盘点中发现差异的品种进行再次确认，若确认无误，由仓储部经理制作盘亏盘盈单。5、仓储部每月初将上月盈亏明细表交部门领导签字后传至财务。专心-专注-专业