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1、精选优质文档-倾情为你奉上 外审员入行专业扣扣交流群二七六八一三零零零1.目的建立公司质量目标的考核体系，规范质量目标的统计方式、统计频率、考核和改进的方法。2.范围本规定适用于公司质量目标的管理。3.职责3.1企管部负责质量目标的管理、监督和考核。3.2各部门负责本部门质量目标统计、分析并针对质量目标发生偏离时采取措施改进。4.程序4.1质量目标的管理：4.1.1 公司组织制定公司质量总目标。质量总目标与公司的质量方针保持一致。4.1.2 管理者代表组织各部门对公司质量总目标的分解，明确责任部门和考核方法，以便对质量目标进行测量。4.1.3各职能部门根据专业分工和部门职责，结合公司年度总体质
2、量目标，制定本部门的管理目标，送企管部汇总。4.1.4企管部负责检查、监督各部门每月、每季的质量目标的统计，各部门每季度对本部门的质量目标完成情况进行分析，并提出及实施纠正措施进行改进，企管部依其改进措施进行跟踪检查。4.1.5企管部每年对年度质量目标考核一次，将质量目标的实现情况及相关信息提交管理评审。4.1.6根据公司管理需要，当管理评审确定需对质量目标进行调整时，由企管部根据管理评审结论组织质量目标的修改。4.1.8修改后的质量目标经总经理批准后重新发布，各分解质量目标根据质量总目标的修改进行修改。4.2 质量目标的考核计算方法：4.2.1 公司质量目标：（1）本烧产品优等率=（优等品数
3、量本烧参检数量）100%，数据来源于本烧万晖成品质量分析表。（2）本烧废品率=（废品数量本烧参检数量）100%，数据来源于本烧万晖成品质量分析表。（3）产品综合质量合格率=（入库合格品交接数本烧参检数）100%。 由企管部每月依据财务部统计的仓储部合格/优等数量和万晖成品质量分析表进行统计。（4）青白坯破损率=（本期青坯总量+期初总库存+ 一期调拨-期末总库存-本期本烧移出总量-二期调拨）（本期青坯总量+期初总库存-期末总库存） 每月由财务部进行统计。（5）顾客满意度分数由业务部依顾客满意度测量控制程序进行统计。4.2.2 生产部：生产部质量目标每月由企管部依生产系统管理人员考核方案和财务部统
4、计组提供相关统计数据报表进行考核，其完成情况在年月生产系统管理人员业绩考核指标情况一览表体现。4.2.3 业务部：（1）订单评审率=（经过评审订单品种数评审订单总品种数）100%。由企管部依业务部年月份万晖订单评审表和生产部门反馈的当月1日后的订单变化及异动的信息进行统计。（2）订单完成率=（1-（未完成入库订单品种数评审订单总品种数）100%。由企管部依据财务部统计的仓储部合格/优等数量和业务部年月份万晖订单评审表进行统计。（3）顾客投诉处理率=（已处理的顾客投诉的次数顾客投诉的总次数）100%。 由企管部依业务部顾客投诉处理单进行统计。（4）顾客满意度依顾客满意度测量控制程序进行统计。4.
5、2.4品管部：（1）分级漏检率=（漏检数参检总数）100%。由品管部每月依分级漏检数量表和万晖成品质量分析表进行统计。（2）冷补产品合格率=（冷补产品合格数冷补产品总数）100%。 依每月财务部的冷补数量表进行统计。（3）质检漏检率=（红单退库的不合格数进库产品移交总数）100%。 由品管部依仓储部的产成品移交原始记录表和产品退仓单（内部）进行统计。（4）外部检验批产品合格率=（外部检验批产品合格批数外部检验总批数）100%。 由品管部依出厂检验报告和业务部的客户反馈进行统计。4.2.5开发部：（1）新产品投产达标率=（新产品投产达标数新产品开发立项数）100%。 开发部每月依产品开发立项书和
6、相关的开发验证记录进行统计，企管部收集生产部的信息反馈及现场稽核进行核对。（2）工艺资料提供及时率界定为在正式投产时提供，正式投产后提供为不及时，由企管部依使用部门反馈进行不及时次数统计（不含客户提供资料的不及时）。（3）工艺资料内容出错率界定为从企管部分发后出现的内容错误修改，由企管部依使用部门反馈进行错误次数统计（不含版次的更改，不含客户工艺及标准的修改）。4.2.6采购部：（1）采购进料一次性检验合格率=（进料一次性检验合格批数进料检验总批数）100%。 原辅料由品管部、技术部每月依进料检验报表进行统计、分析，其它由使用部门依提供的标准进行检验，有不符合上报企管部，由企管部进行统计。（2
7、）采购物料到货及时率=（采购按期完成的批数采购总批数）100%。 由采购部每月依各部门的申购单及仓储部的收料单进行统计，使用部门提供不及时的信息上报企管部，由企管部进行统计。（申购交期以采购部确认为准，收料日期以实际到货日期为准）。4.2.7人力资源部：（1）年度培训计划完成率=（实际执行培训项目数计划培训项目数）100%。 由人力资源部每年依年度培训计划表及培训评价表进行统计。（2）月员工流失率=（月份离职人员总数月末在职总人数）100%。 每月由人力资源部依据员工离职申请表和员工花名册进行统计。（3）月招聘到位率=（月份人员按期到位数月份人员需求总数）100%。 每月由人力资源部依据人员需
8、求申请表和人员登记表进行汇总统计。4.2.8 技术部：（1）釉浆性能指标符合性由技术部依据技术部釉浆QC工程和泥（釉）浆性能表进行统计，生产部提供不符合信息上报企管部，由企管部进行统计。（2）泥浆性能波动影响产品优等率由企管部依据异常的信息和财务部的万晖成品质量分析表进行统计，并以波动前5日平均值与波动期间的平均值进行比较作出判定。（3）釉浆性能波动影响产品综合质量合格率由企管部依据异常的信息和财务部的万晖成品质量分析表进行统计，并以波动前5日平均值与波动期间的平均值进行比较作出判定。（4）釉色超标由品管部每月依产品色值检测表进行统计。4.2.9企管部：（1）管理体系文件的有效控制率=（现场使
9、用有效的文件数管理体系所有发布的文件总数）100%。 由企管部依据文件发放、回收登记表、受控文件汇总表及记录汇总清单和现场稽核发现进行统计。（2）管理体系文件内容出错界定为从企管部分发后出现的内容错误修改。（3）稽核跟踪完成率=（实际跟踪完成单数总稽核单数）100%。由企管部每月依据纠正/预防措施跟踪单、不符合项及整改报告、通报、调查报告进行统计。4.2.10办公室：（1）重大治安及安全事件由企管部每月依据办公室的通报、企管部的通报和调查报告进行统计。（2）档案归档完成率=（档案归档数档案总数）100%。 由企管部依据办公室提供的档案目录及检查档案实际归档数进行核定。4.2.11仓储部：（1）
10、产品包装合格率=（包装检验合格数包装入库总数）100%。 由品管部每月依已检验的产品的出厂检验报告进行统计。（2）成品出货的数量客诉由企管部每月依据顾客投诉处理单进行统计。（3）水配安装合格率=（水配检验合格数水箱包装入库总数）100%。 由品管部每月依已检验的产品的出厂检验报告进行统计。（4）作业过程瓷件破损率=（瓷件破损数（出货总数+入库总数）100%。 由仓储部每月依据破损误差月报表、出库单和产品缴库单进行统计。（5）（成品、水配件）帐物准确率=（1-（差异笔数受盘总数）100%。 由财务部每月依据仓储部的盘点检核表进行核定。4.2.12动力部：（1）维修不及时次数是由动力部每月依日常维
11、修情况记录表进行统计，企管部依据收集到其它部门反馈影响到生产或质量的次数进行核对。（2）生产停电次数由动力部每月依配电室运行记录表进行统计，企管部依现场稽核进行核对。（3）设备巡查完成率=（设备实际巡查数设备巡查计划总数）100%。由动力部每月依设备维护巡检计划表和设备维护保养/润滑检查表进行统计，企管部依设备管理控制程序进行核对。（4）用气供应保障率=（1-（供气不及时次数供气总次数）100%。 由动力部每月依天然气站巡回检查记录表进行统计，企管部依现场稽核进行核对。4.2.13工程部：（1）工程（建筑、设备）一次性验收合格率=（工程验收合格数工程验收总数）100%。由工程部每月依工程竣工验收表进行统计。4.2.14财务部：（1）统计数据提供及时率=（1-（提供不及时次数发放总次数）100%。 数据来源于统计数据受领部门向企管部反馈或稽核发现的不及时次数，发放的次数以每天一次计，及时为当日数据当日完成，第二天分发。（2）统计数据重大差错由企管部每月依据其它部门向企管部反馈或企管部稽核到优等率、车间综合缺陷率发生差错的次数进行统计。5.相关文件6.相关记录专心-专注-专业