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1、精选优质文档-倾情为你奉上制度文件 修订状态：A/O XX公司XX矿强制性授权工程流程识别与控制制度AB-XX-P-04-22-XXA 版 编制: 审核: 批准:XX年X月X日发布： XX年X月X日实施： XX公司XX矿发强制性授权工程流程识别与控制制度文件编号：AB-XX-P-04-22-XX版次：A修订状态：A/0 1 目的 识别本矿需要工作票或经安全许可证进行的强制性授权工作，并保证授权工作的有效运行2 适用范围 本制度适应于XX矿安全授权工作的管理3 职责3.1 矿长负责对强制性授权工作的批准3.2 安全部3.2 1 负责对强制性授权工作的审核3.2 2负责对危险作业区域动火作业的审批
2、和签发动火作业证3.2 3 负责过期或报废的炸药及爆破器材的销毁处理的审批3.2 4 负责本制度授权范围的危险作业审批和签发危险作业许可证3.3 生产技术部3.3 1 负责生产技术部，安全部，总调度室共同签订的井下特别危险作业采场或作业区域的审批3.3 2 负责井下3吨以上的爆破作业的审批3.4 总调度室 负责高压线路，设备停电维修的审批和欠打工作票3.5 机动能源部审批3.5 1 负责受压容器的大修及试车工作的审批3.5 2 负责380V以上的高压带电作业的审批3.5 3 负责起吊10吨以上的设备或物业的审批3.5 4 负责主，付提示设备大修的审批3.5 5 负责选矿产索道大修的审批3.5
3、6负责全矿其他关键设备大修的审批3.6 环保部 负责处置废弃有毒有害物质，危险化学物品及放射性物质的审批3.7 社会事业部3.7 1 消防队与安全部共同负责危险作业区的审批和签发动火作业证3.7 2 交管办负责在矿区公路上施工（开挖）作业的审批3.8 人力资源部 负责对确定识别分配许可的责任人进行培训和能力评估3.9 车间（二级单位）3.9 1 负责本单位的强制性授权工作的识别与管理3.9 2 负责本制度授权范围的危险作业审批4 工作程序4.1 强制性授权工作的认定4.1 1 根据危害辨识与风险评价的结果，辨识出的需要制定安全措施或现场纪要高风险，重大危险源的作业4.1 2 需要使用工作票作业
4、，动火证，危险作业许可证（或现场制定安全措施纪要）才可进行的作业4.1 3 矿领导，车间领导认为需要授权的其他作业4.2 危险作业的范围及审批授权4.2 1 下列危险作业由安全部，社会事业部消防部门审批，总调度室备案a)炸药库，爆破器材存放点，油库，加油站等易燃易爆的仓库区域内明火作业b)易燃易爆及密闭金属容器（包括装酸，装油等有害物质）的槽，罐，管道的切割及电焊作业4.2 2 下列危险作业由矿总调度室的安全部审批a) 多单位（两个以上的二级单位）在同一地点上下，多层或交叉作业b)尾矿库坝 ，泥泞库坝的加固与维修（同时报主管矿长审批）4.2 3 下列危险作业由安全部审批，总调度室备案a)进入主
5、溜井井筒及废石溜井井筒内重大检修，施工作业b)进入主，副井井筒内井壁安全处理c)高大建筑物及大型金属构件的拆除工程d)离地面15米以上的高处作业4.2 4 下列危险作业由矿机动能源部审批，安全部，总调度室备案：a)受压容器的大修及试车工作b)380V以上的高压带电作业c)起吊10吨以上的设备或物件d)主，副井井筒内设施大修e)选矿厂索道大修4.2 5 下列危险作业由生产技术部，安全部审批，总调度室备案a)进入由生产技术部，安全部，总调度室共同鉴定的井下特别危险作业采场或作业区域b)井下进行3吨以上的爆破作业4.2 6 高压线路，设备停电维修作业由总调度室审批，签发工作票4.2 7过期或报废的炸
6、药及爆破器材的销毁处理理由安全部，XX县XX派出所4.2 8 处置废弃的有毒有害物质及危险化学品，由矿安全部、环保部、审批。处置废弃剧毒危险化学品时，由环保部、XX派出所、安全部共同审批实施。4.2 9 处置废弃或报废的放射性设施时，由矿安全部、环保部、XX县XX派出所共同审批，并报市政府有关部门批准4.2 10 凡安装、拆除放射性设施的作业，由安全部和机动能源部审批4.2 11 在矿区公路上施工（开挖等），由矿环保部门和交管办审批4.2 12 横过铁路或在铁路西侧5米内施工由矿运输车审批，安全部，总调度室备案4.2 13高压设备停电检修的作业由总调度室店里调度审批，并签发工作票4.2 14
7、下列危险作业由车间只能科室审批a)进入可能有害的地下电缆沟、下水道、料仓内的作业由车间安全科审批b)离地面5米以上15以下无保护设施的高处作业由车间安全科审批c)本单位工区（队、段）之间的上下、交叉等相互影响的作业由车间调度室和安全科审批准d)低压带电作业停电检修的作业由车间职能科室批准、并签发工作票e)下处理主溜井、废石溜井底部漏斗卡快需要爆破处理时，由采矿车间调度室批准f)井下采场大爆破药量在3吨（含3吨）一下的大爆破作业，由采矿车间生产技术部和安全科审批g)近如井下已封闭的巷道或区域，进入采场冒落严重或长期停止作业经采矿车间安全、生产技术科鉴定的危险采场，由采矿车间安全科批准h)采矿车间
8、副井需打开罐笼顶盖才能放的材料及从地表（用材料车）运送爆破器材至井下的由采矿车间调度室批准i)进入主、副井井筒内常检查和一般作业，由采矿车间安全科和采矿车间调度室审批（提升工区日常维护检修除外）j)除采矿车间外，其他单位车辆或外来施工单位的车辆需从大斜坡道下井的，由采矿车间调度室批准4.3 授权许可的签发4.3 1 安全部应建立强制性授权许可工作清单，清单中应明确许可申请人，许可证明人及许可签发人4.3 2 矿级职能部室签发的动火作业证、危险作业许可证、现场安全措施纪要、工作票，由职能部室的主管领导或主管人员签发4.3 3 车间级签发的危险作业许可证、工作票、由车间只能科室主管或授权许可批准的
9、技术人员签发4.4 危险作业申请审批手续4.4 1 凡进行危险作业的单位，应按照危险作业审批制度（XX矿企业标准QG/XX0714）的要求，事先必须申请危险作业，经本制度中规定的有关部门批准后，方可进行作业。未经审批的危险作业或未经领取动火作业证，擅自冒险作业的，按严重违章处理。如造成事故者，从严处理，并追究单位领导和有关人员的责任。4.4 2 危险行业应于施工前办理申请手续，节假日或下班前后，突发性的危险作业抢修任务，由申请单位报矿总调度室批准，并电话报告有关部门领导，次日再向有关部门备案。4.4 3 动火作业证由申请动火单位指定专人或由动火项目负责人办理，报矿安全部及社会事业部消防部门审批
10、，总调度室备案，经检验符合动火要求方可进行动火作业4.4 4 外来承包施工单位或民工队的危险作业和动火作业，由发包单位签字后按照本条例规定报矿有关单位办理有关手续4.4 5 工作票的签发填写要求按电业安全规程（XX矿企业标准QJ/XX10120）的有关规定执行4.4 6 各车间、各部门应确定申请与批准许可的人员、保证正确成并递交许可申请许可需要与最后期限盲足要求并文件化。4.5 危险作业要求4.5 1 危险作业必须制定相应的安全措施，明确安全负责人和安全监护人，施工单位应将安全措施与危险作业申请报告，或填好的动火作业证表同时报送有关部门审批4.5 2 填写危险作业申请报告或动火作业证时，必须按
11、规定的要求和格式认真填写4.5 3 进行危险作业的施工单位安全员和二级单位的安全管理人员必需到现场进行监护4.5 4 施工负责人和安全监护人员必需熟知该作业的安全技术要求，安全注意事项和操作程序，并向作业人员交待安全注意事项和技术交底，在正常施工作业时不得离开作业现场4.5 5 危险作业时，施工作业人员必需严格按照安全要求进行作业，做到职责分明，分工明确，责任落实4.5 6 制度危险作业安全措施时，要有发生意外情况时的补救措施，抢救方法和处理方法4.5 7 动火作业完毕后应通知有关（审批）部门验收，并要全面细致的检查动火现场，确认消除火种隐患后，方可撤离现场4.5 8 危险作业完毕后应通知有关
12、（审批）部门验收检查、施工安全管理制度（XX矿企业标准QG/XX0715）的有关规定执行4.6 授权许可人员的培训4.6 1 人力资源部应对使用工作票及许可的签发人进行专业培训，培训考核合格后，方可上岗作业4.6 2 对授权工作票许可的签发人员，人力资源部每年要进行一次审核，评估是否仍具备此项能力4.7 许可任务的评审与更新4.7 1 强制性授权审批部门和执行单位应保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录，识别并满足新的或修订的许可需要4.7 2 各二级单位在每年的危害辨识与风险评价期间，对本部门确定的强制性授权工作范围进行审批，评审由部门的主管人员参加，确定最终结果报安全部4.7 3 安全
13、部统一更新许可范围，经矿长批准后，下发到各个部门，对原有的记录进行更新，确定新的许可范围5 相关文件5.1 QG/XX0714XX矿危险作业审批制度5.2 QJ/XX1012XX矿电业安全规程 5.3 QG/XX0715XX矿检修、施工安全管理制度6 相关记录 AB-XX-P-JL084-20096.1动火作业证 AB-XX-P-JL085-20096.2危险作业许可证 AB-XX-P-JL086-20096.3电气工作票 AB-XX-P-JL087-20096.4强制性授权许可工作清单 AB-XX-P-JL087-20096.5现场安全措施纪要 AB-XX-P-JL083-2009专心-专注-专业