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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验室安全检查及隐患整改制度1 目的通过检查或巡视发现和查明安全中存在的各种危险和隐患，督促整改；监督各项安全制度的实施，制止违章操作的行为，防止潜在事故的发生或降低其影响，保护人员健康安全。2 适用范围全公司范围。3 职责3.1 综合技术室3.1.1 负责安全的规划及各科室安全检查及例行检查管理执行情况的监督检查；对检查发现的隐患整改情况进行跟踪。3.1.2 规范公司安全检查记录制度，建立公司安全检查档案并按照公司相关管理规定维护更新。3.2 各科室3.2.1 负责本科室范围内安全检查的规划及检查工作的执行、问题的跟踪及整改有效性验证，配合综合技术室开展各项安全检查
2、工作。3.2.2 对本科室范围内接收到的安全检查不符合项及时响应，按时整改、积极跟进验证整改效果及时向综合技术室发出部门反馈整改进度。3.2.3 各岗位员工应认真履行安全职责，负责本岗位范围的安全环境检查，消除岗位不安全因素；杜绝违章操作、不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害；积极配合各级安全、环境检查，主动报告安全问题；对存在的安全隐患及时纠正改善。4 程序4.1 检查应以国家法规/标准、公司的文件制度及岗位操作规程等为依据科学的判定是否符合安全要求，对不符合要求或存在安全隐患的应认真记录。4.2 安全环境检查分级及频次： 级别形式时间组织者及参与者公司级综合大检查每月一次（每月20日之前）
3、综合技术室组织各科室负责人参加部门级自检每周一次科室负责人部门级自检每天一次科室员工4.3 安全检查及例行巡视的形式和内容4.3.1 综合性安全检查:综合技术室每月组织一次，检查以查思想、查纪律、查制度、查隐患为中心内容，具体包括：“三废”处理与排放管理、安全设备的日常检查和维护、危险化学品的管理、消防安全、生活区安全措施、员工操作等相关方面。并就检查过程中发现不符合项的具体整改措施落实到部门，检查结果以通报形式在公司范围内公布，同时统一组织复查。4.3.2 节假日安全综合检查：在春节、五一、国庆、元旦等重大节假日放假前组织节假日综合检查，切实做好节假日期间的安全工作。4.3.3 专项检查：专
4、项检查是以综合技术室人员为主，组织与调查内容相关的技术和管理人员参加，对某一项潜在安全隐患较大的生产过程或某一个生产薄弱环节进行专门检查（如特种设备检验、危化品储存等）。此类检查不定期，根据实际情况或者公司内部、外部等投诉而定。4.3.4 日常检查：各科室工作人员每天对工作范围进行检查，主要以公司安全管理制度的执行情况为主，指出并纠正存在隐患的操作或违章行为。4.4 检查组织4.4.1 检查计划：各安全检查职责部门应拟订检查计划，并将检查计划提前通知各检查部门及参与检查的人员。受检部门有特殊情况存在与检查安排存在冲突的因素时应提前一天与组织者沟通，组织者根据反馈情况适当调整行程。对于例行巡视，
5、不定期抽查可由各检查人员自行安排。4.4.2 执行检查：安全检查人员在进行检查时，应当按公司规定进行，必须遵守各项管理规定，不得有扰乱现场工作秩序、无故逗留、与操作员工闲谈等现象，未经允许不得接触特殊设备仪器，否则按公司相关管理规定处理。4.4.3 各部门工作人员须按本规定积极配合各级安全检查人员，不得以任何理由阻挠、干扰正常的安全检查工作，否则按公司相关规定对当事人进行处理。4.5 检查发现问题的整改：4.5.1 对于综合性、节假日及专项检查中发现的问题，检查组织方人员须实事求是及时做好记录，填写【安全检查记录表】，隐患部门相关责任人或部门陪同人员签字确认；4.5.2 对安全检查中发现的安全
6、隐患，由现场检查人员应开出不符合报告，描述不合格事实及潜在风险，与整改部门协商确定整改日期。4.5.3 责任部门接到不符合报告后必须及时按要求落实整改；并对隐患原因进行系统分析并确定纠正及预防措施；4.5.4 负责整改的科室必须在规定期限内完成整改工作，如因特殊情况不能完成时整改责任人须在整改期限前向综合技术室说明原由并提出延期申请重新确定完成时间，整改结束后及时提出验收申请。对未及时整改而无法提供正说明的，严格按公司规定执行责任追究。4.6 各级安全检查组织部门应建立本级的安全检查档案。专心-专注-专业安全检查记录表编号检查日期检查地点被检查单位问题描述责任人整改期限检查人员确认WHJG/Z
7、L078 第 页 共 页武汉聚光检测科技有限公司不符合项报告编号:受审查科室科室负责人审核员审核日期不符合事实陈述：不符合条款： 科室负责人：原因分析： 科室负责人： 纠正措施： 制定： 科室负责人： 批准：纠正措施完成情况： 实施科室负责人： 纠正措施的验证：验证人： WHJG/ZL032 第 页 共 页WHJG/ZL032 第 页 共 页武汉聚光检测科技有限公司纠正措施要求表责任科室要求表编号问题描述： 科室负责人： 日期： 纠正措施： 科室负责人： 质量主管： 日期： 日期：WHJG/ZL033 第 页 共 页武汉聚光检测科技有限公司纠正措施实施情况表编号：责任科室要求表编号问题描述： 科室负责人： 日期： 纠正措施： 科室负责人： 质量主管： 日期: 日期:完成日期及情况： 科室负责人： 日期：验证情况： 质量主管： 日期：