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1、精选优质文档-倾情为你奉上 2016年度日照市人力资源和社会保障局（本级）部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 日照市人力资源和社会保障局主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的方针、政策
2、和法律、法规；起草人力资源和社会保障规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、选拔和激励政策并组织实施。 （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；会同有关部门拟订社会保险
3、及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策并组织实施，贯彻执行机关企事业单位人员离退休政策；拟订全市企业职工工资调控政策和措施并组织实施。（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革
4、工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和 留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家年度计划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。（九）贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策、安置计划并组织实施；会同有关部门下达城镇退役
5、士兵安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。（十）负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法；会同组织部门拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目等特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。（十一）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特
6、殊劳动保护政策；组织实施劳动监察和劳动人事争议调解仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成日照市人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。本部门决算公开说明针对局本级，局属各事业单位单独公开。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项 目行次决算数一、财政拨款收入13161.37一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六
7、、科学技术支出357七、文化教育与传媒支出368八、社会保障和就业支出373028.309九、医疗卫生和计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计253161.37本年支出合计543028.30用事业基金弥补收支差额26结余分
8、配55上年结转和结余272581.91年末结转和结余562714.992857合计295743.28合计585743.28注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计3161.373161.37208社会保障和就业支出3161.373161.3720801人力资源和社会保障管理实务3161.373161.37行政运行1527.141527.14一般行政事务管理1030.991030.99其他人力资源和社会保障管理事务支出 603.2
9、4603.24 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计3028.301389.951638.34208社会保障和就业支出3028.301389.951638.3420801人力资源和社会保障管理事务3028.301389.951638.34行政运行1389.951389.950.00一般行政管理实务1638.340.001638.34注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算
10、财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13161.37一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出218八、社会保障和就业支出223028.303028.30本年收入合计93161.37本年支出合计233028.303028.30年初财政拨款结转和结余102026.14年末财政拨款结转和结余242159.212159.21 一般公共预算财政拨款112026.1425 政府性基金预算财政拨款12261327合计145187.51合计285187.5151
11、87.51注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计3028.301389.951638.34208社会保障和就业支出3028.301389.951638.3420801人力资源和社会保障管理事务3028.301389.951638.34行政运行1389.951389.95一般行政管理实务1638.341638.34注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公
12、用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1009.16302商品和服务支出194.87310其他资本性支出0.4730101 基本工资286.8630201 办公费32.0731001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴457.2930202 印刷费7.5131002 办公设备购置0.1730103 奖金58.9830203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.1131005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.2731006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费26.243100
13、7 信息网络及软件购置更新0.3030108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费5.1231008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费14.3031009 土地补偿30199 其他工资福利支出206.0330209 物业管理费21.4831010 安置补助303对个人和家庭的补助185.4630211 差旅费29.6831011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费10.4431013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置303
14、04 抚恤金31.7330215 会议费1.1831020 产权参股30305 生活补助30216 培训费1.6631099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费3.62304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金88.4230225 专用燃料费1.0030403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.1030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经
15、费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费0.8330707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费19.30399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用2.9439906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出63.2830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出17.03人员经费合计1194.62公用经费合计195.33注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项
16、目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。日照市人力资源和社会保障局本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费50.0013.0027.0027.0010.0028.114.3819.8419.843.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：
17、2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计5743.28万元，支出总计5743.28万元。与2015年相比，收、支总计各增加334.28万元，增长6.18%。（二）收入决算情况2016年收入总计5743.28万元，其中：财政拨款收入3161.37万元，占55%；年初结转和结余2581.91，占45%。（三）支出决算情况2016年度支出总计5743.28万元，其中本年支出3028.30万元，年末结转结余2
18、714.99万元。本年支出中：基本支出1389.95万元，占45.9%；项目支出1638.34万元，占54.1%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计5187.51万元，其中：一般公共预算财政拨款3161.37万元，占60.94%；无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余2026.14万元，占39.06%。2016年度财政拨款支出决算总计5187.51万元，其中：社会保障和就业（类）支出3028.30万元，占58.38%；年末结转结余2159.21万元，占41.62%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年
19、度一般公共预算财政拨款支出决算为3028.30万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.30万元，增长14.15%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1864.40万元，支出决算为3028.30万元，完成年初预算的162.43%。决算数大于预算数的主要原因以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出，政策性补发在职及离退人员工资等。其中： 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关的基本支出，综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事物
20、、信息化建设、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 1864.40万元，支出决算为3028.30万元，完成年初预算的162.43%。决算数大于预算数主要原因是政策性补发在职及离退人员工资等，以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1389.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1194.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学
21、金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费195.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因日照市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.11万元（含日照市人力资源和社会保障局局机关），其中：因公出国（境）费4.38万元，
22、公务用车购置及运行维护费19.84万元，公务接待费3.89万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少21.89万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，采取一系列扎实有效的措施，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少8.62万元、公务用车购置及运行费减少7.16万元、公务接待费减少6.11万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格因公出国（境）审批管理，公务出访人员减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车使用管理，减少公车使用次数。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国
23、（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排局机关出国1人次，是根据工作需要参加省人社厅有关出国团组（当年没有自行组织出国团组）。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2016年，日照市人力资源和社会保障局机关公务用车运行维护费19.84万元，无公务用车购置费。主要用于局机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。201
24、6年公务接待全部为国内公务接待，接待费3.89万元，主要用于招商引资、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待,共计接待32批次，174人次，其中无外事接待。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，日照市人力资源和社会保障局局机关运行经费支出1389.95万元，比2015年增长339.95万元，增长32.38%，增长原因为：主要原因是政策性补发在职及离退休人员工资及补交保险等，支出相应增加 。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额2071万元，其中：政府采购货物金额32万元、政府采购工程金额1803万元、政府采购服务金额236万元。授予中小企
25、业合同金额1888万元，占政府采购总额的91%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购总额的3%。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车2辆，行政执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，按照“科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分”等原则，根据相关文件规定，2016年我局组织对“军转干部安置前适应性培训”、“三支一扶人员招聘及培训”2个项目支出进行评价。从评价情况来看，各项目立项符合规定，绩效目标完成情况较好，项目立项程序规范
26、，目标设立明确合理，管理制度健全，执行有效。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照
27、有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位
28、会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务
29、用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。