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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳市大诚兴电子有限公司文件编号版本次A1文件名称供应商选择与管制程序生效日期1.0目的：对供应商的选择和管理按规定程序进行，确保本公司的规定要求得以满足。2.0范围：凡与生产直接相关的原材料、零部件、半成品、成品的供应商的选择和管理均适用。3.0权责：3.1采购部：负责供应商的调查评估和选择。3.2品质部：负责供应商品质系统的评审。3.3管理总监：审核对合格供应商资格3.3总经理：核准合格供应商资格。4.0定义：4.1以下厂商可视情况不做评审和复核4.1.1客户指定的供应商。4.1.2供应商的产品对本公司产品的品质影响不大或基本无影响时。4.2本公司外包或采购对象以
2、选择已评估合格的供应商为原则，如因情况特殊，须经总经理核准，方可向未经评估的厂商下试作订单。4.3品质验收单位4.3.1生产性物料由品质部IQC验收。4.3.2其它物品由使用单位或相关部门验收。5.0作业内容：5.1原材料供应商的选择准则5.1.1供应商必须拥有政府机构核准的营业证书或资格证书.5.1.2供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的生产需求和品质需求。5.1.3要有取得必要的体系认证如ISO9000等。5.1.4客户指定的厂商符合本公司的规格或产品要求。5.1.5新供应商至少符合以上其中2项要求,不能达标者除非总经理特别批示,否则不作为考察对象。5.2厂商资料收集采购部应持续收集具
3、有合作潜力的厂商，并以供应商调查表记录厂商的相关资料。一般应派员到厂商的生产工厂进行现场了解，必要时须召集相关部门成立厂商评鉴小组。5.3初评采购部应根据所收集到的各种厂商资料评估其接单或履约的能力,并参考其以往业绩以及业界风评等因素，评定其是否可列为交易对象，经评定不合格者予以淘汰。5.4索样或试作由采购部向其索样或通知试作，必要时可开立少量试作采购单，请厂商安排送样或试产，以确认其接单能力。深圳市大诚兴电子有限公司文件编号版本次文件名称供应商选择与管制程序生效日期5.5品质系统审查经初评合格的厂商，由采购部发出供应商评审呈品质部，由品质部主导，采购部协助，对厂商的品质管理系统进行审查，评审
4、后由品质部出具审查报告。5.6供应商资格核准经上述评审后的厂商，由采购部填写供应商评审表，并附相关厂商资料和评审报告，呈管理总监审核，总经理核准。核准后厂商登录在合格供应商一览表中。5.7免于评审本程序发行前与本公司业务往来半年以上者，原则上视为合格供应商而免于评审。5.8供应商的年审5.8.1对合格供应商一览表中的供应商，每年应由采购部会同品质部（必要时也可请其它部门协助）进行例行审查。评价结果填写在供应商评审表中。每个供应商每年审查一次，但此一年内无交易记录者可免于年审。5.8.2对于年审中发现的问题点，要求供应商出具书面的改善对策，格式由我司指定或由供应商自定均可；其回复改善效果的确认由
5、采购部根据供应商提供的书面资料或证明材料做出判定结案。对策效果不佳的，要求其在延长期内予以改善；如仍然达不到要求的，则向管理层汇报，由管理层决定相应处理措施。本次年审问题点的最终效果确认将在下一次年审实施时执行，检查情况由相关职能部门处理。5.8.3.由采购部/品质部将审查问题点的改善状况书面汇总，呈管理层知悉。5.9记录维护 评估或审查供应商的记录均由采购部按文件与记录管制程序之规定加以保存与维护。6.0相关文件：6.1文件与记录管制程序 7.0相关记录：7.1供应商调查表7.2供应商评审表7.3合格供应商一览表7.4 采购单 8.附件：8.1流程图 附件一:流 程 图基本流程担当部门/人相
6、关文件/表单厂商资料收集NG淘汰初审OK索样或试作OKNG是否再试NG确认OK NG品质系统审查NGOK改善成效评估合格供应商资格淘汰或通知改善NG年审OK记录保存NG取消定期评估取消OK登录OK持续管理NG核准采购部采购部 采购部各归口部门品管部门采购部采购部各归口部门供应商调查表供应商评审表供应商评审表专心-专注-专业深圳市大诚兴科技有限公司供应商调查表（基本资料） 供应商 外协商 建档日期: 交易状态： 一、公司概况供应商代码供应商中文全称供应商简称供应商地址创立日期传真电子邮箱厂房面积生产区面积登记地址职工总人数品检人数直接人数二、财务状况投资额注册资本付款方式结算方式付款名称收款银行
7、名称收款银行帐号收款银行地址税 率年营业额（去年）税 号年营业额（去年）三、业务类型业务范围可提供服务主要客户主要产品占销售百分比备注四、联络人信息窗口类型联络人职务办公电话手机五、生产能力每天班别每周工作天数最大产能/天目前产能/天计划产能/天五、支持文件（是否提供以下资料）公司简介是 否公司组织架构是 否营业执照是 否产品目录是 否设备清单(生產檢測)是 否安全许可证是 否生产流程图是 否认证证书是 否首件认定报告是 否六、质量系统是否通过体系认证 否 是 ISO9001 ISO14000 TS16949 QC 其它： 說明:基本资料，请用同样表单格式更新并传真至我公司。供应商： 深圳市大
8、诚兴科技有限公司负责人签名： 负责人签名： 盖章处： 盖章处：:日期: 日期: 采购单Purchase note签订日期： 交货日期： 订购单号：Contractdate： Delivery date： Purchase number :*订单号须注明在送货单，发票等资料上，P.O.Number Must Be Shown On P/L &Invoice供方基本资料Customer basic material：公司名称Company公司地址Address联系人Contact邮政编码Postcode手机号码Mobile传真号码fax单位：USD RMB EUR (其他单位在对应栏中说明)品名
9、Name规格Specification数量Number单位unit单价price金额money合计Totai单位：USD RMB EUR 千 百 拾 万 仟 佰 拾 元整合计Totai说明：Explanation:1.经贵公司确认后务必准时交货，延误交货期者每天扣本订单金额( )作为延误工时费。Confirmed by the company must on time delivery, the delay in delivery every clasp the amount of this order GongShiFei( )as a delay.2.应保质保量，若产品有不良: Shoul
10、d quality and quantity assured, if the product is bad退货; return of goods造成我司客户退货所发生的任何费用由供应商承担。Cause our customer return what happened the suppliers account any costs3.运输方式： mode of transportation;type of shipping 供方送货 The supplier delivery 需方自提Buyer ask since交验货地点： Pay the inspection site 供方仓库 The
11、supplier warehouse 需方仓库Buyers warehouse4.对账方法：Reconciliation method对帐日期( ),每月( )前应送对帐单以整帐。On his date ( ) before( )per month shall be sent to the whole account of the bill.5.结算期限及付款方式：产品验收后月结 天通过以下付款方式结算：Settlement period and the payment: after the product checking and acceptance month knot through
12、the following day of payment and settlement: 转帐（现金折_%）Transfer (cash discount _%) 银行汇票 bank draft 银行承兑汇票 bank acceptance 现金 cash 增值税发票 VAT Invoice 其他方式：Other ways:6.收到订购单请确认传回，若三日内未传回则视为认同此订购单。Received orders please confirm back, if not back in three days shall be regarded as identity this order form.供应厂商确认签章及日期If CFM,Vendor Will Sign Seal &Date.： 制作（make）： 审核(audit)： 核准(approval)： 深圳市大诚兴科技有限公司供应商评审表 年度 月供应商名称品质得分(50)分交期得分(30)分配合得分(20)分总分(100)分备 注计算公式：品质得分=(1-不良批/交货批)50分交货得分=(1-预期交货批/总交货批)30分配合得分20分：先由采购根据厂商急单处理，平时配合状况酌情得分。深圳市大诚兴科技有限公司合格供应商一览表序号供应商名称提供产品范围联络人电 话传 真备 注