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1、精选优质文档-倾情为你奉上5 S 稽 查 執 行 基 準1.人員要求.2.機臺設備(含模/治具)要求.3.物品三定要求+標示.4.操作標準.方法要求.5.現場環境與安全要求.6.看板+目視管理2008/01/08編製 陳 清一.人員要求NO稽查項目稽 查 範 圍 及 要 點提 供 稽 查 參 考1品質政策/目標了解1公司品質政策/品質目標是什麼 2.品質政策/品質目標在那有告之和說明 3你了解幾項所屬部門目標: 4.當你作業工位不良數達到多少必須上報處理 5.你知道什麼是自主檢查. 6.你了解有關法規和安全之那些要求1品質保證,不停改善/ 客訴案件每至多兩件2公司及部門公告/ 廠證背面3.各單
2、位公告欄日常管理目標4.製程異常上報時機 5.實施作業過程中自我對品質的查檢6 SGS/MSDS/ROHS等及個人防護要求2職能訓練. 資格1新進/崗前人員是否有作教育訓練和考核才正常進行作業 2在職人員是否有每年度再經訓練.考核.評估 2.針對新進或培訓階段人員投入作業時產品作何處理3.特定工位(焊錫/平衡/測試/五金衝壓)人員是否具有作業資格 4.相關崗位人員有否統計方法的概念和運用的培訓和考核 1教育訓練申請/出席/考核/評估記錄2次年度教育計劃3全數全檢報表4.上崗證5.SPC統計訓練出席/考核/評估記錄3人員離崗管理1非工作需求的離位,作業員是否佩帶有離位證, 2現場干部人員離位是否
3、有人員去向識別或標識1離位證 2看板4員工穿著佩帶及防護1工服穿著(冬/夏裝)是否依要求: 2廠證/上崗譓/離位證是否佩帶在左胸前, 3.女員工是否有佩帶頭巾4接觸金屬部品人員是否有戴手套/指套(依規定) 5烤漆/清洗人員是否佩帶防塵/防毒口罩6五金/工模人員是否有穿著安全防護鞋.衝壓車間是否有佩帶耳塞7.卷線人員是否有佩帶眼鏡8.保安人員是否穿著整齊及必要的禮儀1冬裝拉鏈不得低於上衣口袋橫向中分線.夏裝紐扣只允許衣領處留一個不扣27. 廠證/ 上崗譓/離位證/ 頭巾/ 手套防塵/ 防毒口罩/ 防護鞋 / 耳塞/ 8保安員含帽子/衣服/褲子/皮帶5員工坐/立/走的姿態1人員坐立姿式是否端正2上
4、.下班或例會管理是否有進行3進入洗手間是否作記錄或時間管製1盡量垂直.平行.對稱, 並與工作臺保持一定距2禁止跑步.統一整齊列隊3更換拖鞋 (二廠進入車間更換),6上班工作紀律日常是否有依據其它廠規廠紀製度(隨機性)4喧嘩,聊天,吃零食.吸煙.爭吵.怠工.玩手機等7工作職責嚴格依規範/CP/操作標準書及相關標準和產品要求進行作業說/寫/做一致二. 機臺設備/量測儀器(含模/治具)要求NO稽查項目稽查範圍及要點提供稽查參考1機/設/模/治/量具編號1機臺/設備/ /量測儀器是否有依文件規定進行編號管理2各製程模具/治具是否有依文件規定進行編號管理3各類輔助治/量具/模塊是否有標識(類別/精度/或
5、名稱)進行區別1編號標簽 2模/治標識牌或印字3.具名. 編號或標識規格2設備/儀器/量具校正標識1設備/儀器/量具是否有張貼校正標簽或外校標簽2內校或外校標簽時間是否在有效周期內.3校正標簽之編號是否與實際機臺編號一致 4是否能進行編號識別1合格/免校/不合格/2.標注有效期3.編號相同4備注出廠碼或印記3.設備/儀器製程工作狀態1製程中電動機臺設備是否有標識稼動和使用狀態且與實際相符2修理或待修機臺設備是否有作日常點檢記錄1.正常-正常使用中 2待用-正常但暫停使用3維修-故障正維修 4故障-故障待修中4試驗模/治具工作狀態製具完成審查後是否有區分標示標識使用編號牌/試驗使用牌5設備/儀器
6、日常點檢機臺設備是否每日對氣/水/油的滲漏和保養.清掃等各項目點檢設備維修保養卡及實際狀況6模/治具日常點檢模/治具是否有作日常點檢/防護和巡檢記錄制具巡迴查檢表7設備/儀器履歷1是否有標注維修/故障履歷記錄設備維修保養卡8模/治具進出管製1. 是否有模/治具進出狀況記錄 2. 是否有模/治具使用頻率與壽命及易損件控製3. 是否有將模/治具分類列管和標識及統一存放模具進出記錄表生產使用控製表9量具的精確度精確度能力是否能基本滿足為被量測物品公差的1/10,10量測系統分析及時機1 .是否有作量測系統分析,計算GR/R值:,2 在下列時期(重要制程量測設備 / 新購入量測設備 /經維修校驗後之量
7、測設備)是否有作量測系統分析3.重大故障維修后是否有作校正及量測系統分析1誤差在30%可接受2人員及量測設備的MSA記錄三. 物品三定要求+標示.( 所有的区域的成品半成品材料.夹工具、标准样品.)NO稽查項目稽查範圍及要點提供稽查參考1定量.定物的现场巡视1是否有区分需要和不需要的物品,需要的進行整理,不需要的物品上张贴識別标签或从现场拿走,2偶尔使用的是否放在其他地方並進行管理3需要的配置物品是否正确地放置于指定的位置并明示,4各製程作業及機臺/設備/維修.保養用的化學品定點存放管理1.各樓層/區域/工位非作業或作業已不須再有物品清理和處置2偶尔使用物品存放.標識.集中管理3物品定位.定品
8、.定量各類標示表格.4標注及規定安全放置區和存放數量管理2定位管理1是否針對作業场所進行整個区域的和標示2.是否針對每個作業工序流程進行識別標示3投入生产中每个工序的各項所需放置物是否有規劃定位管製4產品.料品及輔助工具是否直接放在地上或工作臺面5設備.儀器.精度量量具之定位和歸位放置是否合理1地面區域分.(生產各區/物料區/通道/保管区)2各工序流程標示3.機臺.工作臺/架等定位標示(會動或偶爾動的)4使用棧板或裝置箱5機臺定位/儀器.精度量量具存放工具盒內3標示管理(規定格式標示或識別標簽)1物品存放是否有規劃統一區域2所需放置物是否具有品名.類別.數量.狀態標識(含物料架上物品)3.良品
9、與不良或處理品是否未作區分存放.且作醒目識別4.每個單位包裝容器是否有標識區分4工序的基本定位.定物管理1是否針對进行作业前后產品(加工品)的区分2产品流轉的顺序和人員操作是否合理3是否有將正检查中的产品或機臺放在一边,而人員离开座位4是否具有工位中不良品箱,且標示.配置.分類清楚5.是否具有專門工/夹具和所需小物品放置箱6加工部品不直接放在臺面上7是否有針對落地品和可疑品管理8用具/工具/量具是否有做定位识别管理1检查前/检查后產品放置處識別劃分2取出方法/检查台上各階段的摆放/检查方法3具体的规则規定(離位牌或其它識別標示)4.紅色不良品合.標示及适当的配置(裝太多了)5蘭色小工具(物品)
10、合6.加工容器/輔助工具(托盤)7紅色不良品合及標示8.歸位/定位保管5滞留物定量管理1作业员之间的半成品滞留物 (个是理想和目標)1规定标准滞留物的放置处与可放置量6部材.半成品成品放置定量管理1是否只将當天或規定周轉期使用的物品放在现场,增加空間利用2物料架子上部.材放置处的最大/最小量管理3楼层各區間部.材放置处的定量管理4（非）環保料件是否區分存放1超出規定領料時間使用物品(3-7天內)2.膠箱/膠盆之80%左右或膠盤穴數3用限高線来限量/台车数量限量/規劃區限量4.進料/倉儲/製程中7材料放置先入先出原則（FIFO）1规定物品的放置顺序是否符合作業流程方向2标签標識是否有作先進先出要
11、求管理3如何管理在线及暫存的半成品之先進先出(時間/批次/加工條件)1從內到外.左到右或右到左.上到下2標示進.出說明/部材的有效期及批次追溯3上或下一个工序拿取基準对象明确四.操作標準.方法要求NO稽查項目稽查範圍及要點提供稽查參考1品質手冊/ 程序文件/ 作業規范/ 記錄資料之文件管理 (含外來文件)1參考使用文件是否有相應文件編號2參考使用文件是否有相關版本版次(0-9)3參考使用文件是否有相關權責人員之審查和核準4參考使用文件是否有制訂.修訂.廢止.分發.回收.保存.記錄5參考使用文件是否有相關之原始印章6參考使用文件是否有較完整保護和管理1文件與資料編號原則2.引用原ISO9000為
12、A版,TS16949為B版3文件核准4文件制訂.修訂.廢止.分發.回收.保存.記錄5文件之原始章印6無破損.缺頁.字跡模糊.書寫標記或任何文字2設備/儀器/量具操作標準或方法1電氣機臺/設備/量測儀器是否有明定操作說明和校正基準2電氣機臺/設備/儀器是否有明定操作基本參考數據1使用說明書/ 校正基準書2機臺作業調整參數(點焊/注塑/烤漆/烘烤等)3產品現場作業基準(生產/五金)1現場作業是否有規劃製造流程進行2現場作業是否有指導性生產性計划3現場作業是否有工位作業指導書4工位作業是否有訂定有效的工位作業指數進行管製 5是否有針對產線或單位別評估其產能配置6.實際生產時是否有指導性規範或其它同等
13、效力的文件1各機種製造流程圖2生產周計划/變更通知/扣領成品.半成品記錄3.工位作業指導書(含重工/重修作業)4.工位作業指數(含臨時性和新增/修改工位)5.各階段(班)及產線產能評估參考6製令單/規範/ BOM表/產前及 C段樣品4料品管理操作標準.方法要求1新材料部品試驗及採購管理2部品有效期 ( N3D11-001)3採購零組件（入庫庫存）標識4五金處各階段標識5生產處（生產組裝各階段）標識：1送樣.量試數量/ 量試次數/2.年限標識/過期處置/再驗標示3.每最小包裝及外包裝箱貼供方標簽(含ROHS)/ 外包裝箱貼友貿標簽/ 每種料放物料卡作記帳4原材料(大標識牌/ 記帳物料卡) 作業機
14、臺: 懸掛標識牌（用1/2A4紙過塑）半成品標識; 標識牌（用1/2 A4紙過塑）成品標識: 包裝袋式用標簽/ 標識牌或轉子標識卡5週轉箱: 以專用流程卡 以堆存放: 大標識牌加每箱標識標簽成品標識: 產品標識(記號/ 批號/ 標簽/ 5檢驗判定標準新材料部品試驗及採購進料檢驗.測試.判定製程檢驗判定成品檢驗判定1測試項目 /檢附資料/ 保證合約部品檢查要領書(附圖)/免檢入庫管理/ 全尺寸量測QC工程表6有關包裝基準包裝規範及各階段控制要求包裝箱種類/嘜頭/品管檢驗章/其它要求標識五. 現場環境與安全要求(廠區內)NO稽查項目稽查範圍及要點提供稽查參考1各作業現場規劃1伴有危险作业/洁净度管
15、理/需作個人防護的区域要标示2产线的前端或上方表示(产线名称/担当/产线的检查表/管理图)3用胶带区分作业区和通道4设备重物的定位管理5.有關消防.安全.環境管理定位標識1作業區間標示2.產線標示3地面區域劃分標示4重要設備.機臺定位標示5.平面圖./消防標識/環保禁用物質/環保標識2生產安全與環境管理1日常實施各區清潔; 2不隨地弄丟煙蒂、紙屑及放置私人物件3嚴格管製煙火4 依標準作業及落實人員作業安全規範5地面/臺面不得有污油、污水;保持干燥干淨6現場空氣.噪音.粉塵. 泄漏.化學品.作業防護7人性管理; 獎懲賞罰分明1臺面.地面;牆面;及樓層角落等2臺面.地面.各物料/作業區3.標示4作
16、業指導書/機臺操作說明/物質資料安全表5臺面.地面;牆面;機臺設備6管理條文/安全標識/獎懲規定3消防安全與環境管理 1. 規劃各區域(廠內/外)消防安全通道2. 設置防火裝置3. 作好標示/標識及人員消防知識培訓4. 定期檢點;維護1.安全通道/緊急出口/應急燈2.消防栓.滅火器.及有關標識/整體佈置圖3 消防培練課3.維護點檢卡4電力/水設施管理1制訂相關計劃，合理佈局, 節約用電，用水2.日常電力設施及線路點檢維護3上下班前后照明及電源，冷氣的管理4監督漏水及水管損壞，及時處理，杜絕水資源浪費5市政能源供應中斷使用自備緊急能源的通知公佈1. 用水用電記錄2. 設備巡迴點檢表3. 照明及電
17、源，冷氣管理責任表4 設備維修單/紙工單/5機臺設備安全1. 訂立機臺有關安全指引2. 機臺作業人員資格和意識3. 機臺運作安全管理/責任1機臺作業說明書2安全培訓及上崗要求3.維護/保養/預防6產品及料件物質安全要求1. 產品.防護管理2. 設置防火設施，作好防洩漏準備,定期檢查保管3. 發放及廢棄管理1.搬運工具.方法./貯存堆高.防潮/防塵/化學品的單獨空間儲存和搬運.標籤. 物料安全資料表2每月巡迴點檢表五. 看板+目視管理 (直觀-及時-準確)NO稽查項目稽查範圍及要點提供稽查參考1戰略方針、核心目標、目標分解有關企業年度目標/經營方針/運作體系/品質政策企業目標/年度計劃2部門車間
18、口號、部門方針有關品質/效率/安全/紀律/價值觀的3月度指標及考核績效考核 / 指標 / 評定日常管理績效考核/生產指標/優秀人員評定4生產或銷售計劃生產或有關工作計劃生產周計劃/營業計劃5現場每年/月/日各有關過程狀況管理各過程有關品質/效率/不良管製/分析改善/完成品之狀況記錄P管製圖/-X-R/生產數量/改善書6員工資格展示各作業過程作業要求及人員具備資格標展示(含特定工位)1.新進/在職/特定工位/多功能7作業指導書有關操作/加工/檢驗/判定之參考引用文件或標準操作指導書/生產規範/QC工程表/檢驗指導書/機臺.設備說明書/流程圖等8物品狀況板,設備產品.診斷現狀板1產品類別/機種/結構分解及重點設備2產品/設備/人員作業/方法等不良項目及檢測.判定基準3.係統/產品/設備/人員作業/方法之流程或說明1.產品分類/爆炸圖/零組件2產品加工.測試.檢定.判斷標準3平面佈置圖9員工滿意度管理半年度調查10管理溝通內/外部之同級或不同級間溝通公告/廣播/通知/意見箱/會議/聯絡書专心-专注-专业