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1、精选优质文档-倾情为你奉上HSE管理体系对本岗位要求的工作程序 设施及其完整性控制程序工作程序4.1设施的识别4.1.1生产设施包括：生产主体设备和辅助设备（如：压缩机、管道、储罐等），监视与测量装置、消防设施及环保设施等。4.1.2配套设施包括：工作场所（办公楼、配气站等）和水、电、气等配套设施。4.1.3支持性服务设施包括：通讯设备（电话、传真、网络等）、车辆、应用软件等。4.2设施的配置4.2.1各基层单位根据生产实际情况及生产发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产技术科审核，财务科汇总，经主管领导批准后，由生产技术科组织实施。
2、4.2.2需要改造和新建设的设施由生产技术科会同相关部门提出，由财务科汇总，报主管领导（项目经理）批准并报西南油气田分公司批准后，由生产技术科组织实施。4.2.3 生产技术科组织有关部门对设备进行选型时，应考虑技术指标、价格、能耗、健康安全、环保、售后服务、备件提供等多方面因素，保证设备技术先进、性能质量可靠。4.2.4大型设备（包括生产主体设备）必须签订采购合同，并报经理批准。4.3设备的安装调试和验收4.3.1基础设施建设完成或设备安装调试后，企管法规科、生产技术科等相关部门和使用单位按设计要求、国家、地方、行业标准进行验收。确认满足要求后，相关部门和使用单位在设备安装验收记录上签字。验收
3、记录上应有设备的名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件等内容。验收记录由企管法规科保管原件，生产技术科复印一份保存。小型、普通设备安装调试完毕后，由使用单位负责验收；低值易耗品、工具等由使用部门自行验收。4.3.2大型、精密设备的安装，厂家的技术人员必须到现场进行技术指导，直到设备正常运转。4.3.3设备安装必须按技术资料和说明书的规定进行，做到平、稳、牢。4.3.4设施经验收认定不合格，由企管法规科与施工单位（或供方）协商解决，并在验收记录上记录处理结果。4.3.5合格的设施企管法规科应办理登记和建档手续；低值易耗的工具等由仓库办理入库手续。4.3.6生产技术科组织对验收合格的设施进行编号
4、，建立档案，并在生产设施一览表上登记。4.3.7各基层单位应建立本单位生产设施一览表。4.3.8新设备投入使用前，使用单位、项目组（或有关技术人员）应负责组织操作人员、维修人员及有关管理人员进行技术培训和岗位培训。4.4设施的维护、保养和检测4.4.1生产技术科应根据生产需要，组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程。4.4.2设备执行定人、定机、定岗位的使用制度。操作者要正确使用，定期对设备进行清扫，对在用设备进行巡检，维护好相关设备、附件和工具，并填写相关记录。对压力容器、焊接作业、电工作业或关键设备的使用，操作人员需取得资格证书或经人事
5、组织科培训合格后，持证上岗。4.4.3设备的例行保养由操作者负责；运输设备的日常等级保养由使用单位负责，车辆的大修由使用单位制定大修计划，经经理办公室审核后，报主管领导批准后实施。4.4.4消防设施由使用单位按照消防设施器材管理办法，对消防设备、器材（包含消防报警系统装置）进行维护检查，并负责全面管理。4.4.5测量设备在首次使用前必须经国家法定机关认可的鉴定部门校准后方能使用。4.4.6设备现场校验由使用单位负责，并填写相关记录。4.4.7生产技术科会同财务科制定设施大修理计划，发至各单位执行。4.4.8生产技术科应监督检查设施大修理计划的执行情况，控制好维护和修理质量，并收集保存有关大修理
6、的资料。4.5设备的报废4.5.1对无法修复或无使用价值的主要设施，由使用部门填写设施报废单，报生产技术科、财务科审核，经主管领导批准后报废。生产技术科、使用部门在生产设施一览表中注明情况。4.5.2对低值易耗品和辅助设施，由使用部门填写设施报废单报生产技术科批准，即可报废。4.5.3报废的设施在未处理前，应挂“报废”标牌加以标识。4.6设备的封存4.6.1闲置或长期不使用的设备,可作封存保管,加封存标识。封存的设备应切断电源，放净油箱中的油，擦拭干净。随机附件、专用工具一并封存，并做好防锈处理，封存期间设备可不做日常维护。4.6.2设备封存后启用，要做好维护保养，待试运转正常，经生产技术科确
7、认后，方可投入使用。4.7工作环境4.7.1公司应为各部门（单位）提供作业现场所必须的设施，创造良好的工作环境。4.7.1.1配备适用的仪器操作室、值班室、宿舍，以满足作业和生活的需要。4.7.1.2配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全设施。4.7.1.3用电作业场所、配电房应铺垫绝缘垫，防止漏电伤人。4.7.1.4作业场所应设置避雷装置，保证设施和人员安全。4.8设备的搬运、防护4.8.1设备在搬运过程中要采取相应的保护措施，严禁碰、摔、挤、压等。4.8.2设备搬运到目的地后，应及时采取防雨、防潮、防挤压、防碰撞等防护措施。4.9设备档案及相关记录管理4.9.1生产
8、技术科建立设备数据库，各基层单位建立在用设备、闲置设备、报废设备等各类台帐和设备技术档案。4.9.2 设施的原始资料和技术资料由各使用单位保存。4.10设施的完整性管理4.10.1公司委托项目设计时，应在设计委托书中明确设施完整性要求，并在其设计评审时，对设计的设施完整性和项目设施配套完整性进行评价。评价应包含设施的设计是否符合国家、行业的有关规范、标准和法律、法规；是否按本质安全性设计；是否制定了预防健康、安全、环境有害影响的最佳措施，评价后应形成评价报告。4.10.2新、改、扩建项目管理实行“三同时”管理，保证项目质量、健康、安全与环境主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程项目在施
9、工时，质量安全环保科应监督检查工程项目配套的设施的施工进度、施工质量，严格按照设计图纸施工。4.10.3设施的使用单位负责建立生产设施台帐；负责对设施进行维护保养，保证设施处于完好状态，并填写设施运转、维护、保养记录。4.10.4作业现场应按要求配置健康、安全、环保警示标志并保持警示标志齐全完好。4.10.5对生产现场的各种设施进行定期检测，掌握设施的偏差和性能，及时制定纠正措施，并监督实施纠正。4.10.6生产技术科在管理评审前应对设施的完整性、设施能力、有效性进行评价，并在会上通报。4.10.7各种设施的事故处理，具体执行事故、未遂事故管理控制程序。、新、改、扩工程项目管理程序工作程序4.
10、1建设项目前期工作4.1.1项目建议书阶段4.1.1.1新建设项目方案由企管法规科组织收集和提出，改、扩建项目方案由生产技术科组织收集和提出，经公司领导审查、确定公司年度拟建项目的建设方案，然后按股份公司规定由企管法规科和财务科向分公司上报下年度拟建项目申请。说明建设项目的投资方向、建设的必要性、主要内容、投资规模、目标市场、预期效果和实施计划等。4.1.1.2公司各部门、基层单位提出的拟建项目建议方案要按照项目建议书内容编制，要求简要说明项目建设（或改造）的必要性、可行性、主要建设内容、建设方案、预计投资和经济效益分析等，报归口管理部门统计上报。4.1.2可行性研究报告阶段4.1.2.1企管
11、法规科组织编制项目建议书、组织初审并上报分公司，按照分公司对项目建议书的批复，组织编制项目可行性研究报告并上报分公司。4.1.2.2由质量安全环保科牵头按国家法律、法规和有关的要求，需作环境影响评价及劳动安全卫生评价的项目，都必须作环境影响评价及劳动安全卫生评价报告。4.2项目管理机构4.2.1新、改、扩工程项目的日常管理工作由生产技术科负责。4.2.2新、改、扩工程项目经分公司批准后，公司应成立项目组，实行项目经理负责制。项目经理是项目建设的第一责任人，负责项目建设的全过程组织、协调、控制，对工程建设质量、工期、投资、安全、环境等负有全面的直接责任。投资额超过500万元的由分公司直管。4.2
12、.3项目组主要由从事技术、计划、财务、质量安全、物资采购、审计监督、企管法规等方面的人员组成，项目组的所有人员均有明确的职责。4.2.4项目组成立后要编制组织方案：项目组内部机构设置及职责、质量控制目标及措施、工期进度计划、投资控制计划、项目用款计划、工程建设安全防范措施、合同管理和物资采购计划等。4.2.5项目完成后，项目经理接受公司考核，若属于分公司的直管项目，还要接受分公司考核，项目副经理及项目组成员接受项目经理的考核。4.3工程招投标管理4.3.1 工程项目的招投标严格按中华人民共和国招投标法和西南油气田分公司招投标管理的有关规定执行。4.3.2 招标文件由项目组负责编写，项目组或主管
13、部门应对投标单位进行资质及业绩考核，合格单位才能参加投标。4.3.3 项目招标过程中，项目组或主管部门应全面综合考虑招标方的业绩、信誉和各种因素。4.3.4 项目评标过程中，不允许发包方要求承包方作不合理的降价和提供其他不合理的优惠条件，更不允许以是否接受这些优惠条件作为授标前提。4.5合同管理4.5.1所有参建单位应按规定签订合同。4.5.2合同中应重点突出：质量控制、工期控制、投资控制和HSE控制。签订项目的施工、监理等合同的同时必须签订安全承包合同。4.5.3项目组应建立完善的合同管理制度，合同条款齐全、清晰、准确；合同主管部门应加强对合同的审核和会签，审计等部门应参与合同的谈判审查。4
14、.6设计管理4.6.1设计单位必须按国家现行规范、技术标准、甲方设计委托内容进行，必须在设计委托规定的时间内完成，可研或初步设计完成后，项目组或主管部门应组织有关部门对可研或初步设计进行预审查，分公司直管项目，应及时行文报分公司。4.6.2开工前，项目组或主管部门应组织建设、设计、施工、监理等有关单位进行施工图会审并进行设计技术交底。4.6.3设计完成后，任何单位都不得任意修改设计或增减工程量，如需修改，应经设计、监理及建设单位审签后方可修改，设计变更一般由施工单位、监理单位、建设方或设计单位提出，经建设方同意后由设计单位出具设计修改通知单，由建设方交监理执行；重大设计变更应由设计单位交底，报
15、相关单位（主管部门）批准。4.6.4如属设计原因引起的损失或设计服务达不到合同要求的，项目组应扣除费用。4.7施工管理4.7.1开工前项目组或主管部门应及时办理开工前的工程审计和质量监督申请；审计结束、质量监督受理后办理开工报告。4.7.2项目组或主管部门定期检查施工QHSE执行情况和进度。4.7.3施工单位在得到施工图后，应及时根据施工图编写详细的施工组织设计三份交建设单位项目组或项目主管部门和监理单位审查，建设单位项目组或主管部门和监理单位应在15天内完成审查工作。4.7.4施工单位按有关规定及时办理开工报告，施工单位的停工或复工应报监理公司和项目组批准。4.7.5施工单位必须按照HSE管
16、理要求进行施工管理，严格按项目管理的有关规定施工，接受建设单位、监理单位、地方和分公司质检站的质量监督。4.7.6施工变更由施工单位提出，并填写施工变更申请单，监理在收到施工变更申请单后，在2天内核实报建设单位和设计单位，当建设单位和设计单位签认后才能实施，重大施工变更还应上报相关单位（主管部门）批准。4.7.7施工单位应严格按照技术标准和设计要求收集整理各种质保资料、隐蔽工程资料，并绘制竣工图，做好竣工资料，竣工资料应在完工后2月内交3套给建设方。4.7.8中间验收管理以及完工交接管理应按公司有关规定进行。工程完工后由生产技术科组织有关部门、基层单位、设计、施工、监理、检测单位对工程进行完工
17、交接，对不合格的部分要求施工单位限期整改。4.7.9竣工审计后进行竣工验收；竣工资料的收集、整理、编制、归档由项目组负责，竣工资料验收由生产技术科牵头组织，主要由财务科、企管法规科协作配合。环保消防验收工作由质量安全环保科组织向地方管理部门申请验收。4.8监理管理4.8.1工程监理实施前，建设单位与监理单位应签订监理合同，明确监理单位对工程质量、投资、进度、安全等进行全面控制和管理的条款。4.8.2施工阶段监理单位必须在施工现场设立监理机构，监理机构应在委托监理合同签订后及时将监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位；若进行总监理工程师的调整，监理单位应征得建设单位的
18、同意，并书面通知建设单位。4.8.3监理单位应在委托监理合同及收到设计文件后开始编制监理计划，并在召开第一次工地会前报送建设单位。4.8.4监理人员发现施工存在重大的质量、安全、环境隐患，应通过总监工程师及时下达工程暂停令，并通知项目组，要求承包单位整改，整改完毕后进行复查，符合规定后，总监工程师签署工程复工报告。4.8.5监理单位应检查督促进度计划的实施，并记录实际进度情况，当实际进度严重滞后时，监理单位应与项目组商定及时采取措施。4.8.6监理单位应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，施工阶段结束时，监理单位应向建设方提供监理工作总结。4.9物资采购管理4.9.1项目物资采购
19、工作按项目管理要求进行，要符合分公司物资采购办的相关规定，具体由项目组或企管法规科负责组织实施。物资采购由项目组或企管法规科提出采购计划，报项目经理批准后实施。4.9.2项目组应有专人负责项目的采购工作，按有关规定进行物资采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的质量检查与验收等工作。4.9.3物资采购应在西南油气田分公司认可的网络内订货，若特殊情况需在西南油气田分公司网络外订货的，需报项目组审查后，报项目经理或主管领导批准后方可订货。4.9.4项目组、监理公司要严把产品质量关，重要的设备和管件应进行监造，同时抓好物资采购的动态管理，随时检查产品的生产及交货情况。4.9.5要严格物资供应合同审
20、查制度，物资采购合同应按西南油气田分公司及公司的有关规定进行归挡。4.9.6项目组应建立物资采购台帐，明确自购、施工单位采购的物资内容。4.9.7工程完工后，项目组应对剩余材料进行清理、登记造册并与施工单位办理移交手续；对废旧物资进行清理和登记造册并移交公司财务科。4.10质量控制4.10.1项目质量控制应按国家、地方有关法律、法规的要求和公司QHSE管理体系的要求进行。4.10.2施工过程应按要求进行自检、互检和交叉检查，施工单位应编制质量计划。4.10.3严格实行工程监理制度和第三方检测评定，使工程质量始终处于监控状态，项目组应充分发挥监理公司的作用。4.11安全管理4.11.1项目安全管
21、理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。要求施工单位要建立安全管理体系和安全生产责任制。4.11.2施工单位应根据项目特点，制定安全组织施工方案或安全技术措施。制定安全施工教育制度，未经施工安全生产教育的人员不能上岗。4.11.3实行分包的项目，安全控制由承包人全面负责，分包人向承包人负责。4.11.4施工单位在施工前必须向施工作业队的负责人、工长、班组长以及相关人员进行安全技术交底。4.11.5在工程建设中，项目组或监理公司应对施工方案中的安全防范措施内容进行严格审查，并在施工过程中进行严格检查与监督管理，严禁在工程建设中发生重大安全事故。4.11.6若进行动火作业，应在施工前办理施工动火手
22、续。4.12项目进度控制项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日为最终目标，施工单位必须对项目进度进行控制，编制施工计划进度。施工计划进度包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。单位工程施工进度完成后应进行施工进度控制总结。4.13造价控制管理项目的工程款的拨付管理、结算管理以及工程预备费用的使用，按公司有关规定要求进行。4.14统计、计划管理4.14.1监理公司每周应以监理周报的形式，详细的将工程建设情况（包括质量、进度、安全等）报项目组和生产技术科。4.14.2项目组或项目主管部门每月应编制项目进度报表上报项目经理、公司领导，若属分公司直管项目，还应上报相关处室。4.14.3项目组应加强
23、项目资金的计划统计工作，应由专人负责，每月向公司财务科上报工程用款和现金使用情况。、产品防护控制程序工作程序4.1产品防护标识4.1.1各基层单位根据实际需要，安放标明管线位置及安全注意标识（如防泄漏、防爆炸等），并定期进行检查，防止破坏，确保满足质量、健康安全、环境要求。4.1.2质量安全环保科定期对基层单位安全防护标识进行检查，对不合格的标识要求定期进行整改。4.1.3 产品防护的标识按标识和可追溯性控制程序执行。4.2产品搬运4.2.1天然气的搬运 在固定的管道内实施搬运，其搬运过程由生产技术科负责。4.2.2采购物资的搬运4.2.2.1由企管法规科组织实施物资搬运工作。4.2.2.2现
24、场负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、挤压、磕碰；b)按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程注意保护产品，防止丢失或损坏；c)对易损、危险物品应制定专门的搬运作业指导书，或使用特殊的搬运工具。4.3产品包装4.3.1各配气站的天然气以管道输送，不存在包装。4.3.2钢检站检测合格的钢瓶直接安装在车上，不存在包装。4.3.3 CNG加气站的压缩天然气经售气机加到车上，不存在包装。4.4产品储存4.4.1采购物资的储存要求：a）规范库房的管理，按规定码放；b）对有存放期限要求的物品，要明确标识其有效期，保证先入先出；
25、c）定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；d）确认对存放物品的环境及安全要求。4.4.2天然气储存的防护4.4.2.1生产设备在运行中要保证密封，基层单位每周定时巡视站场内所有管道、阀门、法兰、管件及接头等易漏部位其密封性，尽量避免产生跑、冒、滴、漏现象。4.4.2.2生产设备上必须安装合格安全阀。安全阀要定期校验检查，保证准确、灵敏。4.4.2.3生产设备严禁超压工作，必须遵守安全生产操作规程。4.4.2.4压力容器、管线等设备使用时的最高压力不得高于额定工作压力。4.4.2.5消除着火源a）爆炸危险场所严禁吸烟和携带火柴、打火机等火种，并在明显处设立警示标识，使用防爆型照明灯；b）避
26、免摩擦和撞击；c）消除电火花，所有电气动力设施和照明装置应符合防火安全要求，应采用防爆式电气设备；d）消除静电放电，凡能产生静电的生产设施，必须采取接地消除静电的措施。4.4.2.6对输气管线等一些易腐蚀的设备在安装投产前要采取防腐喷漆措施，已投产运行的腐蚀管段应立即检修或更换。4.4.2.7生产技术科按要求提供贮存期间必要的环境和设备条件，监督检查天然气储存防护状况。4.5 产品保护4.5.1因为天然气为易燃、易爆物品，各基层单位应特别注意防止天然气的泄漏与爆炸，严格按照相关的管理制度和作业指导书进行生产。4.5.2对产品的标识牌进行保护，防止因使用时间长久而遗失。4.6 产品交付4.6.1
27、天然气输送单位应对管道运行情况进行记录，对管道、气质定期进行检测，确保输送到顾客方的产品满足要求。4.6.2对售气机、气质进行定期检测，确保计量、质量满足要求。、标识和可追溯性控制程序工作程序4.1 根据需要，由生产技术科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；防止在产品和服务实现过程中发生混淆或误用。必要时，组织对其进行追溯。4.2 各部门(单位)负责所属区域内的标识，并对标识进行保护和维护。4.3 标识包括产品标识、检验试验状态标识、健康安全和环境标识。4.4 产品的标识4.4.1 采购物资的标识采购物资在生产现场、库房以产品原包装、标牌和记录进行标识，并应注明物资的品名、规格、型号、数
28、量、等级、材质、出厂日期、生产厂家等。4.4.2 天然气产品的标识记录压力、温度、流量、体积、流向及天然气气质报告。4.4.3 气瓶以气瓶检测报告书进行标识。4.5 产品状态的标识4.5.1 产品状态分为合格、不合格、待检、待定四种。4.5.2 采购的物资以挂“合格”“不合格”标牌、分区存放以及记录的方式标识。4.5.3 天然气产品以记录的方式标识。4.5.4 紧急放行标识:对因生产急需来不及检验的产品由生产技术科填写紧急放行申请表，经主管领导批准后，才能放行，但需在产品存放处以标牌标识。4.6 服务的标识4.6.1 人员的标识：采用服务牌、上岗证、标志服等方法进行标识。4.6.2 服务场所、
29、服务项目的标识：采用挂牌、划分区域，向顾客介绍等方式进行标识。4.7 作业现场的安全标识4.7.1 基层单位作业现场的安全标识：a) 基层单位作业现场入口处应设置进站须知等标识；b) 基层单位作业现场内设置严禁烟火、禁止吸烟、禁打手机、顾客止步等安全警告等标识；c) 基层单位作业现场应标明安全通道，管线上应标明气体流向，阀门应标明“开”“关”；d) 配电间应划出安全通道，设置要害部位、禁止入内、当心触电、灭火器和警告等标识；e) 天然气库存区应设置高压危险、易燃、易爆、禁止入内等标识；f) 检修间应设置注意安全、机械伤人、当心触电、灭火器等标识。4.8 产品的可追溯性4.8.1在有追溯要求时，
30、对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，可以不对产品进行标识。4.8.2当产品需要追溯时,公司的追溯路径为：合格证产品检验、发放记录生产过程控制记录原材料验收记录4.9 标识的保护所有标识都应有相关责任单位和责任人负责保护，并保持其完好性。如标识发生损坏、消失等情况，由原标识单位负责验证后重新标识。、应急准备与响应控制程序工作程序4.1应急管理体系 公司应急管理体系由应急指挥系统、应急保障系统、应急响应系统、应急信息系统构成。4.1.1应急指挥系统a)公司成立应急领导小组，组长由公司经理担任，应急状态下任总指挥，副组长由领导班子成员、HSE总监担任，成员由生产技术科
31、、质量安全环保科、企管法规科、人事组织科、经理办公室、财务科相关领导和人员构成，机构负责组织指挥应急行动,负责应急状态的启始、实施组织和解除。公司应急指挥系统办公室常设生产技术科。b) 基层单位各级应急指挥机构组长由该级单位第一安全责任人担任，副组长由单位主管生产的领导担任，机构包括组长、副组长、安全工程师、技术管理人员、HSE监督员、急救员、义务消防员。机构负责组织本单位事故状态下的应急处理工作。应急指挥小组名单应报质量安全环保科备案。4.1.2应急保障系统由物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防、抢险等系统组成，应急状态下由公司应急领导小组统一指挥。a）企管法规科负责应急物资的采购、储备
32、、管理；b）人事组织科负责应急人员的配备、培训；c）财务科负责应急资金的保障和落实；d）办公室负责交通运输；负责对外协调和信息发布。4.1.3应急响应系统a）应急响应系统维修抢险中心（输气管理处抢险维修中心）是应急响应系统中的主要执行单位；b）基层单位的应急管理系统作为公司应急响应体系的组成部分，参与应急响应。4.2应急预案的编制4.2.1编写原则：机构健全、权责分明、措施得当、保障有力、符合实际、可操作性强。4.2.2编写依据:依据本程序编写，根据本单位的实际情况，主要从工艺处理、初期灭火、警戒疏散等方面制定具体应急措施（包括社会突发性的事件）。4.2.3编制内容:a)单位基本情况(地址、经
33、济性质、从业人员、隶属关系、主要设备设施等)；b）确定危险目标；c）应急救援组织机构的组成与分工；d）报警与报告e）应急物资准备与供应；f）事故发生后的应急程序；g）人员紧急疏散、撤离；h）危险区的划分、警戒与交通管制；i）检测、抢险、救援的控制措施；j）伤员救护；k）预案分级响应条件；l）事故应急预案关闭的程序；m）应急演练；n）附件。4.2.4应急物资与资料准备4.2.4.1应急物资a)通讯设备和器材：24小时有效的报警装置；b)安全检测仪器；c)消防设施、器材及材料；d)防爆工具及堵漏器材；e)个人防护、救护器材；f)照明设施；g)其他抢险救灾物资。4.2.4.2信息资料a）现场平面图和
34、地理位置图；b）消防设施平面布置图；c）应急疏散图d）危险化学品安全技术说明书；e）应急机构人员的联络方式；f）地方医疗、消防队、交警地址及电话；g)生产操作及检查维修人员名单。4.2.5应急预案编写、审批、发布 公司应急预案由生产技术科组织编写、修改，应急领导小组审查，最高管理者批准发布；各基层单位应急预案由本单位应急领导小组组织编写、修改，应急领导小组审查，第一责任人批准发布，报公司生产技术科备案。4.2.6公司应急预案要分发到各相关部门、基层单位，包括应急指挥、控制人员、保障系统、服务部门、承包商和相关方，具体按文件控制程序执行。4.3应急响应原则4.3.1 应急抢险原则公司应急抢险总的
35、原则是“以人为本”，以抢救人员生命为第一位，做到先抢救人员，后抢救生产设施。4.3.2 在事故险情发生后，应迅速采取应急措施，避免事态扩大或造成重大人员伤亡，根据现场情况，执行以下处理原则：a）疏散无关人员，设立警戒线，最大限度减少人员伤亡；b）阻断危险源，防止二次事故发生；c）保持通讯畅通，随时掌握险情动态；d）调集救助力量，迅速控制事态发展；e）正确分析现场情况，及时划定危险范围，临危决策应当机立断；f）正确分析风险损失，在尽可能避免人员伤亡的前提下，组织物资抢险；g）处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次应尽可能减少环境污染和财产损失，有利于恢复生产原则组织应急行动；h）必要时请求当地政
36、府和消防武警协助救援。4.4应急响应4.4.1应急响应的程序见附录应急响应流程图。4.4.2紧急情况或事故发生后，相关部门、基层单位应立即按预案要求投入紧急事件的处理。 4.4.3各级现场指挥人的确定：a）各级现场指挥人的确定是根据事故发生时的现场人员和公司各级抢险救援人员的到达时间来确定；b）当上一级指挥人赶到后，指挥权移交上一级现场指挥人，服从上一级指挥员下达的抢险救援命令。4.4.4 处理方法确定后要组织人员（必要时可申请第三方进行援助）进行救援，尽量减轻紧急事件造成的损失和负面影响。4.4.5 非工作时间发生意外紧急事故，发现者除立即采取响应措施外，应立即通知夜间值勤保卫人员及值班人员
37、予以协助（如发生火灾、爆炸事故），必要时申请第三方援助。4.4.6在危险完全消除，生命、财产完全脱险，由最高管理者（或现场指挥）宣布解除应急状态。4.4.7应急行动结束后，各部门、基层单位对应急行动过程进行评价，并整理应急记录,写出应急总结报告，作为是否修改应急预案的依据，并上报生产技术科。4.4.8事故、事件处理工作按照事故、未遂事故管理控制程序执行,形成的文件和记录按文件控制程序和记录控制程序进行管理。4.4.9应急过程中出现的问题，按照事故险情分级。由公司应急指挥领导小组制定下达纠正预防措施，质量安全环保科监督实施，完成后组织检查验收。4.5应急预案的评审和修订4.5.1公司各种应急预案
38、都应定期评审和修订，尤其是在重大事件或紧急情况发生之后要对应急预案进行评审，以确定应急预案是否具有充分性、适宜性和有效性。评审内容包括：a）指挥系统是否正常运行；b）应急救援步骤是否安全、有效；c）应急救援物资是否储备充足、品种齐全、保管完好；d）应急救援设备设施是否处于完好备用状态；e）全体员工对应急预案是否完全掌握。4.5.2经评审应急预案暴露出的问题应进行修订a）基层单位将应急预案修订后报生产技术科审核，由单位负责人签发实施； b）公司应急预案由生产技术科修订，最高管理者签发实施。4.6应急培训、演练4.6.1应急培训4.6.1.1生产技术科、质量安全环保科、人事组织科共同组织制定应急培
39、训计划，每二年组织一次全公司综合性应急培训，做好应急培训记录；参加培训人员为公司应急指挥系统和应急保障系统的有关人员。4.6.1.2基层单位结合本单位实际情况制定应急培训计划并实施，每年至少进行一次有针对性的应急培训并做好记录，应急培训计划和应急培训记录报生产技术科、质量安全环保科、人事组织科备案，以便监督检查。4.6.2应急演练4.6.2.1应急演练的主要目的是检查公司应急指挥系统对事故险情的整体应急能力和各级应急组织机构的协同应变能力。4.6.2.2生产技术科依据应急预案的内容，并结合生产实际组织制定应急演习计划，在质量安全环保科的协助下，每二年进行一次综合性应急演习。4.6.2.3基层单
40、位负责各自应急预案的演习，要制定具体内容，填写应急演练申请评估表经主管领导批准后实施演习；演习要做好记录，对演习效果和预案的有效性和适宜性要进行评价，并将演练方案上交生产技术科、质量安全环保科、人事组织科备案，4.7事故预防公司的各部门、基层单位应针对可能发生的事故做好预防工作。4.7.1加强对员工进行质量、环境和职业健康安全相关知识的培训工作，不断增强各级管理和生产员工的质量、环境和职业健康安全意识。4.7.2加强对设备的维护保养，具体按照QHSE作业指导书；4.7.3加强对作业过程中环境、职业健康安全运行过程的控制；4.7.4按防火要求准备灭火器材，不得随意动用，只能用于扑救火灾。、不合格
41、品控制程序工作程序4.1 不合格品分类4.1.1 质量不合格：主要功能，性能技术指标的不合格。4.1.2 服务不合格：由于自身的原因，同顾客发生对立矛盾，影响公司声誉，造成不良后果。4.2 不合格品的判定、标识4.2.1企管法规科、基层单位采购物资的不合格，由企管法规科、基层单位进行标识。4.2.2 天然气质量按GB17820-1999天然气标准判定，压缩天然气质量按GB18047-2000车用压缩天然气标准判定。4.2.3气瓶质量按GB72581998汽车用压缩天然气钢瓶标准标准判定。4.2.4 员工形象按公司统一规定着装，礼貌待客，文明用语，熟练掌握本岗位的工作程序，提供准确和快捷的服务。
42、4.2.5 不合格品的标识和追溯，按标识和可追溯性控制程序执行。4.3 不合格品的评审和处置4.3.1 质量不合格4.3.1.1 产品质量不合格基层单位在产品销售和服务提供过程中，产品质量发生不合格后，基层单位负责将数据上报生产技术科，由生产技术科组织相关部门进行评审，确定为不合格品的由生产技术科及时将结果上报管理者代表，管理者代表审批后组织处理。对天然气一般采取让步接受和提出改进等处理方式。4.3.1.2 采购物资不合格a）对采购物资中出现的不合格品一般采取拒收的方式处理；b）发现不合格品经企管法规科确认后，与供货厂家联系退货事宜；c）如果采取让步接收，应由主管领导批准，并在记录中进行标识。
43、对于重要物资不允许让步接受。4.3.1.3 服务不合格因服务质量发生顾客投诉时，由责任单位调查原因，给出处理意见。若责任单位自身难以解决的，上报生产技术科，由生产技术科组织相关部门进行评审和处理，并将结果上报管理者代表。4.4 销售以后因质量问题的处理4.4.1销售以后发现有质量问题，相关单位应立即进行补救处理，并上报生产技术科。4.4.2销售以后因质量问题受到新闻媒体报道时，由基层单位追溯销售发票、记录确认属于本公司提供的产品以后按如下方法进行处置：a)属于质量问题，应立即对产品进行标识，并抽样送质量技术监督部门进行检验；b)属于数量问题，应该立即对计量装置进行标识，提请质量技术监督部门对计
44、量装置进行检定；c)检验或者检定证明不合格时，及时赔偿顾客损失，并对储存不合格品进行处置或对计量装置进行校准，按监视和测量装置控制程序执行。同时由公司经理委托人在新闻媒体公开道歉，证实不合格已得到消除，并作好处置记录；d)抽样送检或计量检定证明媒体报道失实时，应由公司经理或委托代表人要求媒体公开道歉，澄清事实，消除影响。4.5 各部门、基层单位按要求保存不合格品评审处理记录。4.6 在对不合格品进行处置纠正以后，生产技术科、基层单位再次验证，以证实符合要求，并保存再次验证的记录。4.7 各部门、基层单位按照改进控制程序制定与不合格品的影响或潜在影响的程度相适应的纠正、预防措施并实施。专心-专注-专业