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1、精选优质文档-倾情为你奉上河北丰南经济开发区管委会2018年区级部门预算河北丰南经济开发区管委会河北丰南经济开发区管委会编制丰南区财政局审核2018年部门预算公开目录第一部分 2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、专业名词解释九、其他情况说明第二部分 2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共
2、预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 河北丰南经济开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将河北丰南经济开发区管委会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作
3、；完成中共丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。1、机构设置：河北丰南经济开发区管理委员会内设
4、6个机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、行政审批局、招商局、财政局。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北丰南经济开发区管理委员会行政副县级财政拨款2、人员构成：我部门财政供养实有在职43，其中行政编制17人，工勤编制1人、事业编制15、人事代理3人、研究生2人、见习生5人。离退休人员9人。劳务派遣及其他临时人员18人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2018年部门收入预算4078万元，其中：一般公共预算拨款2537万元，政府性基金预算拨款1541万元。2、支出预算说明 2018年支出预算4078万元，其中：人员经费支出993.23万元，日常公用经费支出309
5、.59万元；项目支出2775.18万元，主要用于绿化保洁、招商经费等支出。3、部门预算较上年增减情况2018年收入预算较2017年增长2995.18万元，根据唐山市机构编制委员会关于调整河北丰南经济开发区管委会等管理机构的通知文件精神，对小集经济开发区、临港经济开发区、丰南经济开发区三个园区进行了合并，所以2018年收入预算增长。2018年支出预算较2017年增长2995.18万元，其中：基本支出增长573.66万元，主要由于三个园区合并，人员整合增加哦，办公费等相关支出增加；项目支出增长2421.52万元，主要由于园区进行了合并，相关项目支出增加。三、机关运行经费安排情况 2018年我部门机
6、关运行经费309.59万元，包括。办公费28.92万元，水费2万元，邮电费3万元，维修（护）费1万元，办公设备购置费3万元，公务用车运行维护5万元，工会经费10.39万元，职工福利费6.15万元，离退休福利费1.13万元，电费75万元，办公取暖费29.8万元，劳务费135.8万元，其他商品和服务支出8.4万元。四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因部门预算一般公共预算财政拨款“三公”经费安排40万元，比2017年增加22.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，较2017年无增减变化；公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费为0万元，较2017年无增减变化；公务用车运行费5万元
7、，较2017年增加2.5万元，原因是丰南经济开发区和临港经济开发区进行了合并，公务用车由2017年的一辆增加到两辆（临港经济园区并入）；公务接待费35万元，比2017年增加20万元，原因是园区进行了合并，招商工作大力开展，所需经费增加。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标： 一、做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。二、促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。三、加强管理，提高园区承载能力和宜居度。指导城市建设投融资体制改革，破解
8、融资难题。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。确保园区按规划建设四、配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。五、加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。六、完成开发区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；完成区域普查工作；保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。七、进一步加大执法监
9、督力度。八、积极组织辖区内财政收入，做到应收尽收。严格按预算安排拨付资金，做到超预算不支出。通过财政税收分析绩效评价为领导决策提供参考。 二、实现年度发展规划目标的保障措施一、稳中求进，确保经济指标新增长2018年实现主营业务收入1770.1亿元，同比增长8%；规上工业增加值292.2亿元，同比增长8%；税收36.7亿元，同比增长8%；固定资产投资242亿元，同比增长10%；新增规上企业10家，规上企业总数达到94家。二、全面发力，再掀招商引资新高潮一是以4.8平方公里的化工园区为载体，重点围绕医药化工、精细化工、能源化工、化工新材料、空气化工和石油化工等六大化工产业2000多个产品类别实行专
10、项招商，计划引进亿元以上化工项目15-20个，预计占地2000亩，固定资产投资达到30至50亿元。二是全力推进北京金隅集团与唐山北方瓷都合作建设金隅陶瓷产业园项目，联系引导北京创导陶瓷利用区内停产企业建设工业陶瓷生产基地，形成以金隅陶瓷产业园为主，创导陶瓷、惠达陶瓷、科硕陶瓷为辅的产业聚集。三是突出推进4.82平方公里的精品冷轧镀锌园，延伸钢铁产业链，提升价值链条。力争引进霸州三强金属制品、唐山宝利丰冷轧、瑞丰钢铁高强度冷轧板、纵横冷轧镀锌等大中型冷轧企业6家，计划总投资200亿元，占地4000亩，建成后年产各类冷轧镀锌产品1000万吨以上，实现产值500亿元。四是依托唐山港丰南港区、纵横钢铁
11、及冷轧镀锌园、化工产业园、金隅陶瓷产业园的建设，全力打造4.86平方公里的物流园区，对接中铁物流、巾畿港口物流等优质物流企业，力争引进各类仓储物流及物流大数据项目5个以上，占地500亩，实现投资10亿元。五是引进正元管业镀锌管、广东好太太、北京盛世维等项目10个以上，占地1500亩，实现投资30亿元。六是盘活区内停产半停产企业，积极联络北京珠穆朗玛科技有限公司、东纶科技、山东万宝奶业、天津福顺发轮胎、捷力美电动车等多家企业，与群利起重、义龙纺织、三鹿乳业、国燕橡胶、唐丰塑胶等停产企业对接，力争年内盘活各类停产、半停产企业20家以上。三、多点突破，实现承载能力新提升一是坚持规划先行，抓紧完善园区
12、总体规划和相关专项规划，解决项目入园“无地可落”的问题；同时研究解决高新园扩区问题、开展小集园区总体规划环境影响跟踪评价工作。二是积极推进临港园基础设施建设，配合区建投公司督导葛洲坝集团完成西扩区、化工产业区及第二起步区（纵横钢铁）的道路和雨污水管网、明渠泵站、污水处理厂、电站及线路架设工程、路灯及绿化工程等基础设施建设；配合中燃集团、唐山燃气集团及各通讯公司推进各域燃气和通讯工程建设；继续推进广惠街消防站建设和第一起步区路灯二期工程；完成管委会北侧、西侧175亩地块场地回填工作。三是持续推进高新园新扩区110kv和220kv电力迁改工程。四是加快推进唐爽路绿化的看护养护工程和唐爽路路灯供电项
13、目。四、纵深推进，打造企业管理新亮点一是引导企业升级改造，预计新增科技型中小企业6家（晨元环保、瑞美达、尤奈斯、鸿鹏涂料、时代远望、科瑞特）；新增企业工程中心1家（凯伦建材）；新增规模以上企业10家（吉力生、尤奈斯、晨元环保、纵横钢铁、科瑞特、华中新晟、凯业科技、金正钢板、翔科燃气、唐山一重）。二是全面开展企业质量提升活动。引进隆基泰和智慧能源控股有限公司，为园区提供智能运维、电力交易、清洁能源等全方位智慧能源服务；建立开发区中小企业管理咨询服务培训平台，邀请专家授课培训，并针对企业特点提供经营咨询业务。三是强化品牌建设，继续开展中小企业名牌产品认定，推进“驰名”“著名”“知名”商标创建的培育
14、工作。四是鼓励、支持装备制造企业实施生产装备的信息化改造和成套产品的改造升级，重点推动华通舰船线缆、非交联线缆、管缆、URD线缆的新产品研发工作，实现华通的省级研发机构转国家级研发机构的升级。五是以海森、华通、唐鸿、华熠成功上市为契机，鼓励支持君业保温、施而得、科源环保等企业上市融资，推进华通新三板转创业板工作进程。六是强化安环管理服务，引进“环保管家”，对开发区提供一系列专业性环保服务，引进中电科安SECMAX安全和应急管理平台，提升企业安全系统的管理水平与应急指挥能力，降低风险、确保安全。七是推进三鹿乳业、义龙纺织、立兴金属、宏和陶瓷重启进程，促进长城机专心-专注-专业械、富鑫钢管等30家
15、企业重新启动，激发企业活力。部门职责-工作活动绩效目标420河北丰南经济开发区管理委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、日常综合协调工作477.65负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。1、综合业务管理477.65做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。组织各项会议、活动。按规定管理文书。组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作
16、。负责开发区工作人员的管理、培训。提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。文书归档率199%-95%94%-90%90%以下综合考评成绩优秀良好合格不合格信息评比排名第1-3名4-6名7-10名11-13名会议、活动完成率199%-95%94%-90%90%以下二、招商引资管理403.28负责招商引资工作；负责对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责在建项目的形象进度上报工作；负责固定资产报表工作；负责重点项目建设报表等工作；促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成区政府下达
17、的外贸进出口指标，招商引资。1、组织招商引资283.28组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织工作人员走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业举办活动、组织招商完成率100%90%80%80%以下企业优惠政策返还完成比例100%95%90%90%以下招商项目落地比例100%95%90%90%以下三、园区规划建设管理1016.55指导市政公用设施建设、安全和应急管理；道路维护、卫生保洁、绿化养护；指导做好园区市政的建设， 负
18、责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。加强管理，提高园区承载能力和宜居度。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。1、推进市政规划建设1016.55指导推进市政建设，做好园区规划、环境质量、居住水平、产业聚集、综合管理、等指导工作，做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设全面推进园区建设上水平。加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务公用设施建设完工率100%90%80%80%以下按规划建设合规率100%90%80%80%以下园区卫生保洁考核分数100908
19、080分以下雨水及垃圾清理率100%95%90%90%以下绿化成活率100%95%90%90%以下1、规划建设做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务按规划建设合规率10.90.880%以下1、资源管理综合利用推进可持续发展战略，全社会资源节约和综合利用。发挥政府管理职能资金到位率10.90.880%以下四、安全生产管理对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。1、提高安全生产综合管理定
20、期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查和专项整治活动；开展安全生产宣传教育活动；组织安全生产目标管理；促进企业全面落实安全生产管理。通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。检查覆盖率100%90%80%80%以下事故发生率的减少比例100%90%80%80%以下安全生产宣传教育活动达标率100%90%80%80%以下五、环境保护管理808.02淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式
21、；负责环境保护系统综合业务管理。加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。1、加强区域环境保护808.02加强对影响开发区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进开发区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。加强开发区工业和信息化发展；加快以企业为主体的技术创新体系建设；指导企业节能管理；协调推进实施工业强区战略；监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”；推进产业结构战略性调整和优化
22、升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。环境保护达标率100%90%80%80%以下项目验收率100%90%80%80%以下产业结构优化调整率100%90%80%80%以下六、统计管理开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。完成开发区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；完成区域普查工作；保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。1、国民经济统计、专项统计调查、综合业务管理贯彻执行国家国民经济核算制度，核算开发区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料；组织完成国家部署的国
23、情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关开发区方面的统计数据。完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。综合数据统计率100%90%80%80%以下开发区年度数据测算完成率100%90%80%80%以下普查、汇总、整理数据的统计率100%90%80%80%以下1、对开发区现有企业进行综合管理加强开发区工业和信息化发展；加快以企业为主体的技术创新体系建设；指导企业节能管理；协调推进实施工业强区战略；监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。规
24、范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。项目验收率10.90.880%以下1、土地利用管理推进节约集约用地，协调国土部门管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，协助组织实施批次征地、供地手续。提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。征地补偿款偿还比例10.90.880%以下土地集约利用评价水平专家组审核通过专家组审核未通过七、国土资源执法与监察强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。进一步加大执法监督力度。1
25、、协调土地利用管理；进行国土资源执法监察对国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。推进节约集约用地，协调国土部门管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，协助组织实施批次征地、供地手续。协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设；提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。土地集约利用评价水平专家组审核通过专家组审核未通过征地补偿款偿还比例100%90%80%80%以下重大典型违法案件调查反馈率100%90%80%80%以下八、财政业
26、务189.68本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。积极组织辖区内财政收入，做到应收尽收。严格按预算安排拨付资金，做到超预算不支出。通过财政税收分析绩效评价为领导决策提供参考。1、做好财政收入、预决算管理工作189.68负责组织落实各项财经纪律、法规和制度；做好财政年度预决算编报工作；做好财政收入工作；做好国有资产管理工作。进一步规范开发区财政业务行为，全面提升开发区财政管理的科学化、规范化水平。税收完成率100%90%80%80%以下财政决定落实率100%90%80%80%以下财政计划完成率100%90%80%80%以下五、 政府采购预算情况2
27、018年，我部门安排政府采购预算1419.73万元，具体内容见下表。部门政府采购预算420河北丰南经济开发区管理委员会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1419.731419.73419.731000.00河北丰南经济开发区管理委员会小计1419.731419.73419.731000.00临港园区广惠街消防站工程1000.00消防站工程个11000.001000.001000.001000.00临港园区第一起步区路灯维修15.00路灯
28、维修个115.0015.0015.0015.00经济开发区土壤监督性监测项目141.8土壤监测项目个1141.8141.8141.8141.8开发区清扫保洁、绿化养护262.93清扫、绿化个1262.93262.93262.93262.93七、国有资产信息 河北丰南经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为3323.12万元（详见下表），本年度各单位（处室）无拟购置固定资产。部门固定资产占用情况表编制部门：河北丰南经济开发区管理委员会截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额3323.121、房屋（平方米）3117.182、车辆（台、辆）457.533、其他固定资产1
29、48.41八、专业名词解释 1、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。4、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。5、一般公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主
30、要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。九、其他需要说明的事项1、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。 2、部门预算政府基金预算财政拨款支出表单位：河北丰南经济开发区管委会 预算年度：2018 金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出栏次功能分类科目编码科目名称其他来源收入栏次123456合计1541.000.001541.007212城乡社区支出1541.000.001541.00821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1541.000.001541.009征地和拆迁补偿支出1541.000.001541.00