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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目经费预算说明项目编号：GYHY项目名称：分光谱辐射表研制及业务应用试验（从任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对项目直接费用安排进行详细说明）行业专项“分光谱辐射表研制及业务应用试验”由江苏省无线电科学研究所有限公司牵头，与中国气象局气象探测中心、长春理工大学共同合作，项目总经费预算直接费用为653.00万元，其中江苏省无线电科学研究所自筹直接费用350.00万元，占整个项目直接费用预算的53.6%，拟申请国家专项经费直接费用303.00万元，占整个项目直接费用预算的46.4%。项目共分三个子任务，其中长春理工大学承担子任务“分光谱辐射表实验室样机和专用
2、高准直度太阳模拟器试制”，预算直接费用为265.00万元，全部来自于专项经费；江苏省无线电科学研究所有限公司承担子任务“分光谱辐射表正样机开发与小批量试制”，预算直接费用为350.00万元，全部来自于自筹经费；中国气象局气象探测中心承担子任务“分光谱辐射表标定方法研究和气象台站业务应用试验”，预算直接费用为38.00万元，全部来自于专项经费。（一）、 设备费设备费共计1.00万元，包括：1、长春理工大学无此项费用。2、江苏省无线电科学研究所有限公司无此项费用。3、中国气象局气象探测中心本项费用共计1.00万元，来自专项经费。l 购置设备费业务应用试验运行监控设备：用于分光谱辐射表业务应用试验运
3、行过程中的数据监控、故障信息上传等。运行监控计算机2台，每个5000元，共1.00万元。l 设备试制费本项费用为0.00万元。l 设备改造和租赁费本项费用为0.00万元。（二）、 材料费1、长春理工大学长春理工大学材料费用合计92.00万元，来自专项经费，主要包括分光谱辐射表实验室样机研制中产生的材料费以及高准直太阳模拟器试制中产生的材料费，具体预算如下：l 大宗及贵重材料费此项费用共计90万元，包括：（1）子任务1：分光谱辐射表实验室样机试制材料费73.00万元，包括：进口紫外阵列探测器6套，单价4.50万元，用于紫外波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于实验室原理样机试制（总表和直表各
4、1套），2套用于实验室样机试制（总表和直表各1套），2套作为备件，合计：4.50万元6套=27.00万元。进口可见光阵列探测器6套，单价5.00万元，用于可见光波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于实验室原理样机试制（总表和直表各1套），2套用于实验室样机试制（总表和直表各1套），2套作为备件，合计：5.00万元6套=30.00万元。进口TEC及驱动板10套，单价1.00万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表中阵列探测器的恒温控制，其中4套用于实验室原理样机试制，4套用于实验室样机，2套为备件。合计1.00万元10=10.00万元。工业级电子元件及电路板共10套，单价0.60万元，主要包括
5、单片处理器、高精度AD、FIFO芯片、Flash芯片、电源管理芯片、接口芯片、电阻、电容、电感、各种电子接插件等，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的电路控制单元。其中4套用于实验室原理样机试制，4套用于实验室样机试制，2套为备件。合计0.60万元10=6.00万元。（2）子任务2：高准直太阳模拟器研制材料费17.00万元，包括：氙灯及其备件（3只）：2.00万元3=6.00万元，用于太阳模拟器的光源，其中，1只直接使用，2只作为其备件。工业级电子元器件：11.00万元用于购买制作太阳模拟器氙灯电源所需的各种电子器件，其中：工业级脉冲调制器1.30万元，信号放大器1.20万元，IGBT2.0万元
6、，功率放大器1.40万元，二极管整流电路储能电容器1.20万元，电阻0.60万元，变压器0.60万元，二极管0.70万元，电感0.60万元，电容0.70万元，开关0.30万元，接插件0.30万元，屏蔽线0.10万元，以上费用共计11.00万元。l 其他材料费其他材料费合计2.00万元，包括：氙灯电源机箱：0.50万元用于购买制作太阳模拟器氙灯电源机箱。标准金属紧固件如螺丝、螺母等：0.50万元用于购买制作太阳模拟器所需的标准件。照度计（1台）：1.00万元用于太阳模拟器研制过程中的辐照度测试。2、江苏省无线电科学研究所有限公司江苏省无线电科学研究所有限公司的材料费用合计167.70万元，来自自
7、筹经费，主要包括分光谱辐射表工程化设计、1套正样机试制以及5套小批试产过程中产生的材料费用，具体预算如下：l 大宗及贵重材料费此项费用共计162.5万元，包括：进口紫外阵列探测器13套，单价4.50万元，用于紫外波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于正样机试制（总表和直表各1套），10套用于小批量试生产（总表和直表各5套），1套作为备件。合计4.50万元13=58.50万元。进口可见光阵列探测器13套，单价5.00万元，用于可见光波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于正样机试制（总表和直表各1套），10套用于小批量试生产（总表和直表各5套），1套为备件。合计5.00万元13=65.00
8、万元。进口TEC及驱动板26套，单价1.00万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表中阵列探测器的恒温控制，其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。合计1.00万元26=26.00万元。工业级电子元件及电路板共26套，由于量大会适当降低一些材料成本，主要包括单片处理器0.02万元、高精度AD0.04万元、FIFO芯片0.04万元、Flash芯片0.18万元、电源管理芯片0.03万元、接口芯片0.02万元、电阻0.04万元、电容0.04万元、电感0.06万元、各种电子接插件0.03万元，以上合计0.50万元/套，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的电路控制单元。其中4套用于正样机
9、试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。合计0.50万元26=13.00万元。l 其他材料费其他材料费为5.20万元，主要用于正样机试制与小批量试生产阶段不可预知的其他试验装置的小额材料费以及分光谱辐射表试制和生产过程中需要的标准件等费用。3、中国气象局气象探测中心中国气象局气象探测中心的材料费用合计2.00万元，来自专项经费，主要是台站试验中产生的材料费，具体预算如下：l 大宗及贵重材料费无本项费用。l 其他材料费本项费用为2.00万元，主要用于台站业务应用试验仪器安装过程涉及的水泥基座和数据传输监控材料费，共2.00万元。其中：安装支架水泥基座：每个台站2个，每个1000元，3个台站，共
10、0.60万元。现场数据传输模块和传输电缆每个台站1套，每套1000元，3个台站，共0.30万元。数据信息上传3G网卡每个台站1个，每个2500元/年，3个台站，共0.75万元，探测中心主站数据接收无线信息服务费3500元/年，合计1.10万元。（三）、 测试化验加工费1、长春理工大学长春理工大学的测试化验加工费合计136.00万元，来自专项经费，主要是分光谱辐射表实验室样机研制以及高准直太阳模拟器试制过程中产生的材料测试化验加工费用，具体预算如下：l 量大及价高测试化验加工费量大及价高测试化验加工费共计122.50万元，包括：（1）光学加工费66.60万元，其中1）分光谱辐射表实验室样机试制光
11、学元件加工费31.60万元用于光栅、光纤束、余弦校正器、反射镜、聚焦透镜、准直凹面反射镜、聚焦凹面反射镜、石英球面防护体、前置滤光片、后置滤光片等光学元件加工，主要包括：反射镜及透射镜加工费用：1.10万元8套=8.80万元光纤束：0.50万元8套=4.00万元滤光片及镜面镀膜费用：1.15万元8套=9.20万元光栅、石英罩、余弦校正器：1.20万元8套=9.60万元以上共计31.60万元。2）高准直太阳模拟器光学加工费35.00万元用于太阳模拟器光学系统，主要包括： 组合聚光镜光学加工、镀膜与检测：14.40万元，包括组合聚光镜光学加工费13.00万元，聚光镜镀膜费0.75万元，聚光镜检测费
12、（面型等）0.65万元；共计14.40万元。光学积分器光学加工、镀膜与检测：6.40万元，包括积分器光学加工费5.00万元，光学镀膜费0.70万元，检测费0.70万元；共计6.40万元。准直光学系统光学加工、镀膜与检测：5.00万元，包括准直光学系统加工费3.70万元，光学镀膜费用0.75万元，检测费用0.55万元；共计5.00万元。转向平面反射镜：2.60万元2=5.20万元，包括转向平面反射系统光学加工费1.50万元2套=3.00万元，转向平面反射系统光学镀膜费0.60万元2套=1.20万元，转向平面反射系统检测费0.50万元2套=1.00万元；共计5.20万元。自准直光学系统：3.00万
13、元。视场光阑：1.00万元。以上共计35.00万元。（2）机械零件加工费24.50万元，主要包括：1）分光谱辐射表实验室样机试制机械零件加工费7.00万元用于分光辐射表原理样机和实验室样机试制中的机械零件及壳体的机械加工，主要包括：接收系统的机械件加工：0.25万元8套=2.00万元；分光系统的机械件加工：0.30万元8套=2.4万元；壳体的机械加工：0.20万元8套=1.60万元；热沉结构的机械加工：0.125万元8套=1万元以上共计7万元。2）高准直太阳模拟器机械加工费17.50万元用于太阳模拟器的光机结构和机械结构，主要包括：氙灯六自由度调整机构机械加工：2.30万元；组合聚光镜调整机构
14、机械加工：1.30万元；转向平面反射镜调整机构机械加工：0.50万元2=1.00万元；光学积分器镜筒及隔圈（殷钢）机械加工：2.40万元；准直光学系统镜筒及隔圈机械加工：1.40万元；自准直光学系统机构机械加工：2.00万元；壳体（含光源和组合聚光镜壳体、积分器壳体、转向平面反射镜壳体和准直透镜筒相接壳体等）机械加工：5.80万元；太阳模拟器底座及地脚机械加工：1.30万元以上共计17.50万元。（3）太阳模拟器冷却系统加工费7.40万元用于太阳模拟器冷却系统的开发与加工。（4）安装调试与检测费24.00万元，主要包括：1）分光谱辐射表实验室样机定标费16.00万元 两个波段的分光谱辐射总表及
15、直表的外协标定，预计实验室原理样机紫外和可见光波段的总表及直表各标定2次，共8次，实验室样机紫外和可见光波段的总表及直表各标定2次，共8次，总计16次，每次标定费用为1.00万元，共计1.00万元16=16.00万元。2)分光谱辐射表检测费 8.00万元用于分光谱辐射表原理样机和实验室样机主要指标的检定,预计实验室原理样机紫外和可见光波段的总表及直表各检测1次，共4次，实验室样机紫外和可见光波段的总表及直表各检测1次，共4次，总计8次，每次检测费用为1.00万元，总计1.00万元8=8.00万元。l 其他测试化验加工费其他测试化验加工费共计13.50万元，主要包括：分光谱辐射表实验室样机试制电
16、学系统加工费4.00万元，其中：主控电路板加工费：0.50万元8套=4.00万元用于分光辐射表原理样机和实验室样机试制中主控电路板加工。太阳模拟器电学系统加工费2.50万元用于太阳模拟器氙灯电源电路板加工与组装调试。软件开发费：4.00万元用于分光辐射表软件控制与数据处理软件的开发。太阳模拟器的组装与调试：2.50万元用于太阳模拟器的安装调试。太阳模拟器检测费用：0.50万元用于太阳模拟器的检测。2、江苏省无线电科学研究所有限公司江苏省无线电科学研究所有限公司的测试化验加工费合计141.90万元，来自自筹经费，主要是分光谱辐射表工程化设计、1套正样机试制以及5套小批量试制过程中产生的材料测试化
17、验加工费，具体预算如下：l 量大及价高测试化验加工费量大及价高测试化验加工费共计135.90万元，包括：（1） 光学元件加工费光学元件共计26套，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的光学模块，其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。主要包括光栅、光纤束、余弦校正器、反射镜、聚焦透镜、准直凹面反射镜、聚焦凹面反射镜、石英球面防护体、前置滤光片、后置滤光片等光学元件，主要包括：反射镜主要用于太阳光束在光路中的转向，加工费用为：0.5万元26套=13.00万元；透射镜主要用于太阳光束在光路中的聚焦，加工费用为：0.4万元26套=10.40万元；光纤束主要用于太阳光束的传导，加工费用
18、为：0.50万元26套=13.00万元；滤光片及镜面镀膜主要用于减小杂散光，加工费用为：0.90万元26套=23.40万元；光栅主要用于光谱色散，加工费用为：0.70万元26套=18.20万元；石英球罩主要用于光谱辐射表的防护，加工费用为：0.2026套=5.20万元；-余弦校正器主要用于减小分光谱辐射表的余弦响应误差，加工费用为：0.1026套=2.60万元；光学元件加工费用合计为85.80万元。（2）机械零件加工费机械零件共计26套，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的结构部件加工及壳体的机械加工，其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。主要包括：接收光学系统的机械件加工
19、：0.15万元26套=3.90万元；分光系统的机械件加工：0.20万元26套=5.20万元；壳体的机械加工：0.15万元26套=3.90万元；热沉结构的机械加工：0.10万元26套=2.60万元。机械零件加工费用合计15.60万元。（3）主控电路板加工费主控电路板共26套，单价0.25万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的电路控制系统，其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件，共计0.25万元26套=6.50万元。（4）分光谱辐射表强度及波长测试标定费本项费用合计28.00万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的外协标定，预计总表和直表的紫外波段与可见光波段每次标定费用为1
20、万元，其中正样机总表和直表的紫外和可见光波段各需要标定2次，共8次，小批量试制总表和直表的紫外和可见光波段各需要标定1次，共20次，合计28次，共计1万元28次=28.00万元。l 其他测试化验加工费本项费用合计6.00万。主要用于正样机试制与小批量试生产阶段不可预知的其他试验装置的小额加工费以及光学、机械零件的小额测试费等。3、中国气象局气象探测中心中国气象局气象探测中心的材料测试加工费用合计5.00万元，来自专项经费，主要是台站试验过程中出现的材料测试加工费用，具体预算如下：l 量大及价高测试化验加工费无此项费用。l 其他测试化验加工费本项费用为5.00万元，主要用于台站业务应用试验仪器安
21、装过程中涉及的下垫面平整、基座土坑施工和电路改造与铺设。其中：下垫面平整施工：气象台站的业务观测场每天运行着国家气象观测业务，业务观测仪器布局固定，试验仪器是不允许进入日常业务观测场的。因此本项目的应用示范试验需要在气象台站空余场地进行，涉及到场地平整施工。每个台站1项，每项1.50万元，3个台站，共4.50万元。仪器安装支架水泥基座土坑施工：每个台站2个，每个300元，3个台站，共0.18万元。电路改造与铺设：3个台站合计0.32万元。（四）、 燃料动力费1、长春理工大学无本项费用。2、江苏省无线电科学研究所有限公司江苏省无线电科学研究所有限公司的燃料动力费用合计为0.40万元，来自自筹经费
22、，主要是项目实施过程中设备运行产生的耗电费，具体预算如下：项目实施阶段预计设备每天功耗4kW，平均每天运行5小时，每天耗电20度，每度电按1元计，每天耗电费20元。累计运行200天，费用为0.002200=0.40万元。3、中国气象局气象探测中心无本项费用（五）、差旅费1、长春理工大学本项费用共计13.00万元，来自专项经费，用于子任务研究开发中开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等发生的外埠差旅费，其中：l 交通费：9.00万元每人次0.30万元，预计年均出差10人次，3年共30人次，共计0.30万元30=9.00万元。l 住宿费：3.00万元每人每天0.02万元，每次按3天计算，预计
23、150天，共计0.02万元150=3.00万元。 l 伙食补助费：1.00万元每人每天伙食补助60元/天，工杂费40元/天，计0.01万元/人天，预计100天，共计0.01万元100=1.00万元。 2、江苏省无线电科学研究所有限公司江苏省无线电科学研究所有限公司的差旅费合计24.00万元，来自自筹经费，主要是在项目实施过程中开展科学实验、科学考察、业务调研、学士交流等发生的外阜差旅费，具体预算如下：l 交通费：18.00万元项目实物开发阶段的技术调研、协调、仪器标定等的差旅费用，按照每年15人次出差，每人次往返交通费用为0.30万元，项目实物开发阶段共2年，差旅费共计0.30万元15人2年=
24、9.00万元；项目业务应用试验阶段，共三个台站，每个台站10人次每年，共1年，差旅费共计0.30万元10人3台站1年=9.00万元。交通费共计9.00万元+9.00万元=18.00万元。l 住宿费：4.80万元每人每天0.02万元，每次按4天计算，预计240天，共计0.02万元240=4.80万。l 伙食补助费：1.20万元每人每天伙食补助50元/天，预计240天，共计0.005万元240=1.20万元。3、中国气象局气象探测中心本项费用为11.00万元，用于前往江苏省无线电科学研究所有限公司、长春理工大学及相关合作单位开展科学实验、学术交流，以及台站业务应用试验中台站前期考察，安装过程及运行
25、过程中的技术指导与维护所涉及的差旅费，其中：l 交通费：6.60万元前往江苏省无线电科学研究所有限公司参与分光谱辐射表总体方案设计、正样机的相关测试标定工作2次，每次3人，每人次0.10万元，共0.60万元。前往长春理工大学参与分光谱辐射表实验室原理样机的相关测试标定工作和标定方法技术交流研究2次，每次3人，每人次0.10万元，共0.60万元。台站业务应用试验中，每个台站3次（建站时期1次，运行一年期间2次），每次3人，3个台站，预计27人次，每人次0.20万元，共5.40万元；l 住宿费：3.12万元前往江苏省无线电科学研究所有限公司参与分光谱辐射表总体方案设计、正样机的相关测试标定工作2次
26、，每次3人，平均每次4天，每人天200元，共0.48万元。前往长春理工大学参与分光谱辐射表实验室原理样机的相关测试标定工作和标定方法技术交流研究2次，每次3人，平均每次4天，每人天200元，共0.48万元。台站业务应用试验中，每个台站3次（建站时期1次，运行一年期间2次），每次3人，平均每次4天（建站时期时间会较长，运行期间时间可能相对较短），3个台站，共计108人天，每人天200元，共2.16万元。l 差旅补助费：1.28万元前往江苏省无线电科学研究所有限公司参与分光谱辐射表总体方案设计、正样机的相关测试标定工作2次，每次3人，平均每次4天，每人天82元，共0.1968万元。前往长春理工大学
27、参与分光谱表实验室原理样机的相关测试标定工作和标定方法技术交流研究2次，每次3人，平均每次4天，每人天82元，共0.1968万元。台站业务应用试验中，每个台站3次（建站时期1次，运行一年期间2次），每次3人，平均每次4天（建站时期时间会较长，运行期间时间可能相对较短），3个台站，共计108人天，每人天82元，共0.8856万元。（六）、会议费1、长春理工大学长春理工大学的会议费用合计6.00万元，来自专项经费，主要是项目开展过程中组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用，具体预算如下：阶段学术研讨、技术交流会议3次，会议规模10人，每次平均会期3天，每人每天食宿费用400
28、元，共计3次10人3天0.04万元/人=3.60万元。专家技术咨询会3次，会议规模10人，每次平均会期2天，每人每天费用400元，共计3次10人2天0.04万元/人=2.40万元。2、江苏省无线电科学研究所有限公司江苏省无线电科学研究所有限公司的会议费用合计16.00万元，来自自筹经费，主要是项目开展过程中组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用，具体预算如下：作为项目总负责单位，组织阶段学术研讨、技术交流会和项目协调会等10次，会议规模10人，每次平均会期3天（含报到和疏散），每人每天400元。共计0.04万元3天10人10次=12.00万元；项目总结验收会一次，会议规
29、模20人，平均会期5天，每人每天400元。共计0.04万元20人5天=4.00万元。3、中国气象局气象探测中心中国气象局气象探测中心的会议费用合计7.00万元，来自专项经费，主要是项目开展过程中组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用，具体预算如下：分光谱辐射表标定技术研讨会和技术方案评审会各1次，会议规模10人，按1.00万元/次计算，共2.00万元。业务应用试验台站协调会3次（每个台站1次,3个台站共3次），会议规模10人。按1.00万元/次计算，共3.00万元。观测数据分析和观测规范制定研讨会2次（技术论证会1次，评审会1次），会议规模15人。按1.00万元/次计算
30、，共2.00万元。（七）国际合作与交流费1、长春理工大学无本项费用。2、江苏省无线电科学研究所有限公司无本项费用。3、中国气象局气象探测中心中国气象局气象探测中心的国际合作与交流费用合计3.00万元，来自专项经费，主要是参加瑞士达沃斯光谱辐射表标准比对过程中产生的费用，具体预算如下： 到世界辐射中心参加分光谱辐射表标准比对1次，每次2人，1.5万元/人次，共3.0万元。（八）、出版/文献/信息传播/知识产权事务费1、长春理工大学本项目预算为 3.00万元，主要用于项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用，其中：学术论文出版费用1.20万元发表论
31、文4篇，版面费用约为0.3万元4篇=1.20万元；专利申请（包含查新、代理、维护等）1.50万元申请专利23项，每项包括查新、代理、维护等费用0.50万元，约需1.5万元；文献检索、查阅、复印、打印等费用0.30万元。2、江苏省无线电科学研究所有限公司无本项费用。3、中国气象局气象探测中心本项费用为2.0万元，用于论文出版、资料与文献检索、申请专利等费用。其中： 论文发表版面费，0.40万元/篇2篇=0.80万元。资料与文献检索费用， 1.20万元。（九）、劳务费1、长春理工大学本项费用14.00万元，用于研究生（博士生2人、硕士生4人）的劳务性费用，其中： 博士生劳务费：4.80万元博士补贴
32、0.08万元/人月，共2人，每人每年工作按10个月计算，3年共计30个月，2人共60个月，0.08万元60=4.80万元。硕士生劳务费：6.00万元 硕士补贴0.05万元/人月，共4人，每人每年工作按10个月计算，3年共计30个月，4人共120个月，0.05万元120=6.00万元。项目组临时聘用人员劳务费：3.20万元。2、江苏省无线电科学研究所有限公司无此项费用。3、中国气象局气象探测中心本项费用为4.00万元，用于硕士研究生的劳务费和临时聘用台站维护人员日常管理与维护的劳务费。其中： 参加项目的硕士研究生劳务费：本任务涉及到大量的数据分析与处理和文档整理，拟参加硕士研究生2人，2年，10
33、月/年， 500元/人月，共2.00万元；临时聘用台站维护人员劳务费：气象局业务使用的地面气象观测仪器需要日常定期维护，本任务作为研制仪器的气象台站业务应用示范试验，应参照气象业务观测规范进行仪器的日常的定期维护，因此试验期间需要临时聘用台站维护人员进行日常的定期维护。每个台站聘用1人，时间1年，555元/人月，3个台站，共2.00万元。（十）、专家咨询费1、长春理工大学本项费用1万元，用于任务研制中的专家咨询，其中：以通讯形式咨询专家，3年共咨询100次，按0.01万元/人天计算，共计0.01万元100=1.00万元。 2、江苏省无线电科学研究所有限公司 无本项费用。3、中国气象局气象探测中心用于分光谱辐射表标定技术研讨会、业务应用试验台站协调会和观测规范制定研讨会中的专家咨询，共计3.00万元，其中：分光谱辐射表标定技术研讨会和技术方案评审会各1次，每次聘请专家5人，按800元/人次，共0.80万元。业务应用试验台站协调会3次（每个台站1次,3个台站共3次），每次聘请专家5人，按800元/人次，共1.20万元。观测规范制定研讨会2次（技术论证会1次，评审会1次），每次聘请专家10人，按500元/人次，共1.00万元。（十一）、其他费用1、 长春理工大学无本项费用。2、 江苏省无线电科学研究所有限公司无本项费用。3、 中国气象局气象探测中心无本项费用。专心-专注-专业