质量管理系统稽核管理制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上系统稽核管理制度1.目的:规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理要求。1.1通过稽核,提高执行力;1.2检查发现各部门工作中存在的问题,并帮助被稽核部门分析原因进行改善;1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议的执行情况及其进度;1.4加强与促进各部门之间的协调、沟通;1.5惩恶扬善,树立正面典型,弘扬正气;2. 范围:2.1日常稽核工作及专项稽核工作;2.2各部门、各岗位(从经理、课长至生产一线员工)。3. 权责:3.1稽核小组权责 3.1.1稽核小组代表总监及各经理、课长对各部
2、门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业;3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权;3.2稽核组长权责3.2.1接收总监或各部门的负责人所分配的稽核工作任务(分日常管理稽核和专项稽核);3.2.2认真学习各种制度条文,熟练掌握奖罚尺度,使公司各项工作良性、持续发展;3.2.3根据日常管理稽核检查表、专项稽核检查表和规定稽核频率规定自动自发的进行稽核工作;3.2.4按时完成稽核检查表、稽核结果汇总表、专项稽核报告、奖罚通知单的填制和上交;3.2.5及时向总监或各部
3、门的负责人反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。3.2.6汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核汇总表分发各部门并上报总监。3.3各部门权责3.3.1生产各部门负责制定和提供更新的月度日常管理稽核检查表和适时更新专稽核检查表;3.3.2生产各部门负责配合现场稽核小组的稽核工作;3.3.3生产各部门负责提供客观的证据证明此项任务已完成;3.3.4如生产各岗位对稽核工作有异议,可向总监及各部门经理、课长提出申请,由其后决议后执行;3.3.5人事行政部根据奖罚通知单对处罚申请进行真实性的复核并发出处罚通告;4.0稽核小组组织架构4.4.
4、1生产系统各部门独立组建稽核小组。4.4.2 组织构成(各部门分开组建稽核小组)组 长:本部门经理、课长副组长:指定文员 组 员:其他指定人员、车间组长5.0稽核内容5.1工作职责;5.2作业流程;5.3程序文件;5.4操作指引;5.5规章制度执行;5.6上下班纪律;5.7安全生产;5.8工作任务;5.9会议决议的执行5.10内部联络单的执行;5.11保养执行(专项);5.12 5S(专项);5.13 品质专项改善专题5.14 3D、8D报告执行6.0 稽核汇报(每月部门例会上)6.1稽核组长例会汇报内容:6.1.1在稽核过程中所遇到的困难等问题;6.1.2汇报每个稽核周期内所发现的问题点部分
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