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1、精选优质文档-倾情为你奉上事故隐患排查治理体系实施指南1、范围 为落实省政府和济宁市关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了本公司落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过企业获得的风险信息，实施隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。 2、编制依据中华人民共和国安全生产法山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）安全生产事故隐患排查治理暂行规定隐患排查通用管理办法3、术语和定义 下列术语和定义适
2、用于本指南。3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中： 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风险
3、分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3.5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。4、总体要求、目标与原则
4、目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以风险为关注点，对风险进行分级管控，建立以风险为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。5、职责分工5.1健全组织：
5、企业成立了以主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，组长： 成员：5.2职责5.2.1企业主要负责人职责：（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任（4）确保全员参与隐患排查治理5.2.2 企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整
6、改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。5.2.3各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 5.2.4公司是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5.2.5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。6
7、、信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括以下内容：（1） 安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规范；（2） 已识别的危险源信息，对应的措施；（3） 规章制度、操作规程；（4） 物料清单、产品安全说明书（5） 上级安监部门检查提出的问题及要求；（6） 同行业事故案例；（7） 本企业以往的事件教训；（8） 安全评价报告；7、事故隐患排查内容7.1 以危险源为隐患排查的对象。根据企业风险分级管控实施指南的要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风险，形成了危险源辨识与风险评价
8、信息一览表，表中所列危险源即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。7.2如企业无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施。7.3除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查 （5）重大活动及节假日前隐患排查 （6）事故类比隐患
9、排查（7）聘请专家进行隐患排查 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。 专项隐患排查主要是针对消防设施、危险易燃易爆物品等作业的危险源进行检查。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季
10、以防静电、防风为重点；b.夏季以防雷、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 各级主要负责人履职排查是指各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查。专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监
11、督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。8、排查周期 根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司领导小组每半年进行一次综合性隐患排查，隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表。9、隐患排查点分配操作9.1将识别的风险点及危险源分配至岗位，形成各级别隐患排查对象及隐患排查表。9.2排查点分配说明 专业排查中各专业名称及排查范围，由企业根据自身情况确定。 同一条风险较高的危险源，可能涉及多级排查，只是周期可能不同。 上一级组织的排查，可随时增加隐患
12、排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查专业组织排查的内容，验证专业排查的效果，以进行隐患排查效果的考核。有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。9.3隐患排查表 根据隐患排查分配表，筛分各级需排查的风险、危险源后，形成各级、各岗位隐患排查表，各企业可参考采用，也可采用企业原有适用的隐患排查记录，或结合企业自身需要重新设计。10、事故隐患排查的标准隐患排查治理标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产经营活动中存在可
13、能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项,实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、
14、其他现场管理等方面存在的缺陷。是否是隐患，应以该危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； 不符合针对风险制定的“典型控制措施”； 不符合各级安全监管部门提出的特定要求； 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求； 违反有效的安全和职业卫生管理措施； 企业在安全管理方面的追求； 其他。11、事故隐患分级11.1分级：根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险对应的隐患为一般隐患，
15、不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。11.2以下情况可直接判定为重大事故隐患： （1）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、未按照依法批准的设计组织施工。 （2）风险评价出的不可承受的风险。 （3）同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。 （4）国家淘汰、禁止使用工艺、设备。 （5）重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。 （6）因外部因素造成的难以整改的隐患。 （7）上级主管部门督办的隐患。12、事故隐患治理12.1事故隐患治理原则与程序治理的原则：隐患治理实行分级治理，立即实施。程序：遵循“发现评估确定治理责任单位落实整改整改反馈组织验证”的
16、流程对事故隐患实施闭环管理。 12.2事故隐患治理的实施隐患排查人员向存在隐患的岗位下发隐患排查治理通知单由隐患整改责任岗位负责人立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。13、事故隐患治理效果验证事故隐患的效果验证由企业隐患排查主管部门进行验收，验收合格经企业主要负责人签字确认后向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表，整改验收所使用的表格，可延用企业原有行之有效的表格和程序，也可重新自行设计。14、持续改进 企业应定期对隐患排查治理体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑隐患排查治理体系评审时间安排和频次，但每年应不少于一次： 法律法规的变化； 新风险的相应需求；
17、企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响； 控制技术的进步。 当现有的隐患排查治理体系依然有效时，可无须实施新的改进措施，反之，必须及时更新，重新全部或部分策划隐患排查治理体系并实施。 评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行。 评审结果的内容及结论、以及确定的措施等内容应做好记录。15、记录管理15.1记录结果并将记录结果形成隐患排查治理档案，形成“一企一册”。15.2隐患排查治理档案应包括： 隐患排
18、查治理体系相关制度或规范 隐患排查治理责任小组 隐患排查治理奖惩制度 隐患排查治理清单 隐患排查治理记录表 隐患排查治理公示 隐患排查治理通知单 隐患登记及整改消号审批表 隐患分类汇总表等。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。16、信息交流 企业应明确需交流、公布、警示的内容、对象及时机。建议企业结合职业健康安全管理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。17、公告警示17.1隐患排查人员将各类隐患排查结果填入隐患排查表，及时上报企业隐患排查主管部门。17.2企业隐患排查主管部门对上报的事故隐患排查治理情况进行汇总、分析统计、实施奖惩。17.3企业应将排查出来的隐患录入主管部门“
19、隐患排查治理信息系统”，并按规定要求及时予以整改，切实履行隐患自查自改自报主体责任。附件1： 事故隐患整改方案 （一）公司成立以公司总经理为组长事故隐患专项领导小组，负责事故隐患整改、协调等指导工作。组 长：成 员： （二）公司安全科根据专业主管部门确定的事故隐患，将重大事故隐患挂牌督办通知书呈报公司，由总经理审议签发推进隐患整改。（三）责任单位主要负责人应按“五定”原则组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施。责任单位应将治理方案报公司安全科备案，每月至少一次报告重大事故隐患治理情况。（四）责任单位应按期完成重大事故隐患治理，并在治理期限届满前向公司安委会办公室提交重大事故隐患登记及整改销号表
20、（见附表4），申请验收。（五）对确有正当原因导致不能在限期内治理完毕的，治理责任单位应在治理期限届满前15个工作日内按程序提出延期申请，公司安全领导小组审核通过后提请公司总经理审定。 （六）公司安全领导小组按月跟踪落实整改重大事故隐患整改进展，并按月公布相关信息专心-专注-专业附件2: 事故隐患挂牌督办通知书 督办通知 年 号 总 经 理： ：经查，你岗位存在以下重大安全隐患： 依据相关法律法规和企业管理要求，决定对你单位上述重大事故隐患治理工作实施挂牌督办,责令你岗位于 年 月 日前，将该事故隐患治理完毕。治理期间应做好以下工作：1、制定隐患治理方案在 年 月 日前，将治理方案报总经理备案。
21、2、自收到通知书之日起，按时向安全科报告隐患治理进展情况。3、在治理期限届满前向我单位提交验收申请。确不能在限期内治理完毕的，应在治理期限届满前15个工作日内提交延期申请。4、治理期间，落实安全措施，防范事故发生。 公司安全领导小组 治理岗位负责人（签收）： 年 月 日 年 月 日 附表3： 安全隐患排查表排查主体： 排查人： 排查日期： 年 月 日作业区域作业活动危险源可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别 注： 1、排查主体分为：公司级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、作业区域、作业活动、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用危险源辨识与风险评价汇总表；附表4： 隐患排查治理通知单 被通知单位排查类型排查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述整改要求整改时间备注附表5： 事故隐患登记及整改销号审批表责任单位整改责任人隐患名称地 点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况 单位领导意见 单位： 年 月 日