项目部内审检查(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表编号:审核部门:城航科技创业基地11楼项目部 审核时间:2014.10.9受审核人员及职务:韩冬民(项目经理)、李强本(项目副经理)及各部门审核员: 请记录符合、基本符合与不符合的审核证据,并提供完整、准确、清晰的现场审核记录。检查内容判定Q:5.5.1、C:4.3.3、ES4.4.1查询项目部职责和项目简介项目经理韩冬民介绍本项目部主要职责:1)负责贯彻管理方针和管理目标,对本项目部的质量、职业健康安全和环境负责;2)组织建立和完善项目部的管理体系,并制定项目部岗位责任制;3)组织项目部实施各项管理制度;4)主持召开质量、职业健康安全和环境会议,开展各项质

2、量、职业健康安全和环境活动,实施环境和职业健康安全管理方案,实现管理目标;5)负责对供方质量、职业健康安全和环境的监督管理,对运行设备进行维护保养;6)负责项目部危险源和环境因素的识别和评价;7)对相关方的环境和职业健康安全施加影响。项目部管理人员24人,包括项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等。在施工组织设计中规定管理人员岗位职责。管理人员均办理职工养老保险。目前项目部施工人员88人,均办理工程险。办公及住宿临建约500平,电脑等办公设施齐全,满足项目施工要求。经与项目经理、技术负责人沟通各自均清楚其职权的规定。项目经理认为各岗位能够按照要求展开工作。工程概况:工程于2013年8月

3、25日正式开工,计划2015年6月30日完工。工程质量一次交验合格。建设地点:西安市长安区神州五路。项目性质:总包建设规模:50220 建设单位名称:西安建工城航置业有限公司监理单位名称:陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 总监:马代瑞 、专业监理:梁小军、郭鹏、于平勘查单位:西安工程地质勘测公司项目目前进度:11号楼装饰装修 分包情况:本项目6工程分包和劳务分包1Q:5.4.1、C:3.2.3、ES 4.3.3查询项目部目标管理方案及完成情况施工组织设计中明确本工程质量目标:满足顾客要求为宗旨,实现质量承诺为准则,领先行业标准为目标,确保合同兑现率达到100%。确保本合同范围内的工程全部达

4、到设计的要求,质量等级达到合格标准,争创市级优质工程“雁塔杯”。施工组织设计中明确本项目环境目标指标:严格控制重要环境因素,满足国家及西安市相关规定和规范。施工组织设计中明确本项目安全目标指标:安全目标确定为“四无二杜绝、一创建”。“四无”即:无工伤死亡事故;无交通死亡事故;无火灾、洪灾事故;无基坑倒塌、支护坍塌事故。“二杜绝”即:杜绝重伤事故;杜绝重大工程事故。“一创建”即:创建西安市安全文明工地。依据公司下达的管理目标和方案控制程序和绩效考核管理制度对项目部目标完成情况进行考核提供“项目部绩效考核表” 明确部门目标、工作内容、工作要求、完成情况等,由项目经理 韩冬民每月考核、工程管理部经理

5、 吴建辉 审批。经查项目部截止8月份目标指标均完成。项目部管理方案:在施工组织设计中,明确目标与指标;实现目标和指标所采用的方法、技术手段;负责方法措施和技术手段实施的部门或岗位职责;采用的方法措施和技术手段所需的经费预算;方法措施和技术手段实施的开始时间和完成时间工程质量控制措施:在施工过程中,必须把好各环节的质量关,为保证工程达到优质目标,根据国家的GB/T-19002质量保证标准,结合我公司的创优经验。建立工程质量管理网络组织机构。保证工期:编制好有针对性的、切实可行的各项施工专项方案;根据工程实际情况合理安排施工机械;科学安排施工进度计划,并实行跟踪;进度优化调整;编制周作业计划。确保

6、安全(含不可接受风险控制措施): 成立工地安全管理领导小组;编制安全管理制度,严格执行;临边作业安全防护指导;编制塔式起重机安全技术措施等。目前方案正在实施中。1Q:6.2、C:5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、ES 4.4.2查询项目部人力资源(含分包方人员)管理依据公司下达提供“项目部管理人员申报表”(包括项目部组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、人员清单及其资格证书)2014年3月16日监理审批查项目部管理人员资格姓名 岗位 资格证 编号 有效期韩冬民 项目经理 一级建造师执业资格 陕6 2008年3月11日 项目负责人 安B(2005) 20

7、11年6月26日 2014年6月26日吕政伟 质检员 质量员 ZLZ 2014年6月13日 2017年6月12日张团章 施工员 施工员 2012年6月 2015年6月张 攀 安全员 安全员 安(C)(2012) 2012年12月20日2015年12月20日孟军凤 资料员 资料员 JX 2011年9月26日2014年9月26日提供“特种作业人员名单”,电工1人。抽查:崔永民 电工作业 2007年10月5日 2007年11月22日经查人员资格证书均在有效期内。提供项目部施工人员及劳务人员上岗前进行的“员工培训学习记录”、“三级安全教育台账”、“施工人员三级安全教育记录卡片”、“三级安全教育试题”、

8、“培训花名册”、“施工现场安全纪律签约书”、“班前安全培训教育记录”和“教育培训记录”通过技术交底、安全交底和三级安全教育等,明确施工中各项法规要求。对培训效果的评价通过在日常施工中的操作和口头询问,达到预期效果。控制符合要求1Q:6.3、C: 6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1查询项目部施工设施设备管理(含分包方提供或自有施工机具)依据公司下达的施工机具管理和工作环境控制程序、施工机械设备/工器具管理制度对施工机具的验收、安装调试、使用维护等进行管理。提供塔吊安全操作规程、钢筋弯曲机安全操作规程、钢筋切断机安全操作规程、蛙式打夯机安全操作规程、盘圆锯安全操

9、作规程、手动机械安全操作规程、砼、砂浆搅拌机安全操作规程、架子工安全操作规程、电工安全操作规程、电焊工安全操作规程等所有设备操作规程。提供“施工设备配置计划”,该计划随施工组织设计一起审批并实施。项目部使用设备包括蛙式打夯机2台、钢筋加工机械(调直机、弯曲机、切割机等)4台、电锯1台、塔吊2台等在内的设备9台套。计划内容包括:施工机具名称、规格、型号;数量;进场和退场时间;设备来源。城航科技创业基地11楼项目部无新采购设备。城航科技创业基地11楼项目部目前无特种设备机械的使用维护管理基本符合要求。1Q:6.4、C:10.5.5(5)施工现场工作环境管理提供生产和服务提供控制程序中规定了对施工作

10、业环境的控制要求;项目部依据文件要求,对现场作业环境实施控制,现场巡视:审核当日正在进行基础垫层混凝土养护,清理杂物,部分人员进行钢筋制作等,施工现场10人;按规定佩戴安全帽,穿工作服(带有警示标志),现场周边用围栏、防护网围挡;在工作区域有安全警示牌等安全标志,现场无扬尘。施工场地内检验钢筋加工车间、木工车间等,有明显标志,施工区域内道路硬化,入口建有洗车台、宣传栏和施工信息公示栏等。项目部办公、库房等现场配备了8具4公斤干粉灭火器,均为2014年8月购置,检查完好在有效期。项目部临建设施条件等满足工作、施工和管理要求,现场道路、标识、围挡等均符合要求。1Q:7.1、C:10.1.1、10.

11、2.1、10.2.3、10.2.4、10.2.5查询项目部项目策划提供施工过程供控制程序、城航科技创业基地11楼施工组织设计、涵盖了房建项目施工质量管理、施工准备、施工质量和服务的控制内容。由项目部技术负责人编制,项目经理审核,公司总工程师批准的签字;符合规定的要求。提供上报监理以及监理确认的记录,符合要求。1Q:7.4、C:8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2查询项目部原材料、构配件和设备采购管理依据公司下达施工材料、构配件和设备采购控制程序,实施建筑

12、材料、构配件和设备的采购控制。供方选择评价、采购由公司工程管理部负责,项目部负责进行验收、报验,及协助工程管理部对合格供方实施管理。城航科技创业基地11楼项目部主要施工材料、构配件和设备:钢筋、混凝土、烧结砖、塔式起重机等。按规范要求应进场复试的原材料,由项目部委托材料检验机构进行复试,复试合格的材料,进场储存保管。对于不复试的材料、构配件和设备,进场进行验证,经验证合格的,进场储存保管;对复试和验证不合格的材料、构配件和设备,由采购人员及时通知供方解决,并进行隔离标识,办理退货、严禁入库。不得用于工程施工。提供了相应的“质量证明书”或“产品检验报告”出厂产品合格证、出厂检验报告、商品砼供应方

13、有关砼放射性元素限量的检测报告等。1未提供砼放射性物质检测报告3Q:7.4、C: 9.1.1、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.3.3查询项目部分包管理提供分包管理控制程序供方选择评价、分包由公司经营核算部负责,项目部负责进行验收、报验,及协助经营核算部对合格供方实施管理。提供“技术交底记录”对分包方各工序在施工前进行技术交底抽查:2013年10月02日,交底内容:3:7灰土地基,交底人:任小荣,接交人:张刚抽查:2013年12月20日,交底内容:钢筋工程,交底人:赵玄,接交人:张录维 抽查:2013年12月20日,交底内容:模板工程,交底人:任小荣,接交人:潘军 抽查3份不

14、同记录符合要求提供“三级教育记录”对分包方施工人员进场实施安全三级教育抽查:2014年3月11日,安全三级教育内容:法律法规、规章制度、操作规程,实施人:赵伟伟,接受人 刘启荣抽查:2014年3月11日,安全三级教育内容:法律法规、规章制度、操作规程,实施人:赵伟伟,接受人 刘东明抽查:2014年3月11日,安全三级教育内容:法律法规、规章制度、操作规程,实施人:赵伟伟,接受人 王静抽查3份不同记录符合要求提供“工程(专业)分包方考核评价表”项目部每季度对分包方实施一次考核,结果报经营核算部对分包管理基本有效。 1Q:7.5.1、C:10.2.2、10.4.1、10.4.2、10.5.1、10

15、.5.3、10.5.4、10.5.5、7.3.4查询项目部施工过程控制提供施工图纸、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002;混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011、GB50208-2011;屋面工程质量验收规范GB50207-2002 、建设施工项目管理办法、施工组织设计规范GB/T50502等法律法规标准规范及城航科技创业基地11楼施工组织设计、城航科技创业基地11楼专项施工方案编、批手续符合文件的规定要求。提供“图纸会审记录”2013年4月23日组织进行了图纸会审,有设计、监理、勘查和施工单位16人参加

16、,提出图纸疑问35条,均分别有设计单位、建设单位等分别现场答复解决,符合要求。提供 “开工报告”经总监理工程师马代瑞审批,2013年8月25日开工,计划2014年12月5日竣工;建筑面积:12610平方米提供“技术交底记录”抽查:2013年10月02日,交底内容:3:7灰土地基,交底人:任小荣,接交人:张刚抽查:2013年12月20日,交底内容:钢筋工程,交底人:赵玄,接交人:张录维 抽查:2013年12月20日,交底内容:模板工程,交底人:任小荣,接交人:潘军 抽查3份交底记录,均符合施工方案要求,交底人与作业人签字齐全提供“钢筋工程报验申请表”,2014年1月5日报验申请表,提供了“钢筋加

17、工检验批质量验收记录表”、“钢筋安装检验批质量验收记录表”、“钢筋隐蔽验收记录”和“工序交接检查记录”等,评定质量等级合格。“混凝土施工报验申请表”,2014年4月7日报验申请表,提供了“混凝土施工检验批质量验收记录”、“混凝土配合比及浇筑施工记录”“现浇混凝土全过程施工记录”“混凝土坍落度检查记录”、和“工序交接检查记录”等,评定质量等级合格。“模板安装报验申请表”,2014年3月24日报验申请表,提供了“混凝土施工检验批质量验收记录”、“混凝土配合比及浇筑施工记录”“现浇混凝土全过程施工记录”“混凝土坍落度检查记录”、和“工序交接检查记录”等,评定质量等级合格。各工序(如钢筋、混凝土、模板

18、、细部等)抽查1份记录均符合设计要求提供砼施工记录:包括“砼施工报审表”、“砼配合比及浇注施工记录”“现浇砼全过程施工记录”、“砼坍落度检查记录”抽查:2013年10月23日“砼施工报审表”部位:地下室基础垫层D-13D-23轴/D-JD-Y轴,“砼配合比及浇注施工记录”砼方量290立方;记录了砼的配合比(采用的商品砼);“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇注施工过程内容进行全过程记录,符合设计和规范要求。提供“砼坍落度检查记录”显示:该批砼的坍落度测试值为:190 mm 符合规定值:18020 mm抽查:2013年12月6日“砼施工报审表”部位:地下室基础筏板、

19、基础梁D-13D-23轴/D-JD-Y轴,“砼配合比及浇注施工记录”砼方量1370立方;记录了砼的配合比(采用的商品砼);“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇注施工过程内容进行全过程记录,符合设计和规范要求。提供“砼坍落度检查记录”显示:该批砼的坍落度测试值为:185 mm 符合规定值:18020 mm抽查:2013年12月24日“砼施工报审表”部位:地下室内墙、室内顶梁板及框架柱、楼梯D-13D-23轴/D-JD-Y轴,“砼配合比及浇注施工记录”砼方量490立方;记录了砼的配合比(采用的商品砼);“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇

20、注施工过程内容进行全过程记录,符合设计和规范要求。提供“砼坍落度检查记录”显示:该批砼的坍落度测试值为:180 mm 符合规定值:18020 mm抽查3份砼施工记录符合要求提供“砼试块抗压强度试验报告”抽查:2013年11月20日对设计强度等级C15,使用部位:地下室基础垫层D-13D-23轴/D-JD-Y轴,砌筑时间:2013年10月23日,结论:合格提供“砼标养抗压强度报告汇总评定报验申请表”2014年4月6日质量合格提供“砼保护层检测报告”抽查:检验报告编号:陕建检委字(2014)第0311-11-117,2014年4月20日对混凝土构件总数426个、抽样数16个,板结论:合格提供“钢筋

21、锚固承载力检测报告”抽查:报告编号:陕建检委字(2014)第0311-11-367,2014年5月7日对试件规格HPB3006.5代表批量 根,抽查3根,检测结果:合格提供“灰土垫层地基检测报告” 抽查:报告编号:陕建监总备字2014年9-8号,2013年12月10日,结论:灰土压实系数检测结果结果表明,3:7灰土压实系数为1.000.97,每层压实系数平均值为0.98,满足设计要求。检测单位:陕西西部建筑工程检测有限责任公司。公司对房建施工过程的控制管理符合要求。1Q:7.5.2、C:10.5.2查询项目部施工提供过程的确认本项目在施工策划阶段识别了本工程的特殊过程为:防水施工、大体积混凝土

22、浇筑和焊接。项目部对这些过程按文件规定进行了能力确认,确认包括了:对施工方案和作业指导书评审、施工机械设备能力的鉴定、施工人员能力的确认提供钢筋焊接操作规程和防水施工作业指导书等文件提供“改性沥青防水卷材隐藏工程验收记录”和蓄水试验记录抽查:五层屋面11-111-5轴/11-E11-M轴改性沥青防水卷材隐藏工程检验验收记录,记录使用陕西省建设工程质量安全监督站的表格,记录了原材料使用情况及检验记录,检验结论符合设计及规范要求,2014年06月12日提供“钢筋隐蔽工程检查验收记录”、焊前报告抽查:五层楼梯间、电梯间及栏板11-111-5轴/11-E11-M钢筋工程隐蔽验收记录,检验结论合格,20

23、14年4月15日对过程的确认符合要求。1Q:7.5.3、C:8.3.1、10.5.3查询项目部标识和可追溯性控制依据公司规定,对施工过程和原材料、中间产品等进行了标识,标识采用挂牌、记录编号等方式,现场观察:施工现场存放物资的标识均采用了挂牌,明示了名称、规格、型号、数量及检验状态等内容,符合标识和可追溯性要求。1Q:7.5.4、C:8.5.1、8.5.2查询项目部顾客财产管理本项目涉及的顾客财产仅为顾客提供的图纸,无其他顾客财产;图纸由专人保管(竣工图)。1Q:7.5.5、C:8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4查询项目部产品防护依据公司规定对施工过程中的原材料、半成品、和成品进行

24、防护经现场观察:现场存放的原材料、半成品防护良好,未发现损坏现象。1Q:7.6、C:11.1.2、11.5.1查询项目部监视和测量设备控制依据公司下达监视和测量设备控制程序对项目部监视和测量设备实施控制提供“检定证书”设备名称 规格 出厂编号 检定证书编号 有效期垂准仪 DZJ3-L1 CZYX 2014-5-6电子经纬仪 BTD-2L 4023 DZJJ 2014-5-62015-5-6证书在有效期内,符合要求依据公司下达试验检测仪器自校规程规定对混凝土坍落度筒及捣棒、混凝土试模、砂浆试模、环刀、考尺、内外直角检测尺等实施自校提供“自校记录”提供“检测设备使用人员的培训记录”,对设备的特性和

25、操作方法等内容进行了培训,有接受培训人员签字目前未发生检测设备失准的现象;现场也未使用检测软件满足要求。1Q:8.2.3、C:3.4.2、12.2.1、12.2.4、12.2.5、ES 4.5.1查询项目部施工过程质量、环境和安全监督检查提供监视和测量控制程序规定对项目施工现场进行质量、环境和职业健康安全运行控制进行日常的监督检查和测量提供各类“检查记录”抽查“巡视检查记录”、“安全施工日记”、“施工现场环境及安全检查记录”、“定期安全检查记录整改验收录”、“建筑施工安全检查评定汇总表”等不同类的检查记录,记录内容完整符合要求,对发现问题提出整改并验证截止目前,项目部未发生任何安全事故,无任何

26、人员伤亡事故发生;没有接到当地环保部门的处罚。1Q:8.2.4、C: 11.2.1、11.2.2、11.2.3、11.3.1、11.3.2、11.3.3查询项目部项目验收评定提供检验依据、标准、规范砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011);屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(10版);地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011 ;建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 ;混凝土质量控制标准(GB50164-2011)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)建筑装饰装修工程质量规范(GB50

27、210-2011)等项目部依据检验规范规定对商品混凝土、钢筋、加气混凝土砌块等进行进场复试,对商品砼进场验证。提供“工程材料/构配件/设备报审表”抽查:2014年03月02日报审钢筋原材,提供“材料进场检查验收记录”、 “质量证明文件”和“自检结果”,材料经“陕西省建筑工程质量检测中心”复试合格,出具报告。2014年02月26日报审砌体材料,提供“材料进场检查验收记录”、 “质量证明文件”和“自检结果”,材料经“陕西省建筑工程质量检测中心”复试合格,出具报告。2014年06月01日报审水泥基渗透结晶性防水材料,提供“材料进场检查验收记录”、 “质量证明文件”和“自检结果”,材料经“陕西省建筑工

28、程质量检测中心”复试合格,出具报告。抽查3份不同材料报审记录、检验结论均符合检验依据,并且均已通过监理的验收和确认。查分项工程检验批质量检验提供“钢筋分项工程质量检验记录”、“钢筋加工检验批质量验收记录”、“钢筋安装工程检验批质量验收记录”抽查:2014年3月25日隐蔽验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴钢筋、设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格2014年3月10日隐蔽验收项目三层柱、顶梁板、楼梯11-111-7轴/11-E11-N轴钢筋、设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格抽查2份不同部位钢筋隐蔽验收记录,填写规范。监理单位盖章、签

29、字确认。提供“模板分项工程质量检验记录”、“模板安装工程检验批质量验收记录”、“模板拆除工程检验批质量验收记录”抽查:2014年3月24日验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴、设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格2014年3月09日验收项目三层柱、顶梁板、楼梯11-111-7轴/11-E11-N轴、设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格抽查2份不同部位模板工程质量检验批,填写规范。监理单位盖章、签字确认。提供“混凝土施工检验批质量验收记录表”、“混凝土配合比浇注记录”,2013年12月03日验收项目地下室基础筏板、基础梁D-13D-23

30、轴/D-JD-Y轴设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格2014年03月26日验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴设计要求、实际验收情况:符合设计要求、结论:合格抽查:条基础、柱、梁、楼梯等部位的验收记录各1份,记录填写规范,检验合格,符合要求。抽查:“填充墙砌体工程检验批报验申请表”抽查:2014年5月15日验收,部位:四层填充墙砌体11-111-4轴/11-E11-N轴“现浇结构外观尺寸偏差检验批报验申请表” 抽查:2014年4月20日验收,部位:四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴“模板安装检验批报验申请表”抽查:

31、2014年3月24日验收,部位:四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴“钢筋加工和安装工程检验批报验申请表” 抽查:2014年3月25日验收,部位:四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴“混凝土施工检验批报验申请表” 抽查:2014年3月25日验收,部位:四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-111-7轴/11-E11-N轴、强度C35现场使用的检验记录均采用陕西省建设工程质量安全监督站统一用表,填写符合要求,所有检验记录均已报监理,并得到监理的签字确认。符合要求。“弹性体改性沥青防水卷材检测报告”报告编号0311-7-124,报告日期2014年3

32、月20日,部位:地下室外墙防水,结论合格分部验收:提供“地基与基础质量验收自评报告”项目部总工程师余建华、项目部经理韩冬民、资料负责人孟军凤、质检员吕政伟。验收结论符合要求。2014年5月7日提供“地基与基础分部工程验收记录”和“分部工程通过验收各方会签表”经建设单位:西安建工城航置业有限公司监理单位: 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司勘察单位: 西安工程地质勘测公司设计单位: 西安市建筑设计研究院工程总包企业和施工企业: 西安市建筑工程总公司(公司总工程师王耀民、项目技术总负责余建华、项目经理韩冬民)共同验收,结论:符合要求。总监理工程师马代瑞 2014年5月7日提供“主体结构工程质量验

33、收自评报告”项目部总工程师余建建、项目部经理韩冬民、项目资料负责人孟军凤、质检员吕政伟、公司总工程师王耀民验收2014年7月8日结论符合要求提供“主体结构分部工程验收记录”和“分部工程通过验收各方会签表”经建设单位:西安建工城航置业有限公司监理单位: 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司勘察单位: 西安工程地质勘测公司设计单位: 西安市建筑设计研究院工程总包企业和施工企业: 西安市建筑工程总公司(公司总工程师王耀民、项目技术总负责余建华、项目经理韩冬民)2014年7月8日共同验收,结论:符合要求。总监马代瑞文件规定紧急放行授权人为生产经理。目前不允许例外转序和紧急放行。目前项目正在实施无单位工

34、程验收1Q:8.3、C: 11.4.1、11.4.2、11.4.3、11.4.4、ES 4.5.3不合格品、不符合事件事故控制依据公司下达不合格品控制程序、事件调查与不符合控制程序、质量事故处理管理制度对质量不合格、环境和安全不符合事件事故进行控制,上报。提供“整改通知单”抽查:2014年9月17日,存在问题:基坑附近有裂缝,采取措施:加固,责任人:刘启荣,效果:良好,验证人 张攀抽查3份检查记录提供“安全月报”每月项目部向安全部报告安全伤亡等情况提供各类“检查记录”抽查3份检查记录,对存在的安全隐患逐个排查,对施工人员进行了安全教育和培训,经验证有效。1Q:8.5.2、C:13.3.1、13

35、.3.2、13.3.3查询项目部改进措施依据公司下达纠正措施和预防措施控制程序、质量通病防治办法等改进对日常检查中发现不符合进行整改,分析原因,采取措施,并对措施实施验证。无1S 4.3.1查询项目部危险源辨识、风险评价和控制措施按公司制定的危险源辨识及风险评价控制程序在体系建立之初按安全管理部统一安排,组织本部门人员对部门的危险源按文件要求和方法进行辨识评价。提供“西安市建筑工程总公司建工城航项目部2014年度危险源清单” 批准李强本2014-10-10。按施工过程的顺序,对施工过程涉及的活动进行了危险源的辨识,经项目部执行经理、安全员、施工员、资料员等6人共同辨识和评价,用LEC法对识别出

36、的危险源进行了评价。涉及到施工现场的318项危险源;识别基本全面。确定了控制方式方法,主要通过运行控制、执行相关管理制度、规定等提供“不可接受风险清单”包括8项,制定控制措施,批准李强本。1ES 4.4.3查询项目部信息交流/协商和沟通情况:依据公司下达的信息交流控制程序通过下发和接收通知、召开有关会议、电话、日常检查、内部网络,面谈等方式进行信息交流和沟通。施工期的协调主要有以下个方面:即与当地政府群众的关系协调,与相邻标段施工单位的关系协调,以及与工程业主、监理、设计单位的关系协调。及时、妥善处理好这些关系,将为生产施工创造一个和谐、宽松的外部环境,为今后的进一步合作打下良好的基础。提供“

37、相关方告知”对相关方环境和安全施加影响提供“相关方告知发放记录”下发给材料供应商、业主、监理和分包方施工现场用警戒线与周围环境区分,显著位置设有警示牌“非工作人员,不能随便进入施工区域”。目前没有收到环境影响方面的信息投诉和安全事件信息。信息交流和沟通渠道畅通有效。1ES 4.4.6查询项目部环境和安全运行控制提供环境和安全运行控制程序、对相关方环境和职业健康安全施加影响管理办法、污染物排放管理办法、固体废弃物管理办法、废水和噪声管理办法、消防安全管理办法、车辆使用管理办法、能源资源消耗管理办法、劳保用品发放标准、危险化学品管理办法、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产培训教育制度、安全

38、检查制度、库房管理制度、机械保养制度、施工现场安全管理制度、施工临时用电施工组织设计、安全教育培训制度、施工现场消防制度、治安保卫制度、项目经理安全责任制、施工员安全生产责任制、项目安全员安全生产责任制、建设施工项目管理办法等明确规定了施工现场环境管理、施工现场职业健康安全管理的控制内容和控制要求;抽查3份不同交底记录符合规范、施工组织设计要求提供“设备操作交底记录”抽查2014年8月20日,安全技术交底内容塔吊指挥安全技术交底,交底人李新华,被接交人陈秀芳、张荣等抽查3份不同交底记录符合要求现场巡视:施工区域有环保宣传标识等,如:保护环境人人有责等;施工现场建设方修建了水冲式卫生间,在本项目

39、部的施工区域基本没有废水排放,对扬尘采取定时洒水的方式降尘,工程目前主要是主体混凝土浇筑施工,基本没有固体废弃物的排放。现场建有污水沉淀池,对冲洗混凝土设备等废水经沉淀后排放到城市污水管网,目前还没有投入使用。部门对环境、安全的运行控制符合要求。1ES 4.4.7查询项目部应急准备与响应控制提供应急准备与响应控制程序、突发环境事件应急预案、火灾事故和突发事件应急救援预案、触电应急预案、高空坠落应急预案等,分别对交通事故、机械车辆人身伤害、火灾、触电、高空坠落和塌方等可能出现的紧急情况制定了应急预案,规定了应急物资准备、人员职责、应急措施及要求等内容。提供“城航项目部应急准备和响应预案演练记录”

40、现场检查:现场配备了8公斤干粉灭火器16具,检查购置时间为2013年11月22日,均在有效期内,状况完好。项目部对应急准备和响应的控制和管理符合要求。1Q4.2.3、C3.5.2、ES4.4.5查询项目部文件和资料管理依据公司下达文件控制程序对项目部文件资料进行管理。提供“城航科技创业基地11楼项目部受控文件清单”共80份,包括公司下发的管理体系文件、项目部制定各类管理文件、国家法律法规、标准规范等,管代批准/2014-6-1抽查:XX设备操作规程等3份文件的审批,均按审批权限由XX批准项目部不发放文件,所使用文件均由公司下发。现场查看文件清晰、无涂改、无丢失等不良使用情况,由专人保管。按要求实施管理。1ES4.3.2查询法律法规依据公司下达法律、法规和其它要求控制程序对项目部法律法规及其它要求进行管理。提供“城航科技创业基地11楼项目部法律法规清单”包括项目施工、质量验收标准规范、环境和职业健康安全法律法规标准规范等共100份,管代批准/2014-6-1各种标准规范、法律法规根据项目部的要求由公司统一负责联系购买,下发到项目部。抽查:1、中华人民共和国安全生产法,2、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011,3、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005),均为有效版本。通过文件下达、培训等多种方式在部门的日常工作中落实法律法规要求。1专心-专注-专业

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