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1、精选优质文档-倾情为你奉上圣杨木业公司安全风险评估（试行）标准山东圣杨木业公司人造板企业安全风险评估汇总表序号评估内容应得分拥 有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理评估（应得分350分），实得分分；空项分：分；审核员：1安全生产责任制152职业安全健康规章制度253规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育60新职工三级教育7特种作业人员培训教育15中层及以上干部教育4班组长教育4变换工种教育5职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率96事故管理207安全设施“三同时”管理308班组安全管理209安全操作规程2010特种设备及人
2、员安全管理2511相关方安全管理2012现场监督检查3013应急预案管理2014危险源管理2015安全健康挡案15二、人造板设备设施安全评估 （应得分500分），实得分分；评估员：（一）通用设备设施：应得分200分实得分分1变配电系统评估检查表202锅炉评估检查表203低压电器线路评估检查表154压力容器评估检查表205动力（照明）配电箱（板）评估检查表156防雷、电网接地装置评估检查表157电气焊机评估检查表208移动电动工具评估检查表159厂内机动车辆评估检查表1510制度标识警示类评估检查表1011空气压缩机评估检查表1512起重、升降设备20（二）中密度纤维板设备（应得分300分），实
3、得分分评估员：1皮带输送机52削片机153木片筛选机74木片仓55斗提输送机56水洗机67水处理设备、设施128热磨机159调施胶设备1510干燥机及管道设备1511干燥纤维旋风分离器1312旋风分离器513铺装料仓514铺装机1515预压机816板坯回收系统617热压机1518规格纵横锯1519翻板冷却器720堆垛设备921砂光设备1522甲醛罐823制胶设备1524除尘器1025生产线液压系统826蒸煮缸料位仪1027导热油供油系统828火花探测及熄灭系统1529原料场及码垛机830其它设备设施5三、作业环境与职业健康评估应得分150分，实得分分； 评估员：1厂区环境102车间作业环境20
4、3厂房、仓储设施154现场危险化学品使用205职业危害作业点达标率256职业危害防护设施合格率107职业危害作业人员健康监护158 职业危害分级109职业病管理1010防中毒管理15企业安全风险评估标准序号评估内容测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理评估合计应得分350分 1安全生产责任制按NO.101查证100%15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按NO.102查证26种25按检查表实得分3规划与年度计划按NO.103查证查前三年资料15按检查表实得分4机构与人员按NO.104查证15按检查表实得分5职业安全健康教育其中：按NO.105查证查前三年资料9种60
5、按检查表实得分新职工三级教育100%7少一人扣全分特种作业人员培训教育100%15少一人扣全分中层及以上干部教育100%4少10%扣2分班组长教育100%4少5%扣2分变换工种教育100%5少5%扣2分职业健康教育90%3少5%扣2分全员教育80%4少5%扣2分复工教育100%3少5%扣2分安全管理人员教育100%6少一人扣全分安全知识抽查合格率80%9低于80%扣9分6事故管理按NO.106查证查前三年资料20按检查表实得分7安全设施“三同时”管理按NO.107查证查前三年资料30按检查表实得分8班组安全管理按NO.108查证安全班组合格率100%20按检查表计分，实得分12不合格班组数/抽
6、查班组数0.121009安全操作规程按NO.109查证20按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按NO.110查证查前三年资料25按检查表实得分11相关方面安全管理按NO.111查证查前三年资料20按检查表实得分12现场监督检查按NO.112查证查前三年资料30按检查表实得分13应急救援预案按NO.113查证20按检查表实得分14危险源管理按NO.114查证20按检查表实得分15安全健康挡案按NO.115查证12种15按检查表实得分二、人造板设备、设施安全评估应得分200分 一）通用设备 合计应得分200分 实得分分评估员：1变配电系统按NO.201查证20任意一条不合格扣该条相应的分值，综
7、合得分10分以下则判该项目不合格。2锅炉按NO.202查证20任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格。3低压电气线路按NO.203查证15任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格。4压力容器 按NO.204查证020任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格5动力（照明）配电箱（柜、板）按NO.205查证15凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格6防雷、电网接地装置按NO.206查证15任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下，则判该项目不合格。注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如有一处不合格，则
8、全项否决。7电气焊机按NO.207查证20任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格8移动电动工具按NO.208查证15凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。9厂内机动车辆按NO.209查证15任意一项不合格者，则该台不合格。10制度标识警示类按NO.210查证10任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分5分以下则判该项目不合格。11空气压缩机按NO.211查证15任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该项目不合格。12起重机械按NO.212查证20一项不合格扣该项应得分，其中第4项为否决项。（二）中密度纤维板设备 合计应得分300分 1皮带运输机
9、按NO.2201查证5按检查表实得分，多台设备取平均值2削片机按NO.2202查证15按检查表实得分，多台设备取平均值3木片筛选机按NO.2203查证7按检查表实得分，多台设备取平均值4木片仓按NO.2204查证5按检查表实得分，多台设备取平均值5斗提输送机按NO.2205查证5按检查表实得分，多台设备取平均值6水洗机 按NO.2206查证6按检查表实得分，多台设备取平均值7水处理设备、设施按NO.2207查证12按检查表实得分，多台设备取平均值8热磨机按NO.2208查证15按检查表实得分，多台设备取平均值9调施胶设备按NO.2209查证15按检查表实得分，多台设备取平均值10干燥机及管道设
10、备 按NO.2210查证15按检查表实得分，多台设备取平均值11干燥纤维旋风分离器按NO.2211查证13按检查表实得分，多台设备取平均值12旋风分离器按NO.2212查证5按检查表实得分，多台设备取平均值13铺装料仓 按NO.2213查证5按检查表实得分，多台设备取平均值14铺装机按NO.2214查证15按检查表实得分，多台设备取平均值15预压机按NO.2215查证8按检查表实得分，多台设备取平均值16板坯回收系统按NO.2216查证6按检查表实得分，多台设备取平均值17热压机按NO.2217查证15按检查表实得分，多台设备取平均值18规格纵横锯按NO.2218查证15按检查表实得分，多台设
11、备取平均值19翻板冷却器 按NO.2219查证7按检查表实得分，多台设备取平均值20堆垛设备按NO.2220查证9按检查表实得分，多台设备取平均值21砂光设备按NO.2221查证15按检查表实得分，多台设备取平均值22甲醛罐 按NO.2222查证8按检查表实得分，多台设备取平均值23制胶设备按NO.2223查证15按检查表实得分，多台设备取平均值24除尘器按NO.2224查证10按检查表实得分，多台设备取平均值25生产线液压系统按NO.2225查证8按检查表实得分，多台设备取平均值26蒸煮缸料位仪按NO.2226查证10按检查表实得分，多台设备取平均值27导热油供油系统按NO.2227查证8按
12、检查表实得分，多台设备取平均值28火花探测及熄灭系统按NO.2228查证15按检查表实得分，多台设备取平均值29原料场及码垛机按NO.2229查证8按检查表实得分，多台设备取平均值30其它设备设备按NO.2230查证5按检查表实得分，多台设备取平均值企业安全风险评估检查表一、基础管理评估检查表安全生产责任制评估检查表 No.101序号评估内容评估说明应得分实得分备注1企业负责人管理职责1、组织建立本企业安全生产责任制，规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2、确保本企业安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣1分。4
13、、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度评估检查表 No.102序号评估内容评估说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设
14、项目安全健康管理制度；特种作业及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电器临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖罚制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度；安全生产“五同时” 管理制度；劳动合同安全监督制度；（21）安全生产目标考核管理制度。（22）安全生产行政责任追究管理制度（23）三违累积积分管理制度（24）作业票使用管理制度（25）防范中毒管理制度（26）其它相关行业应有制度1、查看文本，每少一种扣1分。2、其中、项结合基础管理的其
15、他内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.5分。4、剩余的、项结合设备设施安全评估、作业环境与职业健康评估等内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。202规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分。5合计25规划与年度计划评估检查表 No.103序号评估内容评估说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3、三年均未能完成目标扣全分42年度工作计划1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安
16、全措施技术改造办法，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，由实施进度和分析，每种不合格扣1分。未能完成扣2分53劳动保护措施经费（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）.无项目扣3分。2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分6合计15机构与人员评估检查表 No.104序号评估内容评估说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专（兼）安
17、全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要评估三级管理网的建立情况2安全管理机构1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能、查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备。1、查人员名单，每降低1扣3分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育评估检查表 No.105序号评估内容评估说明应
18、得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少一人扣全分。 72特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分。153中层及中层以上干部教育目标值100%，少一人扣全分。44班组长教育目标值100%，少5%扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分。56职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。37全员教育目标值80%，少5%扣2分。48复工教育目标值100%，少5
19、%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%，少一人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣9分9上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容。合计60事故管理评估检查表 No.106序号评估内容评估说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.3死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档
20、案事故档案内应有：现场图、调查纪录、分析会纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20安全设施“三同时”管理评估检查表 No.107序号评估内容评估说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查纪录，一项不合格扣2分102施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5分53验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣0.5分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论
21、证和安全评价，一项不符合扣1分104安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣5分，使用不当扣1.5分5合计30班组安全管理评估检查表 No.108序号评估内容评估说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全责任文本，少一种扣5分，一人不熟悉规则扣5分；一人不执行扣5分。52安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣5分，有一人不熟悉规则扣5分，发现一人违章不得评为合格班组。扣20分（否决项）53安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣1分；发现一项隐患未整改扣5分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安
22、全措施，每一项扣5分。54安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。35安全教育三及安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。2合计20安全操作规程评估检查表 No.109序号评估内容评估说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣5分。102严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣10分。10合计20特种设备及人员安全管理评估检查表 No.110序号评估内容评估说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设
23、计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣5分。52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查纪录；特种设备的日常使用状况纪录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录；特种设备运行故障和事故纪录。一处不合格扣5分。53特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣10分。104特种设备操作人员1、查培训纪录和持证情况，一人次不合格扣5分。
24、2、查操作人员健康检查纪录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣5分。5合计25相关方安全管理评估检查表 No.111序号评估内容评估说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1、查安全协议，每少一单位5分。2、查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣1分。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣3分。52生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣5分。53对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工，凡
25、一人次不符合规定或无安全管理措施扣2分。54对厂区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣5分。2、无安全管理制度和措施扣2分。5合计20现场监督检查评估检查表 No.112序号评估内容评估说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容。现场抽查，一处不合格扣3分。52现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容。现场抽查，一处不合格扣2分。53防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容。现场抽查，一处不合格扣.3分。104特种作业人员持证
26、情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。55隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣5分。5合计30应急救援预案评估检查表 No.113序号评估内容评估说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。62针对重点部位，制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练预演习等内容。缺一项扣1分。83
27、每年对应急救援预案进行了演习1、有演习记录，每年无演习记录扣3分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣3分。6合计20危险源管理评估检查表 No.114序号评估内容评估说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣4分。3、对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查资料。一处未报告扣8分。82对危险源制定了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位
28、扣3分。2、所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣3分。63及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣3分。6合计20安全健康档案评估检查表 No.115序号评估内容评估说明应得分实得分备注1工伤事故档案1、每少一种扣 3分。2、档案中内容一处不合格扣1分，152职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖罚档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施
29、安全评估检查表1、通用设备变配电系统评估检查表 NO.201序号评估内容评估说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格。0.4与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。0.4地势不应低洼，防止雨后积水。0.4应设有100变压器油量的储油池或排油设备0.4变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。0.4门、窗（高压侧）应装设小于1010mm的金属门窗。0.4多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层，高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所0.62变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质
30、，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。1油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。1绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料2瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹1变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。1.4应有符合规定的警示标志和遮拦。0.63高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。0.4所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70度，相序标志明显，连接可靠。0.4各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。1断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。2.4操纵机构应为国
31、家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自发电必须加装联锁装置。2所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。0.4电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。0.4接地故障保护可靠，有定期实验记录。1各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。1变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。1合计20锅炉评估检查表 NO.202序号评估内容评估说明应得分实得分备注1锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格。82安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。33按规定合理设置报警和连锁保护装置。14系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。15给水设备完好，匹配合理。16炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。17水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。18各类管道无泄漏，保温层完好无损，