《安全生产管理标准化手册(共40页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产管理标准化手册(共40页).doc（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/GZZY 企业标准Q/GZZYTR G.01.04.01(AQ01-2012 安全生产标准化管理手册2012-04-05发布2012-04-05实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂提出,安全保卫科负责解释。本标准由铜仁卷烟厂企业管理科归口管理,相关部门负责组织实施。本标准起草部门:安全保卫科。本标准主要起草人:。本标准审核人:。本标准批准人:。本标准2012年首次发布。目次1 管理手册实施令 (32 安全生产方针和目标 (43 安全生产标准化管理者代表任命书 (54 员工代表任命书 (65 安全承诺
2、 (76 企业概况 (87 规范要求 (98 引用文件 (99 术语和定义 (1010 要求 (1111 安全生产方针、目标和计划 (1112 危险源管理 (1113 法律法规和其他要求管理 (1214 组织机构13-1415 安全标准化体系要素职能职责分配表13-1416 职业健康安全文件和记录 (1417 能力意识和安全培训教育 (1418 参与协商与沟通14-1519 建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理 (1520 部门和班组安全管理 (1521 相关方安全管理 (1522 安全信息化 (1523 安全标识管理 (1624 设备设施安全基础管理 (1625 消防安全基础管理 (
3、1626 危险物品和危险作业管理 (1627 交通安全基础管理 (1728 职业危害和劳动防护用品管理 (1729 应急准备和响应 (1730 安全检查、内部审核、隐患排查和治理17-1831 事件、事故管理 (1832 安全绩效考核和管理评审18-1933 重点/重要危险源清单19-2034 消防重点部位清单 (2135 铜仁卷烟厂生产工艺流程图 (2236 综合应急救援预案(另成册 (2337 各部门、各岗位安全生产责任制(另成册 (2338 全厂平面布置图 (2339 消防设施平面布置图24-2640 铜仁卷烟厂电气网络图 (2741 防雷接地系统分布点 (28管理手册实施令我厂依据企业
4、安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010的要求,结合国家安全生产的法律法规、规章、标准,组织编写了安全生产标准化管理手册,同时,该手册将职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2001、烟草企业安全生产标准化规范YC/T384-2011等的相关要求融入到了管理手册的相关章节中。本手册阐述了我厂的安全生产方针和目标,对我厂安全生产标准化管理做了具体描述,体现了全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导我厂安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。我要求:员工的工作必须按照安全生产标准化管理手册所规定的内容来实施,任何人不得违反。我重申:本手册是我厂安全生产标准化管理体系的纲
5、领性文件,是我厂实施安全生产管理的基本章程。不论任何情况,全体员工都必须以安全生产方针指导自己的工作。我授权:安全生产标准化管理者代表负责处理我厂内外部安全工作,各部门须积极配合,共同努力建设和维护安全生产标准化管理体系,并使之持续有效。我宣布:本手册自签署之日起生效,全体员工应遵照执行。厂长:年月日安全生产方针和目标安全生产方针:人本、严格、精细、科学安全生产目标:实现三个跨越、确保安全发展结果性和过程性目标、指标分解表 厂长:年月日安全生产标准化管理者代表任命书为严格执行安全生产标准化管理体系的内容和要求,加强对安全生产标准化管理体系运行的管理,确保全面完成各项安全生产管理目标、指标,特任
6、命田应红同志为我厂安全生产标准化管理者代表,负责安全生产标准化管理体系的建立、保持与持续改进等方面工作。安全生产标准化管理者代表的职责:1、按照标准的规定和要求建立并保持安全生产标准化管理体系;2、向最高管理者汇报安全生产标准化管理体系运行情况和改进的需求;3、协助厂长配置、调度体系建立和运行所需的资源;4、负责安全生产标准化管理体系内部、外部运行的协调与联络;5、主持安全生产标准化管理体系内部审核和管理评审。厂长:年月日员工代表任命书根据安全生产标准化管理体系要求,经各基层工会推荐并报厂安全生产委员会讨论,同意下列人员为我厂安全生产标准化管理体系的员工代表,从即日起履行员工代表职责。 厂长:
7、年月日安全承诺为确保我厂安全生产标准化管理体系正常运行,园满完成各项结果性和过程性指标,预防各类安全事故发生,现特对我厂安全生产管理工作作如下承诺:1、严格贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规程、规章、规范和标准。2、坚持“安全第一,预防为主”的安全工作方针,积极开展隐患排查治理,消除事故隐患,预防安全事故发生。3、为安全生产提供必要、必须的资源和装备。4、严格贯彻执行我厂安全生产目标、方针,努力实现设备、设施的本质安全。5、坚持持续改进,不断提升我厂安全生产管理水平。6、切实改善作业环境,确保员工享有职业卫生健康的权利,保障员工身心健康。7、坚持清洁生产,预防环境污染。8、履行社会
8、责任,体现人文关怀。9、编制应急救援预案,并定期组织演练和评审更新。10、定期组织召开安全生产委员会会议,研究、部署我厂的安全生产工作。厂长:年月日企业概况铜仁卷烟厂创建于1977年,位于贵州省东部铜仁市,地处武陵山区腹地。1984年元月纳入国家计划内企业,2005年整合为贵州黄果树烟草集团公司下属铜仁卷烟厂。2009年1月1日更名为贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂,成为贵州中烟工业有限责任公司下属的五个卷烟生产厂之一。目前,铜仁卷烟厂主要承担“贵烟”、“黄果树”等三类、四类、五类卷烟品牌的制造任务;全厂设13个科室、3个车间,现有在册职工647人,其中:管理及专业技术人员以上有195人;2
9、011年卷烟产量为11万箱,单箱产值为5515元;2011年实现工业总产值6.07亿元,实现税收总额4.39 亿元。铜仁卷烟厂现厂址位于铜仁市碧江区梵净山大道15号的城区中心地带,距市中心约1公里;现厂区总占地面积约为8.18万平方米(约123亩;总建筑面积仅约为3.8万平方米,其中生产厂房面积仅为20554平方米。现厂区内有3个生产车间,其中制丝生产车间内现有一条已使用近20年的3000kg/h仿豪尼制丝生产线及一条的150kg/h膨胀烟丝生产线和相应的配套设施;卷接包车间内现有PASSIM7000卷接机组2台、ZJ19B/YJ35D卷接机组4台、ZB43硬盒翻盖机7台、GD4350包装机组
10、2台、ZB43硬盒包装机4台、佛克包装机组1台。厂区现有锅炉房内有10T燃煤散装锅炉1台及6.5T燃煤散装锅炉2台;厂区现有真空、压空、溴化锂冷水机组等公用配套设备及供水、供电等公用配套设施。1 规范要求1.1总要求:按照企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则、烟草企业安全生产标准化规范第1部分:基础管理规范YC/T384.1-2011、烟草企业安全生产标准化规范第2部分:安全技术和现场规范YC/T384.2-2011以及烟草企业安全生产标准化规范第3部分:考核评价准则和方法YC/T384.3-2011等的要求,进行总体策划,建立标准
11、化文件管理体系,实现标准化管理体系的实施和持续改进。本厂安全生产标准化体系覆盖了卷烟生产所涉及的场所、设施和活动。1.2文件要求:本厂安全生产标准化体系文件包括:a.安全生产标准化管理手册。b.安全生产标准化管理制度。c.操作类文件。d.与规范相关的外来文件,如法律、法规和标准等。e.记录。1.3文件控制:a.安全生产标准化管理手册、安全生产责任制、厂级应急预案由厂长审批,管理类、操作类文件由分管副厂长审批。b.当企业的组织结构、产品结构、活动流程改变以及发生重大事故等情况时,企业管理科应适时组织人员对所涉及的内容进行评审。c.文件发放部门对受控文件的发放进行控制,记录文件的名称、编号、版本、
12、发放日期、回收日期等内容,以识别文件的现行修订状态。d.受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批,以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。e.与安全生产相关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安全保卫科识别其适宜性和有效性,并进行标识、记录后发放到有关部门。同时安全保卫科每年应对相关的法律法规进行检查确认,确保其适宜性和有效性。1.4记录控制:a.本厂制定并实施记录控制制度,对记录的标识、保存、修改、保存期限和处置作出规定,为标准化管理体系有效运行提供依据。b.记录由各相关部门负责填写,并确保记录真实、准确、清晰,其内容一般不予更改,如因笔误更改时,应按规定
13、执行划改并由更改人签字确认。c.记录由使用部门定期收集、装订和保存。安全保卫科负责对安全生产工作中有保存价值的各种文件、图表、账册、凭证、报表、技术资料、软件资料、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录进行识别汇总,送档案室保存。2 引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。GB/T 3608 高处作业分级GB/T 4200 高温作业分级GB 5768.2 道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志GB 5768.3 道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线GB 6441 企业职工
14、伤亡事故分类标准GB 6442 企业职工伤亡事故调查分析规则GB 8958 缺氧危险作业安全规程GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 19011 质量和(或环境管理体系审核指南GB 11651 个体防护装备选用规范GB 12942 涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范GB 50016 建筑设计防火规范GB 50045 高层民用建筑设计防火规范GB 50222 建筑内部装修设计防火规范GB 50354 建筑内部装修防火施工及验收规范AQ/T 9002 生产经营单位安全生产应急预案编制导则AQ/T 9004 企业安全文化建
15、设导则AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素GBZ 188 职业健康监护技术规范GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语GBZ/T 229.1 工作场所职业病危害作业分级第1部分:生产性粉尘GBZ/T 229.2 工作场所职业病危害作业分级第2部分:化学物GBZ/T 229.3 工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温GBZ/T 229.4 工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声JGJ 46 施工现场临时用电安
16、全技术规范JGJ 59 建筑施工安全检查标准TSG R7001 压力容器定期检验规则TSG D7004 压力管道定期检验规则公用管道TSG Q7015 起重机械定期检验规则YC/T 323 卷烟企业安全标识使用规范YC/T 384.2-2011 烟草企业安全生产标准化规范第2部分:安全技术和现场规范GB2894 安全标志及其使用导则GBZ158 工作场所职业病危害警示标识国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定3 术语和定义3.1 安全生产标准化通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符
17、合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,不断加强企业安全生产规范化建设。3.2 重点/重要危险源企业经过风险评价,确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源,包括企业不可接受的风险。3.3 设备安全装置设备出厂时附带的和企业增加的,用以进行安全防护或职业危害控制的设备组成部分或附属装置;其中要求统计并建立清单的安全装置包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等,不包括设备工作平台与走道、设备自身以外的管道、建筑物设施的防护装置,也不包括能直观、目视检查的急停开关、防护网、罩、防护栏等。3.4 易制毒化学品易制毒化学品分为三类。第一类
18、是可以用于制毒的主要原料;第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂;其中第二类包括苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、苯乙酸等;第三类包括甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等。3.5 危险作业企业确定的,作业风险较大的活动,应包括高处作业、动火作业、有限空间作业及其他危险性较大的作业。3.6有限空间作业作业人员进入许可性有限空间的作业;其中有限空间是指仅有1个2个人孔,即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2 m封闭或敞口的通风不良空间;许可性有限空间是指存在任何可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所,此种情况具有如下特点:空间内的气体,具有危害性,空间内存在可能
19、导致进入者身体受限的设备、设施或其它公认的严重的安全或健康风险。3.7 职业危害对从事职业活动的劳动者可能导致的工作有关疾病、职业病和伤害。3.8 职业禁忌症劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时,比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重,或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。3.9 事故隐患安全生产事故隐患,简称事故隐患;是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.1
20、0 安全信息化利用电子信息平台建立的安全信息网络系统及其管理、使用;信息系统特指用于电子信息生成、管理、传递、储存的系统,由硬件和软件组成,通常通过网络实现,如ERP系统和0A办公自动化系统等。3.11 安全绩效根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.12相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.13资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。4 要求4.1 安全生产方针、目标和计划4.1.1 执行公司职业健康安全工作方针。4.1.2 安全保卫科制定年度安全生产工作计划,经厂长批准后下发。4.1.3 安全保卫科根据公司年度安全工作计划拟定安
21、全生产目标,经管理者代表审核,报厂长批准后下发,各部门分解落实到所辖具体岗位。4.1.4 目标落实应在安全生产工作责任书中明确。4.1.5 安全保卫科负责安全生产目标落实情况的检查、统计分析、考核和年度总结。4.1.6 思想政治工作科负责安全生产方针、目标的宣传工作。4.1.7 建立安全生产投入保障制度,对安全生产投入费用的提取、使用、管理等作出具体要求。支持性文件:安全生产目标管理制度、安全生产投入保障制度。4.2危险源管理4.2.1 应建立危险源管理制度,规定危险源辨识、风险评价和控制措施策划的主管部门、范围、流程、方法、更新频次、审批要求等。4.2.2 危险源辨识、风险评价与风险控制的范
22、围包括:工厂进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。4.2.3 危险源的辨识、评价应考虑三种状态、三种时态、七种危害和自然灾害等情况。4.2.4 危险源的识别应充分发动员工参与。4.2.5 评价应明确组成人员、评价依据、评价方法等。4.2.6 控制应分级控制,明确控制措施和责任人;在选择风险控制措施时:a应考虑:可行性;安全性;可靠性;b应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施等。4.2.7 危险源辨识、风险评价与风险控制由安全保卫科负责组织实施。4.2.8 危险源应做好相关记录,实行动态管理;支持性文件:危险源辨识、风险评价和风险控
23、制制度4.3 法律法规和其他要求管理4.3.1 应建立法律法规和其他要求的管理制度,应明确识别、获取和合规性评价的主管部门,确定获取的渠道和适用性评价要求,规定更新和合规性评价的要求。4.3.1 企业管理科负责法律、法规及其他要求的收集、确认汇总,组织评审并及时进行更新。4.3.2 安全保卫科负责安全生产标准化法律、法规及其他要求的确认。4.3.3 企业管理科应及时将识别出的法律法规和其他要求建立清单,并及时下发。4.3.4 各部门应根据本部门工作要求建立部门清单,并传达至所辖岗位。4.3.5 应定期进行法律法规和其他要求的合规性评价并形成合规性评价表或报告。4.3.6 及时更新法律法规文本资
24、料,确保执行的法律法规和其他要求为现行有效版本。支持性文件:法律法规及其他要求的收集、识别、评审管理制度。 安全生产标准化体系要素职能分配表 负责部门协同部门相关部门支持性文件:安全生产会议制度行政值班管理制度安全工程师岗位工作制度。4.5职业健康安全文件和记录4.5.1企业应编制安全标准化管理体系文件,形成文件系统清单:4.5.1.1 安全标准化管理体系手册,内容应符合YC/T384-2011规范要求。4.5.1.2 各类安全管理文件,包括:职业健康安全管理体系程序文件、企业规章制度、企业管理标准、部门规章制度等。4.5.1.3 各类安全技术文件,包括:安全操作规程、作业指导书、安全技术标准
25、等。4.5.1.4 各类应急预案等,包括:综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。4.5.1.5 需规范受控的职业健康安全相关外来文件,包括上级、相关方等制定的需企业执行的各种文件;4.5.2 文件控制应按照会审会签、报批、发布、实施的程序进行控制管理,并明确编号、发放、修改、保存、销毁等方面的管理要求。4.5.3 记录的控制包括分类、编制和审批、填写和使用要求、保存期限等。4.5.4 企业管理科负责标准化文件的归口管理。4.5.5 企业管理科、人力资源科、设备信息技术科、工艺质量管理科、安全保卫科分别负责职能范围的标准化文件的编制、修订、完善工作。4.5.6 厂部办公室负责外来文件的管理
26、及厂部文件的发放、归档、处置等工作。支持性文件:文件控制制度、记录控制制度。4.6能力意识和安全培训教育4.6.1 应对各级管理人员(含安全管理人员和专职安全员任职的安全相关能力要求作出规定,规定其在教育、安全培训和安全相关经验方面的要求。4.6.2 兼职安全员的任职要求应在相关文件制度中明确。4.6.3 特种作业人员和特种设备作业人员等特种岗位人员的任职条件应在岗位说明书中做出规定。4.6.4 其他岗位人员的任职要求应在岗位说明书中明确。4.6.5 各级安全管理人员、特种作业人员的培训、取证应符合国家和政府部门的相关要求。4.6.6 其他人员的培训应根据岗位需求进行。4.6.7 安全保卫科依
27、据实际需求制定安全培训计划;人力资源科组织实施。支持性文件:安全教育培训管理制度、岗位达标管理制度、特种作业人员安全管理制度。4.7参与协商与沟通4.7.1 建立的制度应包括工会和员工代表职责、企业内外部安全信息沟通职责,安全信息沟通交流方式、传递渠道,安全重要事项的员工参与和协商,重要安全信息的告知要求、工会员工代表的安全监督管理等。4.7.2 应明确内外部安全信息的归口管理部门、各类安全信息及时收集、处置、反馈的流程和记录要求等4.7.3 应明确工会与员工代表应参与决策或协商的重要事项,并规定具体流程和方法。支持性文件:参与、协商和沟通管理制度。4.8建设项目“三同时”和企业安全技术措施项
28、目管理4.8.1 新、改、扩建项目生产安全、消防安全及职业危害防护设施应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”,应符合国家、行业和地方相关法规的要求。4.8.2 项目“三同时”管理制度内容应符合下列要求:4.8.2.1 规定新、改、扩建项目的主管部门,项目的职业健康安全条件评审论证和评价要求,项目生产安全、消防安全及职业危害防护设施“三同时”要求,建设项目的职业危害申报等内容。4.8.2.2 应包括安全技术措施项目的“三同时”要求。支持性文件:建设项目安全三同时管理制度。4.9部门和班组安全管理4.9.1 部门安全管理应明确分管领导,并配备专职或兼职安全员。4.9.2 应编制部门
29、年度安全工作计划。4.9.3 应编制部门级应急预案,建立部门适用的安全管理制度和清单。4.9.4 部门级安全教育培训按相关制度执行。4.9.5 应结合目标做好日常安全管理工作,包括日常检查、设备设施的安全管理、作业现场和人员的安全管理等。4.9.6 部门应建立安全绩效考核机制。4.9.7 班组应做好日常的安全教育管理工作。支持性文件:部门、班组安全活动管理制度4.10相关方安全管理4.10.1 应充分识别为企业提供服务和产品的相关方对安全管理工作的影响,并建立重点相关方台帐或清单。4.10.2 应制定相关方安全管理制度,内容应包括:4.10.2.1 确定相关方的归口管理部门,应遵循谁管理其业务
30、,谁对其施加安全控制影响的原则;并由安全管理部门负责对相关部门的相关方管理进行监督。4.10.2.2 相关方识别、相关方选择、安全绩效评价等管理和现场控制要求。4.10.2.3 对相关方现场和作业活动的监督检查要求。4.10.2.4 各类相关方选择和安全绩效评价的标准4.10.3 相关方的营业执照、许可证等资质证件应符合国家和地方法律法规要求。支持性文件:外来人员管理办法、外租房屋安全管理制度。4.11安全信息化4.11.1 信息化安全管理应覆盖网络所涉及部门。4.11.2 应制定信息化安全管理制度,4.11.3 信息化系统应明确专人管理。4.11.4 系统应设置网络授权审批、自动提示和统计、
31、安全检查数据自动汇总、网络安全论坛等模块,提升管理质量和管理效率。4.11.5 系统应具有保密和分级授权查阅功能,并有防止网络入侵,保护信息安全的基本功能。支持性文件:安全信息化系统管理制度4.12安全标识管理4.12.1 应制定安全标识管理制度,明确安全标识主管部门,标识分类及设置要求、使用要求、日常管理和维护要求等。4.12.2 安全检查应包括对安全标识使用的规范性,以及维护状态的检查。4.12.3 安全标识的使用应符合国家相关标准和规范要求。4.12.4 使用部门应做好安全标识的日常维护和管理。支持性文件:安全标志标识管理制度4.13设备设施安全基础管理4.13.1 设备采购时,安全管理
32、部门应参与安全性能、安全装置等选型和评审;设备验收应明确参加部门,必要时,可聘请有资质的机构和技术人员参与。4.13.2 建立设备设施管理制度,对设备的购入、验收、使用、维护保养、检修、报废等做出具体规定,并明确职责;制度中应包括特种设备管理的特别要求,或单独编制特种设备管理制度。4.13.3 应建立设备设施台帐或清单,其中应登记设备设施的购买使用日期及大修、重要零部件更换情况、设备完好情况等,以确保设备的基本安全特性符合要求。4.13.4 设备应分级、分类管理;应规定特种设备的技术资料、登记、作业人员、检查检验等方面的管理要求。4.13.5 主管部门应建立设备设施操作规程;使用部门应建立设备
33、日常管理制度。4.13.6 设备运行应有记录,并按要求填写。支持性文件:特种设备安全管理制度、安全设施管理制度、设备设施安全管理制度、电气安全技术管理规定、设备设施报废和拆除安全管理制度、安全生产档案管理制度。4.14消防安全基础管理4.14.1 单位主要负责人是消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。4.14.2 应配备专职消防安全管理人员,专职消防安全管理人员应具备相应资质。4.14.3 消防监控中心值班人员应持证上岗。4.14.4 应建立义务消防队,并做好培训、演练工作。4.14.5 各部门专兼职安全员负责本部门消防安全日常管理工作。4.14.6 应制定消防安全管理制度、火灾应急
34、救援预案和消防网络图。4.14.7 各类设备设施防火等级应符合国家、地方法律法规和规范要求4.14.8 配备的消防设施和器材应符合标准规范的要求,并建立台帐或清单。4.14.9 应建立消防安全重点管理部位台帐或清单,并现场设置标识牌。支持性文件:消防安全管理规定、防火、防爆及动火作业管理制度、仓库安全管理制度。4.15危险物品和危险作业管理4.15.1 应制定危险物品管理制度,明确归口管理部门,规定危险物品购买、运输、验收、保管、使用、销毁等工作的管理要求。4.15.2 危险物品的保管、使用人员资质要求应符合国家、地方规定要求。4.15.3 剧毒品、放射源和易制毒品购买、运输、验收、保管、使用
35、、销毁等工作由归口管理部门按相关规定进行管理。4.15.4 放射源使用现场人员应佩戴剂量监测设备。4.15.4 危险物品的保管、使用、销毁应建立台帐或清单;使用应有领用单。4.15.5 应建立危险作业管理制度,内容应包括审批、现场管理、监护监管、作业资质、应急处置措施等工作的管理要求。4.15.6 危险作业应分类、分级管理;危险作业时应进行现场安全交底。支持性文件:危险化学品安全管理制度、危险作业安全管理制度、设备设施检维修安全管理制度。4.16交通安全基础管理4.16.1 应明确交通安全主管部门;并设置专兼职交通安全管理员,当地地方政府有取证要求的应取证后上岗。4.16.2 单位所属车队应设
36、置专职车辆管理员,应由熟悉机动车辆驾驶的人员担任。4.16.3 应建立交通安全管理制度,明确相关人员职责和交通安全管理内容。4.16.4 应制定交通事故专项应急预案。4.16.5 应建立机动车辆台帐或清单。内容应包括机动车登记证书号、号牌、行驶证号、购买和使用时间、年检情况等。4.16.6 应按一车一档建立车辆技术档案。支持性文件:机动车辆管理规定、厂内机动车辆管理制度4.17职业危害和劳动防护用品管理4.17.1 应配置专职的职业危害管理人员,负责职业病防治工作;当地地方政府有取证要求的应取证后上岗。4.17.2 应制定职业危害管理制度,其中应规定管理职责、职业危害作业管理、职业健康监护管理
37、等工作的管理要求。4.17.3 放射源、剧毒品和涉及剧毒品的作业,应制定专项应急预案或现场处置方案。4.17.4 应建立劳动防护用品管理制度,其中应规定劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等工作的管理要求,应规定岗位劳动防护用品发放标准。4.17.5 劳动防护用品应从有资质的生产或销售单位购买,其中特种劳动防护用品应有产品合格证、特种劳动防护用品LA标志。4.17.6 特种劳动防护用品入库应经过主管部门安全管理人员检查验收。4.17.7 外来务工人员劳动防护用品发放标准应按企业员工同等对待。4.17.8 应配备应急救护药品、器具和设施。支持性文件:职业健康管理制度。4.18应急准备
38、和响应4.18.1 应识别现场可能发生的紧急情况或事件事故,并进行风险和特征分析。4.18.2 应建立应急准备和响应制度,应对可能发生的紧急情况或事件事故的风险分析、组织机构和职责、应急管理流程和管理要点、应急资源配置和管理、应急预案的分类和管理、应急预案演练和评审、与社会应急救援体系的接口管理等作出具体规定。4.18.3 应建立完善的安全生产动态监控及预警预报体系,发现事故征兆立即发布预警信息。4.18.4 应赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。4.18.5 应急资源和管理应符合下列要求:4.18.5.1 根据紧急情况的抢险要求,建
39、立各类应急救援组织,形成组织及人员名单。4.18.5.2 建立应急物资清单,明确各类应急物资和设备的维护保养周期和职责支持性文件:应急工作管理办法4.19安全检查、内部审核、隐患排查和治理4.19.1 安全检查:4.19.1.1 应建立安全检查制度,应包括生产安全、消防安全、交通安全、职业危害等内容。4.19.1.2 制度应规定安全检查的责任部门、检查类型、检查频次、检查方式、检查内容、问题整改、记录要求等。4.19.1.3 重点部位应由所在部门建立日常安全检查表。重点部位包括危险化学品储存使用部位、特种设备场所、气瓶储存场所、变配电站、空压站,以及烟草制品库房、露天堆场、烟叶工作站等场所。4
40、.19.1.4 安全综合检查应确定每次检查的重点内容,根据检查内容组织专业人员参加,并形成检查方案。4.19.1.5 重要节假日安全检查应制定检查方案,内容应包括节前安全隐患、监视设施、应急准备的检查,节中加班和施工部位、值班点、治安的检查。4.19.1.6 季节性安全检查应根据季节特点制定检查方案,规定检查范围、检查对象等。4.19.1.7 部门安全检查应建立记录,并有检查人签名。4.19.2 内部审核:4.19.2.1 应制定内部审核制度,规定内审的职责、频次和方法、实施流程、内审组组成、内审资料要求等。4.19.2.2 每次审核前应编制审核计划,由管理者代表批准后下发。4.19.2.3
41、年度内部审核应覆盖所有部门、所有场所和所有体系要素。4.19.2.4 实施审核应编制内部审核检查表,内容应覆盖审核范围,能对审核员起到现场指导作用。4.19.2.5 内部审核应形成内部审核报告,由管理者代表批准后分发至各部门和领导层。4.19.3 隐患排查和治理:4.19.3.1 应建立隐患管理制度,内容应包括隐患的确定和分级、整改及整改效果评价等要求,应建立以安全管理人员、安全工程师、技术人员等专业人员为主导的隐患整改效果评价制度,确保整改到位,并对整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”作出具体规定。4.19.3.2 检查发现的问题和隐患应立即要求现场整改,无法及时整改的,应开出隐患整改
42、通知,规定整改期限,明确防范措施和监控责任人。4.19.3.3 应建立隐患台帐,对隐患实行分类分级管理。4.19.3.4 整改完成后,应对整改效果进行跟踪检查,不能根治的应制定持续治理措施。支持性文件:安全检查管理制度、内部审核管理制度、隐患排查治理制度。4.20事件、事故管理4.20.1 应建立事件、事故管理制度,内容应符合国家关于生产安全事故、火灾事故、职业病事故和交通事故报告、调查处理的要求。4.20.2 制度内容应包括事件、事故的分级、报告、调查组组成和调查、调查报告、事故处理、统计分析等具体要求。4.20.3 未遂事故应纳入统计、调查和分析的范围。4.20.4 应按照“四不放过”原则
43、进行事故后续处理。4.20.5 工伤社会保险参保范围应包括所有从业人员,含外来务工人员。4.20.6 工伤保险费由企业缴纳。4.20.7 工伤申报和鉴定应按下列要求办理:4.20.7.1 应及时办理工伤申报手续,并保存申报资料和记录;4.20.7.2 按国家和地方法规,及时对工伤人员进行劳动能力鉴定和职业病鉴定,并将鉴定结果及时通知本人或家属。支持性文件:事故、事件报告、调查和处理制度、员工工伤保险管理制度。4.21安全绩效考核和管理评审4.21.1 应建立安全绩效考核制度,规定考核职责、内容、周期和方法、考核结果的奖惩等要求,并经过厂安全生产委员会审议,厂长批准。4.21.2 绩效考核的范围
44、应包括安全保卫科对各部门的综合安全考核和相关部门对各部门相关职业健康安全内容的考核。4.21.3 绩效考核方式应分为日常考核和年度考核,日常考核应每月进行一次;4.21.4 绩效考核应坚持预防为主和持续改进的原则,实行动态管理;考核方法应以事实和数据为依据。4.21.5 应确定管理评审周期,每年不少于一次,内外部情况发生变化时,应适时追加管理评审。4.21.6 管理评审应解决安全管理中存在的资源和结构性问题,以实现安全工作的持续改进。4.21.7 管理评审应有计划、评审记录和评审报告,并由厂长批准。4.21.8 管理评审应由厂长主持,管理评审报告应下发,并实现内外部的有效协商和沟通。4.21.9 应对管理评审形成的决议制定具体实施计划,明确职责、资源配置和进度要求等;并对实施效果进行跟踪检查和效果验证。支持性文件:安全生产标准化绩效评价管理制度、安全考核规定、管理评审制度。附表一:重点/重要危险源清单编号:Q/GZZYTR G.10.02.01(AQ01-2012.04.26 制表:附表二消防重点部位清单 附表三铜仁卷烟工艺流程图 红色框(工序:特殊工序黄色框(工序:重点、关键工序附表四:综合应急救援预案(另成册附表五:各部门、各岗位安全生产责任制(另成册 附表六全厂平面布置图 附表七消防设施平面布置图 附表八电气网络图附表九防雷接地系统分布点专心-专注-专业