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1、精选优质文档-倾情为你奉上不需下单直接入库的见新商品资料建档流程新供应商进场采购部提供供应商的基本资料、合同信息、商品明细信息供应商建档合同录入新商品资料建档录入订货单验收入库单需下订单补货程程见合同录入流程见订单录入流程见验收入库流程联营商品进场销售供应商资料建档供应商填写供应商进场申请表采购部审核供应商资料，填写供应商建档申请表（注明是否专柜），签字提交电脑部录入电脑部核对供应商建档申请表是否按要求填写录入鸿商系统核对无误后核对不通过供应商资料、合同参考表格：供应商编号供应商名称地 址电话联 系 人手机开户 银行户名发票 类型税号结算 方式即结 期结 天 货到 天批结 实销实结（代销） 专
2、柜铺底￥ 元说明供应商合同录入采购部填写供应商合同录入申请表，连同合同一起提交总经办总经办核对合同内容跟录入申请表是否一致（扣点、扣款项、结算周期等）,总经理审批电脑部核对录入申请表内容是否按要求填写正确，财务、采购是否签字资料填写不完整资料填写完整录入合同审核不通过审核通过资料归档，财务、总经办、供应商一份新商品登记资料维护流程采购部填新商品进场申请，签字商品资料维护新商品进场登记总经理签字店长签字电脑部录入采购部填写商品资料更正表，签字资料不完整或填写不正确重新填写正确资料存档新品进场申请报单: (新品进场申请单里的分类由采购自填才能给电脑部)供应商号供应商名称结算方式条码品牌名称规格整箱
3、包装单品进价单品售价产地分类电脑部商品资料录入流程及要求：1）电脑部录入商品资料的参考标准1、 商品品名填制的规范，中括号部分的内容可选择使用。（1） 食品：品牌+功能/特性+名称+规格（如：克宁高钙奶粉350g）；（2） 日杂：品牌+原料/功能+名称（如：碧丽珠家具护理喷蜡）；（3） 服装：品牌+面料+名称+货号（如：绅浪全毛西裤B112）；（4） 化妆品：品牌+名称+功能/特性+容量（如：碧斯羊胎素美白保湿霜）（5） 床用：品牌+名称+规格（如：雅兰枕套48*74）；（6） 玩具、钟表、灯饰：品牌+名称+货号（如：英纳格机械表2582Ab3）；（7） 电器：品牌+名称+货号、型号（如：美的
4、饭煲40-2）；（8） 鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号（如：喜辉童布鞋2901）；（9） 体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英民泳衣825）。2）电脑部录入资料的原则一、必须严格遵循一个商品只有一个编码的流程，不得未经查询就做新资料登记。做新资料登记时的流程为：无资料合同管理供应商资料登记供应商资料查询商品资料查询新商品登记流程有资料，且由不同于当前供应商供应或结算方式、进价不同于当前进 价 控 制（进价控制单中输入另一供应商或另一结算方式、进价）有资料确认审核并签名新商品登记辅助条码管理仅条码不同，其他信息相同商品没有该商品的记录注：a 若同一商品有不同条码，可用辅助条码登记来处理。b
5、 在同一供应商、品名、规格、包装量的前提下，条码不同的单品作同一商品处理；若价格不同则作不同商品处理；若不同供应商、不同进售价同一条码则作相同商品处理，且售价按其最低售价。 c 对已存在的重复商品记录，先把只有入库量没有销售量或没有进行任何进销调存的那个商品做补救单后再用资料维护单停购、停销该商品，对已有进销调存的商品则应按其现有库存量做补救单后停购停销；再按未停购销那个商品编码做验收入库。d 对捆绑销售的商品（入库时分开不同单品入库后需捆绑销售），应制作打包单，并在备注中说明是“捆绑销售”。二、捆绑销售的商品操作流程（打包商品）无资料打包处理(审核产生捆绑销售的商品信息)整理出要捆绑销售商品
6、（大小商品资料信息，数量关系）无资料新商品资料登记打包商品管理流程商品查询(捆绑销售的商品信息)商品查询(捆绑销售里所要捆绑的子商品)三、电子称商品（生鲜果蔬）增加新商品操作流程有资料电子称编码管理商品查询无资料进价控制有资料新商品登记或辅助条码无资料下传数据 把新增商品的电子称编码告知电子称操作员商品资料供应商资料查询电子称编码管理电子称商品管理流程以上操作中的查询必须以商品名称的模糊查询为查询条件。电子条码秤是针对散装商品销售使用，散装商品的进货结算方式有两种情况：一种是无需管商品库存的，如专柜；一种是需要管商品库存的,如购销、批结、代销(实销实结)。 在前台收银时，两种方式的表现形式有所
7、不同。无需管库存的商品，在收银时数量一般打印为为1件，只对该商品的应收金额进行管理。对于需要管库存的商品在收银时数量为该商品的实际重量，以方便商品去扣减它的库存，对收银的应收金额不会产生任何影响。 散装商品在进货销货时，必须使用同一编码。如：进货时A商品为“喜之郎果冻”进价7元，零售价9元；B商品为“喜之郎果肉果冻”进价7元，零售价9元；前台就必需作为两种商品销售，如果作为一种商品则会影响商品库存。如果希望能作为一个商品进行销售那么进货时就作为一个商品来进货。仓库领班填写补货申请表采购审核，修改补货数量，签字，交采购经理审批后，提交电脑部电脑部录入订货单，审核打印一式两联正式单据条码错误或书写
8、不清楚采购审核签字供应商收货部按订单送货按订单收货采购经理审批订货流程采购审核,签字传真给供应商收货部收货时先退货，再验收通知仓库把需退货的商品移到退货区，等候退货退货通知单仓库领班提交退货申请单采购审核，签字，跟供应商协商退货事宜电脑部录入，审核后打印一式两份“退货通知单”注：进价或数量不对的，收货部要在当天跟采购确认，交电脑部录入系统供应商送货收货部收货，检查是否有退货通知单，如有退货通知单应先退货再进行按订单进行验收收货部核对数量，把进价填写到订单上，签字数量不对采购确认进价后返还收货部提取订单入库，审核后打印一式三份验收入库单收货部盖章进价相符或进价低进价高进价高有退货通知单退货出库采
9、购签字后重新录入供应商签字财务部验收入库流程收货部检查该供应商是否有退货通知单供应商送货无验收入库有通知仓库把需退货商品拿出来，供应商清点后确定后电脑部按退货通知单进行退货出库，审核打印一式两份“退货出库单”、仓库、防损、供应商签字盖章供应商仓库财务退货出库流程连锁企业商品流转 要确保单据流与物流必须同步，专柜商品在系统中不存在流转，所有存库部门的商品进价都是该商品在该部门得移动加权平均价验收入库商品（对验收入库商品进行商品流转） 退货管理退货出库要制退货出库单,可以由柜组退,也可以由仓库退。主要是为把商品退回供应商。注：向供应商退货前要先进行供应商库存统计,以确定该供应商在系统帐面库存退货单
10、由退货部门制单退仓管理退仓管理制退仓单，它用于商场向中心仓库退仓。一般地,根据实际情况不同，为了便于管理实行由中心仓库统一退货、统一调货。批发管理批发管理包括批发商资料管理、批发报价、批发出库、批发退货几项业务。批发管理用于公司向大客户作批量销售。目前还用于对非联网商场以最近入库价作调货处理注:联网后应用配送移柜管理商品移柜制移柜单，它用于商场内部的调拨管理。包括不同柜组的移动及周转仓与柜组之间的移动。移柜必须做到系统库存与实际库存相一致。移柜单一般由各商场周转仓制单配送管理配送管理制配送单，它用于中心仓库的商品向商场的配货。它根据商场的补货申请或根据实际情况主动向商场进行配货。配送管理多用于
11、由统配中心直接向供应商购进的购销、批结商品。配货单由中心仓库制单。调拔管理调拨管理制调拨单,它用于不同商场之间的调货,多发生在购销、批结商品上。例如某商品在A商场销售情况良好,在B商场销售情况较差,公司可根据实际情况制调拨单，使商品尽快销售出去。调拨单可由统配中心或商场制单移仓管理移仓管理制移仓单,它用于总部仓库之间的移动及同一仓库的库位之间移动。此种物流只存在于中心仓库的流转，不涉及商场与中心仓库的流转。移仓单由中心仓库制单库存都不足时仓库无库存、其他分店有仓库有库存柜组、理货区理货员提出配货建议填写商品配货申请单电脑部收集配货信息/调配（每天上午在配货信息收集模块收集）（门店领班审核修改数
12、量并在分店系统配货申请单录入系统报送营运部，依库存-分支：送采购订单门店申请配货流程调拨单配送单数量合适数量不足商品总部配送工作程序依据各门店“商品配货申请单”电脑部在配货信息收集模块制作配送单（打印配送单）配送中心仓库凭配送单发货，录入实配量，配送员、保管员签字配送员持配送单送货门店理货员验货签收，柜组签收将不足数量商品做欠条单（打印、签名）将单据交财务入帐返电脑部补做配货单数量多的商品 财务联转财务部配送员凭退仓单取货，凭配送单送货各门店实物负责人签字电脑部录入一张调出商场的退仓单及一张调入商场的配送单两店长/领班协商同意，填写调拨单商品调拨工作流程价格管理售价调价单是对于商品销售的商品的
13、零售价进行调整，售价单审核后，到达生效日期系统自动生效（永久调价）促销调价是对于商品的促销进行调价，一般为临时调价，由调价生效日和回调日期两部分组成，促销调价的损失可由公司与供应商按损失比例分摊，结算时向供应商扣除，回调时商吕零花钱售价为原售价进价调整是对于库存商品的进价进行调整，它所调整的进价是针对某一个供应商的不同批次进货的现在库存进行调整，调整不包括已经销售商品，根据实际情况可以调整某一批或某几批的进价时间段促销是对于某些商品在某一个时间段进行临时性的售价调整，时间段一过马上调回为原售价合同商品管理是对于供应商不同结算方式的合同商品进价进行调整。对于已经有商品信息但不是供应商的合同商品，
14、可以通过合同商品管理，使该商品成为供应商的合同商品；或是供应商的商品进价不对也可通过此来调整物价管理是在商场管理中对于个别残次商品进行特价优惠处理，商场可根据不同情况对于商品进行特价优惠，特价优惠商品的条码必须是特价条码，否则不实现特价优惠打包处理是对于商品的一种促销方式，它把以有库存的多种商品组合为一个商品进行促销，商品编码由系统自动产生，单据审核后自动生效。打包商品销售是应有新条码或编码进行销售，日终处理时系统根据打包单分摊商品销售，库存售价调整促销调价进价调整时间段促销进价控制特价管理打包处理价格管理流程采购部填写售价调整申请单（注明是永久调价，还是促销调价）签字总经理店长签字电脑部录入
15、，审核归档，打印标价签生效前一天晚上下班前通知卖场领班更换卖场标签通知卖场领班更换卖场标签不是当天生效当天生效无总经理或店长签字或填写不正确售价调整售价回调时促销售价生效采购部填写快讯建议表店内促销申请单（注明生效日期，回调日期，原售价、现售价，原进价，现进价，供应商号）签字总经理签字店长签字无总经理或店长签字或填写不正确电脑部录入，审核归档，记录促销调价单单号，售价生效前一天晚上打印标签通知分店卖场领班更换促销调价将促销标签抽走，留下原标签分店领班从电脑部领到促销标签将促销标签覆盖住原标签领班更换售价促销标价签流程采购部填写历史进价调整单（注明：调价批次，数量，新进价，生效日期），签字总经理签字店长签字电脑部录入，审核打印一式两份进价调整单，采购签字采购提交财务部进价调整无总经理或店长签字或填写不正确采购部填写商品进价调整申请单，签字总经理签字店长签字电脑部在进价控制录入，审核归档无总经理或店长签字或填写不正确进价控制管理有争议供应商持相关单据（送货时收货部盖章的验收单，出示身份证）采购部确认应该结款的批次，签字财务部打印结款对帐单，供应商对帐总经理签字天后供应商到财务结款电脑部、采购部协助对帐确认无误供应商对帐流程促销完毕采购部提供需要补差的商品编码电脑部打印商品促销期的销售数量采购部统计补差数量、金额财务部根据采购提供的补差金额制作扣款单总经理审批销售补差专心-专注-专业