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2、完成完成使用登记借出登记档案管理流程图委派专人各部门行政部副总经理总经理董事长专人管理专人管理收集档案收集档案收集审核档案鉴定档案分级审核审核审批整理档案整理分 类保管维护保管借用档案借用审核档案归还更新档案审核审核审批绝密档案销毁档案销毁审核审批审核绝密档案执行执行销毁最少3人物品报废流程图提出报废申请各部门行政部财务部副总经理总经理提出报废申请审核审核行政复核财务复核审核审批办理报废手续办理报废核销手续不属于固定资产办理报废核销手续固定资产 传真管理流程图登记各部门行政部副总经理总经理董事长传真资料传真资料登 记传真传真接收信息反馈传真发送接收传真接收 审批传真分发传真资料登 记审核审批重
3、大事项分发传真分发根据审批意见分发传真报销流程图费用报销各部门行政部财务部副总经理总经理董事长粘贴票据审核负责人审核行政复核财务复核审批根据审 批权限付款报销完成报销出纳付款 资金申请报销流程图计划内资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理填写资金申请报表审核负责人审核相关部门意见财务复核审核审批支付出纳付款计划外资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理董事长填写资金申请报表审核负责人审核相关部门意见财务复核审核审核审批支付出纳付款产成品出入库流程图产品入库财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长开具产品调拨单矿山装货依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单过磅确认产
4、品质量审批结算凭单记账结算产品出库销售部财务部库管门卫开具发货通知单开具出库通知单凭2单填出库单发货凭3单办理出门手续结算凭单办理产品下账产品出库运输人员统计员装卸人员矿区磅房开具产品调拨单矿山装货依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单过磅结算凭单记账结算物料用品出入库流程图产品入库供销部相关部门主管副总库管财务部开具采购物品入库单审核入库负责人签 署意 见签署意见签批办理入库凭单入账产品出库各部门权属公司主管副总库管财务部填 写出库单审核下账负责人签 署意 见签批凭出库单发货凭出库单办理下账在建工程物资出入库流程图入库在建工程负责人相关部门财务部总经理库管入库单签 署意 见技术部门及相关部门签
5、署意见意 见签署意见签批入库登记出库出库单签 署意 见技术部门及相关部门签署意见意 见签署意见签批出库登记采购流程图申请各部门权属公司供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长报采购计划审核审核审批 审批询价制订费用预算询价预算审核审核根据审批权限审批采购签订采购合同审核审核根据审批权限审批建账采购领用验收登记验收入库票据结算销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理生产计划拟定销售计划询价市场询价审核拟定销售合同审核审批根据审 批权限签订合同签订合同货款到账通知发货确定出货量客户提货发货通知单发货库管发货结算产品结算余额复核开票开具票据招聘流程图招聘需求各部门人资部财务部副总
6、经理总经理董事长用人需求审核审批特殊岗位计划制订招聘计划招聘内、外部招聘费用审核面试面试复试试用入职试用签订合同签订合同审批劝退辞退 试用期评价审核审批特殊岗位备案转正备案转正流程图提交转正报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交转正报告审核部门经理审核约谈转正约谈转正约谈审批填写转正考核表审核审批特殊岗位延长期限延长转正期限审核未通过延长转正期限 或辞退转正或辞退劝退辞退期满转正备案人资备案离职流程图提交离职报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交离职报告询价负责人作离职沟通离职沟通审核愿意留下工作根据情况挽留签订合同负责人审核办理离职手续费用审核审核审批特殊岗位通知发货工作移交
7、发货解除劳动关系结算计算离职工资发放工资内部调动流程图提交人事变动表员工所在部门人资部副总经理总经理董事长提交人事变动表负责人签署意见考核相关人员部门协商 不 同意负责人作工作考核 同 意参照绩效考核结果审批撤销申请配合用人部门面试审核审批特殊岗位协调 面试 未通过协调该员工工作未批准离职2周内无法安排，办理离职调动办理调动下发工作调整通知批准投资流程图项目筛选项目实施项目完成市场调查立项项目初选项目洽谈项目终止NO立项方案具体实施项目终止NO法律审核投入资金内部评审项目完成变现撤出修改 N O管理经营变现撤出融资流程表审核融资方案融资受理项目终止续贷融资申请上报资料 续 贷 NO融资方案评级
8、授信NO内部审核沟通融资机构跟踪上会项目终止NO调整细化融资方案签订文书 YES确立融资方案手续办理NO贷款按期还款发放贷款贷后维护业务结束 贷后维护 矿权新立项目申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅备注矿权资料收 集根据意见修改NONO上报咨询要求整理资料编写资料审核出具意见报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证缴纳矿权使用费用 YES矿权新立项目招拍挂申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅地质资料收 集根据意见修改NONO上报招拍挂申请编写资料审核出具意见报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证缴纳矿权使用费用 YES探矿证延续办理流程图资料收集矿业
9、管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅矿权资料收集编制矿权延续报告NONO（延续报告，普查、详查、扩大面积、缩减面积资料办理流程同延续一致）上报审核出具意见报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证缴纳矿权使用费用 YES探矿证年检办理流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅咨询相关部门要求按要求编写资料NONO（开工报告、月报、季报资料申报办理流程同年检流程一致）上报审核盖章报国土资源厅登记盖章领证领取矿证盖年检印章 采矿证申报办理流程图（一）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅国土资源厅资料馆国土资源厅评审中心矿权资料收集编写地质报告复审不再缴纳评审费用缴纳
10、评审费用评审未通过，修改领取储量评审意见通过报告评审上交资料评审意见备案上交汇交资料采矿证申报办理流程图（二）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门咨询矿区范围划定要求编写矿区范围划定报告评审领取评审意见未通过、修改通过审核出具意见采矿证申报办理流程图（三）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅咨询开发利用方案要求编写开发利用方案评审领取评审意见书未通过、修改 通过审核出具意见采矿证申报办理流程图（四）资料编写矿业管理部编制单位环保局咨询环保方案编写要求编写环保方案缴纳评审费用评审领取评审意见书未通过、修改 通过评审出具意见采矿证申报办理流程图（五）资料编写矿业管理部编写单位（摇号产生）国土资源厅按资源价款缴纳价款评估资料编写评审领取资源价款评审意见未通过、修改 通过价款评审采矿证申报办理流程图（六）资料编写矿业管理部编制单位国土资源厅咨询采矿证资料编写要求采矿证资料编写评审缴纳采矿证使用费未通过、修改 通过评审出具意见领取证照领取采矿证采矿证申报办理流程图（七）资料编写矿业管理部编制单位安全监察局咨询安全生产许可证办理要求资料编写评审缴纳安全保证金未通过、修改 通过评审出具意见领取证照领取安全生产许可证专心-专注-专业