企业审计业务流程图.doc

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市审计局审计业务岗位廉政风险防控流程图市审计局审计业务岗位廉政风险防控流程图1审计立项2组成审计组3.送达审计通知书4调查了解5.编制审计实施方案7. 一般项目，报分管局长审定6审定审计实施方案8. 重要或重点项目，会议集中审定9实施现场审计10审计组拟定审计报告初稿12. 一般项目，报分管局长审定11审定审计报告初稿13. 重要或重点项目，会议集中审定后，主要领导审签14征求被审计单位意见15送局综合法规科审理16召开审理会议17草拟审计报告等文书18 综合法规科审核19. 办公室审核20. 分管领导审签22送达审计报告、审计决定等文书23督办审计整改落实24整理审计档案21. 主要领导审签