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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、项目提出的必要性和依据1、基础情况三水位于广东省中部，珠江三角洲西北端，因西、北、绥三江在境内汇流，故名三水。三水水陆发达，毗邻港澳，紧接广州、佛山禅城区等大中城市；广三铁路、三茂铁路和321国道、广三高速公路横贯区境，三水大道一级公路纵贯全区南北。设有三水海关、对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。随着品种的改良、栽培技术的改进等，如今我区莲藕的生产水平也有较大幅度的提高，莲藕产量由 20 世纪 80 年代的每 667 平方米 500750 千克，提高到10002000 千克。采用高产品种和新的栽培
2、方式的，有则达到了 30003500 千克以上。2、必要性和重要性随着莲藕产量的逐年增加，单纯靠卖鲜莲藕已不能适应我区莲藕生产的发展。根据中国科学院华南植物研究所试验证明：一是在我省高温高湿气候条件下，采收后莲藕极易变坏，采用薄膜帐藏法和泥土埋藏法，太麻烦，而且莲藕仅可以在7天之内实施保存，；二是莲藕的集中采收，鲜莲藕出售果多价贱，价贱伤农，因此莲藕的深加工尤其显得更加迫切。筹建莲藕食品加工厂，通过制粉制片加工的办法，是解决大量莲藕采收后的唯一最佳出路。它可以使莲藕供应时间得到相对延长，特别是通过加工使莲藕得到更大的升值，使农民得到更大的实惠，是保证农民增加收入的好办法。3、主要依据据分析，每
3、 100 克鲜藕含淀粉1020克，蛋白质12 克，维生素C 2555 毫克，并含有较多的糖分（如棉子糖，水苏糖，果糖，蔗糖）和钙，磷，铁等。藕粉经加工制成后，味甘、咸、性平、无毒，具补髓益血、止血、安神、调中、开胃等功效。主治虚损失血、泻痢食少等症。常食之能安神生智。经多方研究，如今市场上已解决了莲藕在常温下加工成食品的技术问题。因此筹建莲藕食品加工厂在技术上是可行的。二、市场情况预测随着我国人民群众的生活水平和医疗保健水平的不断提高，人口平均寿命变长，老龄化问题日益突出。藕粉的主要目标消费群恰恰是老龄人，而眼下适合老年人的保健食品并不多见，藕粉以其独有的药用及保健价值而深受老年人的欢迎。藕粉
4、市场虽然目前尚未形成气候，但经过这么多年的潜移默化和消费适应，藕粉在消费者心目中已不陌生，加之各地都有较成熟的品牌，除了缺少点商战的气息外，市场已趋于成熟，一旦产生一个在全国市场较有影响的藕粉品牌，藕粉市场增温提速并没有太大的问题。“群龙无首，诸侯天下”，可谓目前藕粉市场的最好写照。在当前藕粉市场开发深度和广度都不够、市场缺乏大品牌领导者的情况下，率先深度开发藕粉市场应该说是一个良好的机遇。谁抓住这个机遇，谁就是藕粉行业的第一品牌，享受到其他品牌可望而不可及的市场利益。三、劳力资源在2008年，我区户籍人口已达到41万人，而且近年来工业的大幅度发展，外地人口不懂涌入，使我区的劳动力资源达到相当
5、丰富的状态。四、建厂条件1、地理位置三水区地处西北角，是珠三角通往粤西、粤西北和大西南地区的咽喉要冲，东邻，东南与佛山市相连，西北与交界，北接，西南与、佛山市隔相望。毗邻珠三角大中城市群及港、澳地区，距30公里、230公里、195公里。2、自然条件三水位于东经1122531，北纬232116，属于南亚热带季风气候区，年平均气温21.6，年平均降雨量1762.3毫米，年日照量2070.6小时。同时，水因三江汇流而得名，因水而发展，有“襟三江而通四海”之美称，是珠江三角洲冲积平原的发源地，被誉为“珠三角之源”。3、社会经济条件全区工业生产保持快速增长。在2007年，我区已完成全部工业总产值915.
6、02亿元；完成全部工业增加值225.19亿元，增长29.1%。民营工业持续发展，全年完成工业总产值600.95亿元，占全区工业总产值的70.3%，比上年增长31.2%。按常住人口计算，人均地区生产总值63122元。只要我区坚持改革开放的方针，以市场为导向，以资源为依托，我区经济定能加速发展。4、交通、通讯、能源三水水陆发达，毗邻港澳，紧接广州、佛山禅城区等大中城市；广三铁路、三茂铁路和321国道、广三高速公路横贯区境，三水大道一级公路纵贯全区南北。设有三水海关、对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。三水位于三江汇聚点，水资源丰富自
7、然不在话下。五、厂址选择莲藕食品加工厂新建厂址拟定在三水工业园范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。六、项目的进度、产品品种和生产计划安排1项目进度：2011年上半年：筹建莲藕食品加工厂。2011年7月：设计出莲藕食品加工厂厂房平面布置图。2011年8月前：完成水、电、汽的基本建设。2011年10月前：完成基本生产设备的选型、安装与调试（工 艺与设备调试）。2011年11月12月：试产。2011年12月2012年2月：产品质量、市场销售信息反馈。2012年3月4月：调整产品及工艺优化及设备改进
8、。2012年5月以后：正式投产。2产品规模、品种：根据我区资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水平，初步确定三水莲藕食品加工厂的生产规模：1200吨/年左右，生产的主要产品依次为：速溶藕粉、糖藕片。3生产计划安排速溶藕粉800吨/年，糖藕片400吨/年，一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附一：附一：主要产品生产计划安排产品名称一年内每种产品所处的生产月份计划安排市场销售单价(元/吨)123456789101112糖藕片10000藕粉20000注：“”表示该种产品所处的生产月七、项目实施步骤与方法1.成立莲藕产、供、销龙头企业三水莲藕食品加工厂，以建设单位的莲藕种植基地为依
9、托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。2.厂房改造项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为8000平方米，作为建设莲藕食品加工厂。并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。3. 工艺流程设计与设备选购通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。5.安装调试由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。6、试产及投产的技术指导保证设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。八、项目设计方案1、工
10、艺流程（1）藕粉工艺流程：去藕节洗藕破碎粉碎集料搅拌旋液分离脱水烘干冷却筛分配料造粒二次干燥包装成品（2）糖藕片生产工艺流程：原料挑选水洗去皮切片护色处理烫漂冷却糖渍糖煮干燥成品2、简单物料衡算（藕粉为例） 淀粉600g、蛋白质、果液新鲜莲藕410g 藕浆 淀粉乳1200g 含水量14%湿淀粉300g 粒状淀粉600g 藕粉100g白糖等300g 振动干燥3、机械流程图4、组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：厂部（5人）生产车间(76人)后勤保障 部(8人)技术部(10人)营销部(6人)依据工作部门设置，该企业劳动定员为100人，除主要技术骨干和重要营销
11、人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。5、劳动、消防、安全、环保处理严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我保护意识，设置必要的消防器械。虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的“三同时”原则，搞好配套环保设施建设。九、项目投资估算：根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：（1）食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）3配电设备120204供水设备110105机修工具1556运输工具210207质检仪器248 小计63（2）藕粉生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）序号名称性能参数数
12、量(台、套)单价（万元）金额（万元）1粉碎机100500kg/h11.21.22搅拌缸2000L1113输浆泵10-2600m3 /h11.21.24旋液分离机150-300Kg/h20.71.45离心脱水机300kg1226气流干燥机蒸发水分 (500kg/h)110107造粒机11-110（r/min）1338振动流化床干燥机10*1.6（m）14.54.59自动包装机30-90（袋/分钟）11.81.8 小计:26.1（3）糖藕片生产设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1去皮机1000-3000kg/h10.90.92切片机250-500kg/h11.31.33双层
13、锅200L11.21.2 小计:3.4(4)全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用： 共20(万元) 该项目生产设备及配套运输设施投资共为: 113万元2、厂房改造费 预计该项目厂房改造费共: 20万元3、厂房年租金 厂房内包含大型仓库和几个洗莲藕的大水池等，所以面积较大，三水的租价大概是12.5元/平方米。 厂房年租金共：120万元4、其它费用：(1)设计、安装与调试费：15万元(2)咨询及技术培训费：5万元 该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 20万元5、不可预计费： 该项目不可预计费：10万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为283万元，为维护生产的正常进行，应配套生产
14、流动资金50万元，合计总投资为333万元，其中厂房租金还要每年添加。十、投资资金筹措方案：项目所需总投资为333万元,根据实际与可能，资金来源计划：(1)自筹：113万元；(2)大学生创业借款：80万元；(3)银行贷款：140万元；十一、经济、社会效益评估1、藕粉（1吨）销售成本估算（详见下表）成 本 要 素单位所需数量单价（元）金额（元）计算依据藕粉1.莲藕原料吨4.1250010250掺入其他粉料2.辅料吨4.550022504.包装材料套20000.36005.水吨101.6516.56.天然气立方米302.3570.57.电千伏1068.19681.98.销售费用元400销售价2%9.
15、销售税金元1200税率6%合计13468.92、糖藕片（1吨）销售成本估算成 本 要 素单位所需数量单价（元）金额（元）计算依据糖藕片1.莲藕原料吨1.5250037502.辅料吨0.110001004.包装材料套10000.33005.水吨151.6524.756.天然气立方米502.35117.57.电千伏1068.19681.98.销售费用元200销售价2%9.销售税金元600税率6%合计5774.153、工厂（1个月）固定成本估算成 本 要 素单位所需数量单价（元）金额（元）计算依据固定成本10.工资及福利元100120011.车间经费元300012.企业管理费元50013.折旧元47
16、08形成折旧95%，折旧年限12年14.利息元10167年利率6.1%15.不可预计费元5000合计年固定成本=12=元年可变成本=13468.9800+5774.15400=元2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则藕粉年生产量800吨，糖藕片年生产量400吨，按照市场价藕粉20000元/吨，糖藕片10000元/吨可算出：年生产总值=80020000+40010000=元=1600万元年总成本=13468.9800+5774.15400+12=1477万年利润=1600-1477=123万元其中年税金=16006%=96万元 （已包含在每吨的产品之内）3、盈亏平衡
17、分析：以生产能力表示的盈亏平衡点= /（产品销售收入-产品）100% =/（-）100% =57.9%项目的抗风险能力强。 保本产量为： 58%, 即696吨产品。以上盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为58%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。4、该项目的有关投资考核指标(1)投资利税率=年利税总额/总投资100%=96/283100%=33.9%(2)固定资产投资报酬率= /成本100% =123/168.8100%=72.9%(3)投资还贷能力分析该项目总投资333万元，应偿还投资220万元，年利润1
18、23万元，根据收益分析可在2年内还清全部贷款，但若要回收所有投资，则需要2年10个月。（二）社会效益分析该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴96万元的税收收入，促进了三水区的工业化进程,而且为农民解决板栗销售收入1600万元，实现了农产品的增值，更重要的是提供了就业岗位，直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。我们的企业使命是“为了使人们的生活变得更加殷实、更加丰富，并为了世界文化的发展做出贡献”。十二、结论 在原料产地开展生产，可增加资源的利用率；厂区交通便利,位于劳动力低廉市场大大降低了生产成本。为了保证莲藕产品的质量，我们可以免费给农民租田送种，在收成的时候再以稍高于市场的价格回收莲藕，这样子就可以保证莲藕的质量。因为农民和工厂之间少了许多经销商，所以其中不但不会亏本，还会有所提成。这项措施不但保证了原材料的货源和获得小量的资金，还解决了附近农民的就业生存问题，可谓一举两得。根据项目财务分析，项目年利润总额为123万元，投资回收期为2年10个月，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个非常适合工业相对落后地区发展的好项目。专心-专注-专业