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1、精选优质文档-倾情为你奉上曲沃县中小企业服务中心2016年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、 主要职能曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。 二、部门决算单位构成目前局机关下设办公室、安全生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共6个股室。目前我单位共有财政供养人员23人，自收自支人员19人。第三部分 2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2016年部门收入558.57万元，其中：公共预算财政拨款收入558.57万元，同比上年增加264.85万元，同比增长90.17%。公共预算财
2、政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出422.52万元，其中：公共预算财政拨款支出422.52万元，同比上年增加173.46万元，同比增长69.65%。基本支出250.06万元，其中：人员经费186.65万元，同比增加40.49万元，同比增长27.70%；商品和服务支出62.75万元，同比增加55.48万元，同比增加763.13%;其他资本性支出0.66万元，同比上年增长0.66万元，同比增长100%。项目支出172.45万元，同比增加87.36万元，同比增加长102.67%。三、“三公”经费支出情况我单
3、位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费6万元，同比增加1万元，同比增长20%,占年初预算6万元的100%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次，无外事接待，占年初预算0.2万元0%，同比减少0.085万元，同比减少100%。分析部门支出主要指标变动情况，商品和服务支出增加是因为今年项目增加了，“三公”经费增加是因为我单位今年工作任务增加。今后我单位继续深入贯彻中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况
4、：2016年度我单位调整预算558.57万元，上年结转58.49万元，实际支出422.51万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出172.45万元，结转下年194.55万元。（二）实际工作绩效：一、主要经济指标完成情况截止12月底，全县中小企业营业收入完成19.12亿元，同比增长5.23%；总产值完成13.73亿元，同比下降6.83%；规模以上工业营业收入完成8.18亿元，同比下降5.97% ，总产值完成8.58亿元，同比下降8.41% ；中小企业出口产品交货值完成3605万元，同比增长193.09%；税金完成6045万元。二、重点项目建设进展情况今年，我们承担7个重点项目的推进工作，其
5、中4个是“百日攻坚”项目。在项目推进中，分管领导和包项目领导多次深入项目现场，督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题，加快了项目建设。1、三星精密铸造园区建设项目。项目今年计划投资1亿元，已完成投资7800万元。壳型铸造生产线正式投产，消失模铸造生产线也于8月份投产，标准化车间正在加紧建设，深加工2000吨铸件项目正在施工。园区总体规划已完成，正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设。2、壹家人食品有限公司年加工8万吨面粉原粮仓储项目。总投资8700万元，粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成，目前正在完善土地手续。3、太子湖食品有限公司年产5000吨果味奶茶生产线建设项
6、目（“百日攻坚”项目）。总投资7000万元，主要生产果味奶茶，已完成投资6500万元。目前，项目进展顺利，包项目领导正积极协调筹集生产资金，计划年底正式投产。4、回春豆业有限公司年产5000吨冲调类有机杂粮粉生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7200万元，建设内容已完成。在分管领导和包项目领导的协调下，已解决流资2000万元。5、迈乐肥业有限公司年产10万吨有机肥生产线项目。总投资3150万元，已完成投资2300万元。目前，搅拌发酵间、化验检验室建成，主要设备已订购。6、万晶源经贸现代物流园建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资16500万元，项目分两期建设，一期资金基本到位，可行性研究
7、报告的初稿已经完成。目前，正在包联领导协调下办理土地手续，完善用地手续后即可开工建设。7、盛盟保温建材有限公司年产600万平方米SPS防水卷材生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资4360万元，已完成投资3500万。主要建设车间、焦油熔化炉、SPS防水卷材生产线及配套设施。目前已进入试生产阶段。三、重点工作开展情况1、“两学一做”学习教育开展情况一是坚持周一、周五学习制度，以集中学习、个人自学、领导辅导等形式认真组织学习党章党规和习近平总书记系列讲话精神，坚持学习常态化、制度化，做到以上率下，推动学习教育在全体党员开展，在全体干部职工中拓展。二是领导班子做表率。班子成员带头讲党课，带头学习
8、研讨、带头查摆问题、带头整改落实，深入学习党章党规，以实际行动为全局党员干部作出表率，在全体党员中形成了“深学实做”的生动局面；三是干部职工勤学习。自学习教育开展以来，我中心33名干部职工全部投入到学习中，并制定了个人自学计划，认真抄写党章，做好学习笔记，营造了“两学一做”学习教育的浓厚氛围；四是专题讨论集思议。分别以“讲政治有信念”、“讲规矩有纪律”为主题进行了专题讨论，大家一致认为，要把学习教育与推进各项工作结合起来，以履职的成果来衡量和检验学习教育的成效。五是我们举办了以“做合格党员 当称职员工”为主题的演讲比赛，七位同志从自身岗位出发，紧贴实际，用生动鲜活的事例，声情并茂地讲出了自己对
9、于“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的所思所想，并纷纷表示要进一步增强责任心和使命感，充分发挥年轻人特有的拼劲和冲劲，争当一名合格的党员和优秀的员工，取得了良好效果。2、固定资产投资及“六位一体”完成情况今年，县上下达我单位固定资产投资任务10亿元，“六位一体”中的落地、开工、建设、投产任务各10亿元，截止11月底，完成固定资产投资9.1亿元，占任务的91%；落地完成7亿元，占任务的70%；开工完成9.8亿元，占任务的98%；建设完成9.1亿元，占任务的91%；投产完成9.7亿元，占任务的97%。 3、“小升规”企业成长工程今年，市考核指标要求我县培育“小升规”企业3户，完成2户。为了完成
10、任务，我们首先完善了“小升规”企业数据库，对可望达到“小升规”目标的企业进行重点监测。其次是制定了“小升规”企业培育计划，对确定的培育对象，在生产管理、市场开拓、产品研发、品牌创建等方面给予重点支持。三是宣传企业“小升规”政策。根据晋政办发201570号文件精神，对2015年首次达到规上的企业，落实了省财政给予每个企业20万元的一次性奖励。目前，曲沃县六盛合农牧开发有限公司、曲沃县昊源洗煤有限公司被确定为今年的“小升规”企业培育对象,11月底，营业收入都达到2000万元以上，完成了 “小升规”企业培育任务。4、工业园区建设（1）、马庄科技创新产业园区建设。被列为全县“五大工业园区”的马庄科技创
11、新产业园区和三星好利精密铸造园区为我们今年工作的重点。马庄科技创新产业园区是年初县经济工作会上首次提出的，按照要求，已经完成了曲沃县马庄科技创新产业园区总体规划，下一步将启动园区上、下水等基础设施建设。（2）、三星好利精密铸造园区建设。根据要求，一是完成了三星好利精密铸造园区总体规划初稿；二是积极推进三星好利铸业有限公司壳型铸造生产线和消失模铸造生产线的建设，目前两条生产线已正式投产；三是积极推进园区天然气等基础设施建设，不断提升园区综合承载能力；四是与北京好利集团积极筹备全国“泵阀产业论坛”，迎接各地客商对三星精密铸造园区的考察和指导。五是积极促进北京好利集团与上海客商合作建设拟投资3500
12、万元的阀门生产线项目；六是积极推进三星好利铸业有限公司拟投资5000万元的天然气输配设备生产线建设项目。5、小微企业创业基地建设工作今年以来，我们结合城西创业基地的建设实际，做了四项工作。一是充分发挥三星好利精密铸造园区的区位优势，由曲沃县供销公司与曲沃县三星铸造有限公司合作依托园区建设了创业基地的壮大区，新建标准化厂房2个，并对环境进行彻底整治，进一步优化了发展环境；二是与曲沃县创达实业发展有限公司合作建设创业基地的成长区，对厂区内闲置厂房和办公楼进行了全面维修改造，水、电、路、通信、排污等基础设施正在逐步完善；三是充分发挥小微企业服务站作用，对入驻孵化区的小微企业，有针对性地开展了创业辅导
13、、信息咨询、政策解答、融资指导等服务；四是充分利用各种媒体，大力宣传小微企业创业基地的创业双创优势和扶持中小微企业发展的优惠政策，不断提高双创基地的知名度、影响力和凝聚力。截止目前，曲沃县城西拓展型小微企业创业基地入驻企业达10余户。6、中小微企业服务平台建设情况（1）、小微企业认定工作。为确保全县符合条件的小微企业能够及时享受创业就业有关优惠政策,我们先后为曲沃县石膏厂、华丰石膏厂、华强石膏厂等16家小微型企业进行了认定，使企业真正在政策的扶持下健康成长。（2）、积极开展“三送”活动。我们坚持“需求导向、服务为本”的原则，针对企业的需求，认真开展“送政策、送专家、送服务”活动，发放“三送”活
14、动工作指导手册300余份，宣传落实国家、省、市对发展中小企业的优惠政策，让更多中小企业感受到政策的效力。11月16日我们组织召开了“三送”活动对接座谈会。会上，省市专家团队分别从跨境撮合、管理咨询+间接投融资、互联网+市场DM、企业管理、法律维权等方面介绍了各自服务的项目和内容，与会各企业负责人就当前企业存在的困难和问题与专家们进行了积极的交流互动。各专家就企业提出的资金、企业管理咨询等多方面问题从不同角度提出了相关建议，得到了企业的支持和欢迎，取得了良好的效果。（3）、金融模式创新工作。根据中小企业的融资需求，我们协调国税、地税、银监局、工商联等单位开通了银税合作手续办理“绿色通道”，使中小
15、企业在办理金融手续过程中更加方便快捷。通过助保贷、税贷通、税易贷、小企业快捷贷、小企业增信贷、小企业转期贷、公司+农户等金融产品，为中小微企业发放贷款达7.72亿元。（4）、著名商标及品牌建设工作。4月份，我们组织曲沃县鲁艳芳剪纸文化有限公司、曲沃县玉生食品有限公司、曲沃县紫金甘露饮品有限公司、曲沃县蓓蕾工艺品有限责任公司、山西回春豆业有限公司等五家企业登上临汾市兴荣物流电商平台，充分展示企业的名优产品，特别是以曲沃县玉生食品有限公司为代表组建了曲沃县知名品牌协会，“玉生羊汤”获得山西省著名商标，8月13日，玉生食品有限公司的“麦茬羊肉”又通过了全国地理标志性产品的初审，为曲沃县中小微企业名优
16、产品走向全国发挥了积极的引领作用。（5）、中小企业人才培育工作。3月份，我们组织了山西方圆塑业有限公司、曲沃县华泰美包装制品有限公司、曲沃县紫金甘露饮品有限公司、曲沃万晶源经贸现代物流等企业的10余名高级管理人才参加了中国人民大学培训学院开展的“企业管理大型公益”专题讲座；组织了曲沃县盛源建材有限公司等5名经理参加了“临汾市成长型中小企业高级职业经理人资质评价”培训班；组织了20余名企业负责人参加了“真抓实干、焕发民营经济发展新活力”专题讲座；与曲沃县企业家联合商会聘请中国保险业十大风云人物、群邀网董事长荣强，2010年度全国十佳培训师、2011年度中国培训界领军人物康华兰，融资上市专家赵勇先
17、后在我县开展了“互联网+传统商企、转型升级高峰论坛” 、“老板培训之人才储备精品班”和“员工入职培训”等培训，为全面提升中小微企业的综合管理水平发挥了积极作用。7、民营经济推进工作为全面贯彻落实省、市关于加快民营经济发展的意见和中共曲沃县委、曲沃县人民政府关于进一步加快推进民营经济发展的意见，我们定期召开民营经济发展工作协调推进会，协调解决民营经济发展中存在的重点难点问题。一是将近年来国家和省市县对中小、民营企业的优惠扶持政策汇总整理，分别下发到企业和相关部门，在全县营造“推动民营经济发展”的浓厚氛围。二是结合“百名干部入企服务”活动，深入企业了解发展现状，针对企业诉求和问题开展协调服务。在服
18、务中，共梳理出企业需要解决的土地类、融资类、行政审批类、培育提升类等方面的问题66个，目前已不同程度的进入解决程序。三是在民营经济“待批项目大起底”活动中，我们实行了重点项目分级包联，将任务落实到相关单位，截止目前，完成审批类项目28个，核准类项目2个，备案类项目99个；环保手续审批60个，其中办结的55个，正在办理的5个；住建审批项目83个，其中办结项目82个，正在办理的项目1个。四是在土地使用和房屋产权登记工作中，我们组织召开了60余家民营企业及相关单位参加了推进民营经济发展工作专题会，对全县中小、民营企业土地使用和房屋产权登记手续办理情况进行了全面摸底。共办理房屋产权登记的企业9家，总面
19、积13.97万平米；抵押登记企业8家，总面积为12.94万平米。正在办理土地手续的企业11家，共79亩。（三）存在的问题总体来看，2016年全县中小企业各项工作进展顺利，积极的财政政策得到较好落实，财政预算管理进一步规范，我单位在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了重要作用，较好地实现了预期目标。但当前我县中小企业运行中仍然存在一些问题，主要表现为三个方面：一是经济下行压力仍然较大。今年以来，国内外环境依然复杂，煤、焦、铁行业产品价格虽有趋稳回升态势，但仍在低位运行，我县主要产品钢铁销售收入增长乏力，主税种增值税大幅减征。二是非税收入总体呈下降趋势，主要原因是主税种增值税大幅减征导致教育费附
20、加也大幅下降，行政事业性收费项目减少,国家对小微企业实施免征环境监测服务费政策以及国土、环保等部门一次性罚没收入减少。总体来看，今后我县非税收入总量仍处下降趋势。三是收支矛盾较为突出。受经济下行压力影响，收入增速持续放缓， 这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财
21、政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括
22、用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以
23、及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。 办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府
24、采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。 信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。专心-专注-专业