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1、精选优质文档-倾情为你奉上成品酒仓库管理规定1目的储存成品确保遵守质量、环境和安全政策和损耗控制预防方针，以最优化的方式来储存、检查成品存放，改善绩效，以达到持续改进。2. 适用范围2.1本规程适用于百威英博所有成品库库存管理中的进库、出库和盘点操作。 2.2本SOP中涉及到安全、环境、维护、质量、管理、的关键控制点来自于流程梳理。3. 安全和环境要求3.1 风险识别分类危险源控制措施安全在仓库区域进行盘点会有叉车与人发生碰撞的风险穿戴好PPE、佩戴好爆闪电筒、在指定的区域内行走。高空坠物随时检查下线成品是否符合5S标准规定、靠人行道的货物不能码放三层。运输区域会有承运商车辆与人发生碰撞的风险
2、遵守人车分离的规定，穿戴好PPE，垫好三角木夏季高温工作中容易中暑昏倒感觉不适，应立即到通风处适当休息成品库火灾、坍塌保持通风，禁止火源。定时对仓库进行检查。环境车辆漏油承运商要按照百威的合同要求的安全标准操作，按照污水厂排放标准进行废酒排放。破损废酒3.2关键控制点相关模块危险源控制措施控制点PPE矩阵工作帽，工作套装，劳保鞋，防护眼镜选用大小合适的PPE盘点过程中和现场管理中风险评估成品酒、叉车、汽车靠人行道的成品酒只能码放两层、人车分离人车分离、成品酒按5S标准码放应急方案成品酒高空坠落、叉车与人发生碰撞熟练掌握应急预案：1、应急情况的会报流程2、本班应急小组成员及角色3、合适的应急装配
3、（PPE、设备）盘点过程中和现场管理中4. 相关文件4.1倒酒SOP4.2破损酒SOP4.3外调酒运行SOP4.4外调酒SAP系统收货SOP4.5外调酒SAP系统销账SOP4.6酒龄控制SOP4.7盘点政策4.8库存政策。4.9下线SOP4.10发运SOP4.11微生物退回SOP4.12超8周酒送检SOP4.13仓库抽检SOP4.14 成品盘点SOP5. 职责成品库保管员成品库班长区域经理部门经理区域物流SOP协调员SOP撰写RACISOP更新RACISOP审核RA关键SOP确认R/ASOP文件管理AR6.定义和缩写关键KPI、PI控制本SOP涉及到的主要KPIPIPIF（PI影响因素）监控步
4、骤、措施仓库利用率空库位提供的及时和准确，下线&移库计划的及时准确性生产计划变更信息不及时反馈、仓库储存能力计算失误对仓库布局的熟悉及及时跟踪变更的生产计划、劳动生产率计划的准确性，盘点的准确性。系统与实物不符，生产计划不及时反馈，仓库储存能力计算失误。按照周盘点计划对仓库进行盘点跟踪，及时跟踪变更的生产计划和发运计划，熟练操作SAP和BC系统。准确计算出仓库储存能力。库存精确度盘点的准确性及时性、SAP销账及时性次数动酒不动枪，发运下线数量的核对不准确，盘点失误、SAP操作失误、破损单填写不及时。及时盘点和仓库检查。加强盘点技能及SAP操作的熟练度、破损单的填写检查CDP保证账物卡数量、批次
5、的准确性和下线&移库计划的准确性。系统与实物不符，下线&移库计划信息不及时或不准确。加强盘点技能及SAP操作的熟练度、破损单的填写检查，及时跟踪发运计划，变更的生产计划、熟练操作SAP酒损由仓库管理造成的破损库位安排不合理。车站返回破损酒数量核实不正确。对车站制定酒损SIC，和返回破损数量控制。每日个人造成酒损5箱要写异常报告。库龄指数未先进先出次数未按ABC存放原则，和下线&移库计划入库，下线&移库计划的及时准确性。未按先进先出发运，系统与实物数量，批次不符。每日对和下线&移库计划和发运计划进行跟踪，先进先出SIC及时发出超酒龄警报。7.活动描述7.1成品库管理规定：7.1.1仓库必须保持安
6、全、消防通道畅通无阻，必须配备消防器材，灭火器材需摆放醒目处，并于每月检查灭火器材的有效使用期，保证灭火器材处于合格使用状态。(行政部负责)7.1.2每天保管员负责安排对仓库进行整理和清扫，保持仓库内地面清洁、干燥。7.1.3生活区仓库中、夜班仓库现场管理由物流大班长负责。7.1.4所有成品必须堆垛整齐已包装好的货物应离墙50CM存放，按SKU堆放，不得混掺，若是按照三层堆放，则从起货位第一排两层堆放，靠近人行道走道的货位不允许放第三层，其余可以三层堆放。（参照三层码放OPL）；斜坡上禁止码放两层成品酒7.1.5不得占用安全通道、人行和车行出入通道；堆垛成品酒按地面定置黄线码放，不得超过黄线。
7、单拖酒或零头酒在发运或转库完毕后需要归位至A501、A507、A606。7.1.6仓库内外的照明设备须保证完好可用。7.1.7保管员每天对包装的完好性和纸箱外部及托盘是否污染进行检查，确保成品库发运的成品酒外观合格和工作场所的安全隐患，应防止产品直接暴露在阳光下。 看纸箱外观是否破损，脏污。 成品酒码放是否松散，倾斜，有无坠落风险。 看托盘是否潮湿，钉子冒出，或腐烂。7.1.8执行盘点计划按（成品盘点SOP）操作，对盘点的问题进行记录。7.1.9若是外调酒酒龄超过40天，则邮件通知一区物流总部，告知此信息，引起注意。7.1.10在做QA仓库抽检领用和其他部门成品酒领用时，首先保管员要确认、检查
8、领料单是否填写完整，必须要有会计科目和成本中心并核对，其他部门领料单必须有定单号；7.1.11在仓库抽检和其他部门领用实物发酒过程中，要注意核对数量、品种、批次，并及时在BARCODE系统销账。7.1.12送超8周酒品尝要注意：频率为每周二送检，要注意数量、品种、批次，并及时在BARCODE系统报损。7.1.13微生物留样酒要注意：每周抽样时应注意数量、品种、日期，并与QA人员核对，等待QA检验合格后以邮件方式通知，再及时在BARCODE系统中做入库处理。7.1.14当接收到成品酒隔离信息时仓库保管员及时到仓库进行检查和确认：首先到系统查看隔离酒的品种、数量、批次；并到现场确认隔离酒上是否贴有
9、隔离单，隔离警示带（上下两层都需要），隔离单上并明确标明隔离数量、品种、批次，隔离原因及隔离人，并在隔离酒前用托盘卡和隔离防护柱做物理隔离措施。严格执行隔离四要素；隔离四要素请参考隔离酒OPL及品质隔离标准；7.1.15每天对成品库的温湿度进行检查,并登记在记录表中。7.1.16按照库存政策对仓库进行月度盘点。7.1.17非成品库人员未经允许禁止入内。7.1.18在没有叉车入库和发运操作时，保持大门关闭状态，并关闭仓库电源。7.1.1仓库中不得使用柴油驱动的车辆（如，铲车）及运货车辆不得在主要仓库中装卸。7.2成品酒入库移库操作规程7.2.1仓库保管员、下线&移库计划员查看生产下线计划和发运计
10、划，统计仓库当天的存储能力，并将存储能力提供给下线和移库计划员及仓库主管。7.2.2仓库保管员基于当天的存储能力，考量叉车的发运效率、成品酒先进先出原则及仓库利用率的前提下，根据ABC存放原则；在早上8:15时必须提供给下线和移库叉车司机的8:00-10:00的下线入库货位数量，并在信息板上更新；下线&移库计划员在10点之前就要提供当天22个小时的下线和移库计划。7.2.3保管员根据下线&移库计划再次更新22小时下线&移库计划信息板。7.2.4保管员对照下线&移库计划，检查叉车司机是否按照计划执行。7.2.5保管员每天检查叉车司机在下线入库和移库入库的操作是否正确，重点关注：叉车司机必须动酒动
11、枪，并在入库和移库前查看源库位和目标库位的库存量。7.2.6保管员要对托盘上线和入库成品酒的纸箱外观和托盘进行抽查，看纸箱外观是否破损，脏污。成品酒码放是否松散，倾斜，有无坠落风险。看托盘是否潮湿，钉子冒出或腐烂。7.2.7若在操作过程中有破损，请填写破损登记表，上面写明SKU、托盘号和批次、数量，并在BARCODE枪上作破损。7.2.8成品仓库保管员在盘点时着重检查叉车司机是否按照下线&移库计划执行，破损酒是否及时清理（系统报损和现场清理），若没有则邮件通知大班长、叉车主管和成品仓库主管，并要求进行整改。7.3成品酒销售出库操作规程7.3.1每天仓库保管员查看由发运计划员编辑第二天的发运计划
12、，并对当日发运计划进行跟踪。（特别是超30天酒龄酒及超56天酒龄酒）。7.3.2保管员在发运操作中督促监督发运员必须动酒动枪。在发运前后必须检查库位中的库存SKU和数量是否操作正确，如有误及时调整。7.3.3当天叉车司机在发运操作过程中有破损，立即督促叉车司机填写破损登记表，破损登记表上面写明SKU、托盘号和批次，数量，并在BARCODE枪上作破损，并及时通知现场清洁人员，将现场清理。7.3.4生活区若是有长途散码，操作时按照托盘散码单点课程操作，在发运完毕后如有拖车在生活区仓库作业，必须及时将空托盘带回发运西棚。如果没有拖车在生活区作业，必须将托盘堆垛整齐堆放在托盘暂存处。7.3.5成品仓库
13、保管员在盘点时着重检查叉车司机是否按照发先进先出执行，发货数量是否正确，破损酒是否及时清理（系统报损和现场清理）单托酒或零头酒在发运或转库完毕后是否及时归位，若没有则邮件通知大班长、成品库主管，并要求进行整改。7.3.6在生活区装酒的汽车司机在装车完成后需要先到厂内打印交货单，随后在7号门打印出门单，凭出门单出门。8.质量公告影响质量KPI/PI及注意事项对于超过14天的百威品牌和超过30天哈尔滨品牌的成品酒要注明原因，并发邮件通知主管及发运计划员，好及时的与市场沟通，确认订单，督促将超龄酒在3周内发出。超过56天的成品酒要品质部品偿后,再决定是否发货。出现差异时进行差异分析。9 KPI/PI
14、计算公式：KPI 11 描述：Stock age index库龄指数2 单位：%3 对应模版行数：该数据需要工厂根据实际情况填报；4 说明：本KPI统计的是平均库存量，过期库存统计不含由于质量原因导致过期；5 公式：100 - 当月储存时间超过8周(最大推荐库存时间)的成品酒平均库存量 / 当月成品酒平均库存量 * 100KPI 21 描述：Customer Delivery Performance (VOL) 配送及时率 2 单位：%3 对应模版行数：该数据需要工厂根据实际情况填报；4 说明：1级物流要求的销售发货量，与当月1级物流成品酒销售发货量数值相同，直接复制即可；5 公式：(按订单未
15、及时足量交付成品酒总量 + 按销售预测未及时足量交付成品酒(脱销)总量 ) / (订单确定的成品总量 + 销售预测确定的成品需求总量) * 100KPI 31 描述：工厂仓库利用率2 目的：考核当月平均成品酒(非外包)仓库利用情况，并对应改善；3 单位：%4 公式及数据统计：5 计算公式 = 工厂仓库平均实际使用标准容量单位总量 / 工厂仓库可用标准容量单位平均总量 * 1006对应原始数据： 工厂仓库平均实际使用标准容量单位总量：1 只统计仓库平均成品酒库容占用量；目前中国区仓库标准容量单位暂定为： 2层堆放的1个托盘占用空间；7工厂仓库可用标准容量单位总量，仓库利用率永远小于100%，意味
16、者如果出现：成品酒堆放于通道中，外租仓库，2层堆放改为3层堆放，等情况，仓库可用标准容量单位将被调整；8 举例某工厂当月成品酒仓库平均仓库利用情况如下；仓库库容： 5,000个标准容量单位；仓库中成品酒存放总量平均为9,000个托盘，其中8,900个托盘堆放2层，100个托盘单层堆放；当月成品酒仓库利用率为：( 9,000 / 2) / 5,000 * 100 = 90%KPI 41 描述：1级物流库存准确率2 目的：考核当月期末工厂成品酒，仓库库存准确率情况；3 单位：%4 公式及数据统计： 成品库存准确率 = ( 1 当期分SKU成品酒库存差异总量 / 当期成品酒实物库存总量 ) * 10
17、0，其中分SKU成品酒库存差异总量 = ABS (当期账面库存总量 当期实际库存总量)； 10对PIF产生偏差的控制 生产计划变更信息不及时反馈、仓库储存能力计算失误。动酒不动枪，发运下线数量的核对不准确，盘点失误、SAP操作失误、破损单填写不及时。系统与实物不符，生产计划不及时反馈，下线&移库计划信息不及时或不准确。发运和下线操作失误造成酒损；承运商没有按照百威的合同标准执行造成了酒损。承运商在运输途中的酒损。未按ABC存放原则，和下线&移库计划入库，下线&移库计划的及时准确性。未按先进先出发运，系统与实物数量，批次不符。11KPI/PI关键控制1关键操作点检查1.1及时跟踪变更的生产计划，
18、熟练操作SAP和BC系统，准确计算出仓库储存能力。1.2按照周盘点计划对仓库进行盘点跟踪，发现差异及时查找原因，加强盘点技能及SAP操作的熟度。1.3如果没有准确而及时的在SAP内进行销账，会影响整个仓库的库存精确度及时盘点和仓库检查。加强盘点技能及SAP操作的熟练度；破损单的填写检查。1.4破损单的填写检查，根据合同的要求对承运商造成的酒损，照价赔偿，对车站制定酒损SIC，和返回破损数量控制。每日个人摔酒5箱要写异常报告。1.5每日对和下线&移库计划和发运计划进行跟踪，先进先出SIC，及时发出超酒龄警报；1.6隔离酒严格按照品质标准要求对隔离酒进行隔离三要素的隔离。附录1. 故障排除2. 遵
19、守情况检查清单3. 工厂的具体规程历史文件记录版本作者日期版本说明从上一版本以来的主要的和重要的更改1.0周郁篪20.05.09根据VPO 要求制订该SOP程序2.0周郁篪11.09.09定期回顾3.0周郁篪10.10.09回顾更新4.0林瑶04.06.10更改文件编号方式5.0赵小青2011-5-10SAP 代替MFG，更新SOP6.0赵小青2011-5-15因业务发生变化，生活仓库开始转酒，添加“转生活区仓库的计划由计划员做前瞻性计划，生活区保管员做库位安排，叉车司机按照计划执行。”7.0李祖芳2011-1-12托盘上线时需要检查托盘是否潮湿，钉子冒出，或腐烂，以防有破损酒出现。8.0李祖芳、赵小青2012-2-2回顾更新9.0赵小青2012-9-2新增KPI公式和控制方法10吕蓉芳2013-5-4年度关键点回顾专心-专注-专业