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1、精选优质文档-倾情为你奉上工程分包管理流程姓名签字日期编写左联宾2012-08-20审核周志辉2012-09-19批准殷国宝2012-09-21流程责任部门：工程管理部流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处1. 流程目标确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。2. 适用范围本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理全过程。3. 相关政策和制度【AR01】中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法【AR02】中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法【AR03】中国水利水电建设股份有限公
2、司分包商资源库管理办法4. 其它说明无 专心-专注-专业5、流程图 6. 流程说明编号流程步骤责任部门岗位适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注流程开始01分包策划、立项审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C01】详见【工程分包策划、立项审批流程】【EF01】分包项目策划书【EF02】工程分包立项申请表及相关材料02分包项目招标项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C02】详见【工程分包项目招标管理流程】【EF03】招标、谈判过程文件及记录03分包合同审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C03】详见【工程分包合同（草
3、案）审批及协议签订流程】【EF04】分包合同审批表04分包商入库项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】详见【分包商入库管理流程】【EF05】分包商入库申请及相关材料05分包商选择审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C04】详见【分包商选择审批流程】【EF06】分包商选择审批表及相关材料06分包合同签订项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C05】分包合同审批完成后，由双方法人代表签署合同并盖双方公章。分包合同要与安全生产责任书、工程质量责任书、保廉合同同时签订。【EF07】分包合同及附件07分包合同备案项目部分包管理领导小组
4、【AR01】【AR02】【AR03】【C06】项目部应在分包合同签订后15日内将合同正本上报公司工程分包管理领导小组办公室备案。【EF07】分包合同及附件08履约过程管理项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C07】前期要对分包商进行全面交底，过程中要审查分包商的“人、机、料、法”，并对分包商质量、安全、健康、进度等各方面进行考核，发现问题立即通知整改并跟踪落实。建立工程分包管理台账。每三个月对分包商进行一次全面检查并填写分包队伍管理评价表。【EF08】工程分包管理台账【EF09】分包队伍管理评价表过程检查资料、合同管理记录09分包商业绩考核项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】项目完工时，完整收集工程施工过程记录和竣工档案相关资料。对分包商业绩进行评价。做好分包商退场工作和保证金退还工作。【EF10】分包商业绩考核表流程结束。7. 修订记录版 次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页V2程为平1、公司分管领导分工调整2、分包策划、立项步骤合并，同为一个流程3、编号01-05流程说明，详见各三级流程