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1、精选优质文档-倾情为你奉上上 篇安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）评分表专家解读（2017年7月1日试行）目 录专心-专注-专业表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求解读释义一、工作机制（10分）职责分工1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作查资料及现场。单独建立责任文件或在风险分级管控制度中规定或在安全生产责任制中补充。但管理层都应该包含安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施的工作责任分解。现场询问一名矿领导责任分工。2有负责安全风险分级管控工作的管理部门查资料。未要求专门成立该部门，可指定部门负责并在
2、相关制度或文件中明确制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程查资料。建立制度，辨识范围至少包含第二部分辨识评估全部内容，各矿自定辨识评估方法、工作流程。二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全
3、生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案查资料。辨识评估方法按照矿方的制度规定开展；辨识评估的内容覆盖本矿容易导致群死群伤的危险因素及左侧罗列的重点内容；安全风险辨识评估报告包括内容：参与人员、时间、方法、标准、结论、措施等，结论部分包括本矿存在的主要危害及重大安全风险清单；措施指降低和控制风险的措施，包括技术、管理、工作措施，措施应能确保风险得到有效控制；辨识评估结果的应用指管控措施（包括现有措施及新制定的措施）的应用，新制定的措施是本次风险辨识评估中为控制风险制定的，是应用的重点。专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专
4、项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等查资料和现场。设计前辨识。辨识评估后对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施；辨识评估结果作为设计的主要依据，选择有利于减少和控制风险的生产工艺、生产系统布置、设备和劳动组织等。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重
5、点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程查资料和现场。条件变化时辨识。比如采掘工作面工艺发生变化、采掘设备发生变化，采掘工作面防突措施效果检验超标、采掘工作面过积水异常区等；本项评估辨识的组织人是分管领导。重点评估重大变化带来的不利影响，辨识评估后也是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，
6、开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据查资料和现场。本评估针对特定高危作业前、新材料技术实施前，复工复产前由分管领导组织实施；辨识评估后仍然是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施
7、是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件查资料和现场。本项为区域或局部发生事件后进行的专项风险评估，要求矿长组织进行，辨识评估针对事件涉及的专业和系统开展，分析该项内容原来是否识别到，是否制定有效管控措施及管控措施是否执行，针对分析存在的问题进行补充完善辨识评估、修订管控措施并贯彻落实。三、安全风险管控（35分）管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障查资料。具体如何界定重大安全风险由各矿结合自身情况制定风险分级标准；标准中应至少包括重
8、大安全风险等级，在重大安全风险等级中应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。工作方案应明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容。2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限查资料和现场。根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分出重大安全风险区域，并自行设定该区域的作业人数上限，严格执行。定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工查资料。该项工作的开展形式及职责应写入安全风险分级管控制度和工作职责中；该项
9、内容可以召开专题会议或在矿长办公会、安全例会等形式中增加，但要有会议纪要等记录资料。2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施查资料。本项检查分析的组织形式可以和其他会议合并召开，也可组织专题会议；本条中分管负责人为副矿长级别人员；该项工作的开展形式及职责同样应写入安全风险分级管控制度和工作职责中。现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改查资料和现场。该项工作的内容及职责应写入领导带班下井制度中或安全风险分级管控制度中。公告警示在井口（露天
10、煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施查现场。公告的形式可以是牌板或电子显示屏等。四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理查现场。为了实现提高安全风险评估、管控工作效率、有效实现统计分析及信息传递等功能，可建立专门的安全风险管控信息系统或在其他信息系统中增加模块。教育培训1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施查资料。安全培训的形式可以组织专题培训或者在本矿组织的各类安全培训中增加本条款规定
11、的内容。2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术查资料和现场。本条未规定组织形式和内容，各矿可根据实际情况采取集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式开展学习。表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求解读释义一、工作机制（10分）职责分工1有负责事故隐患排查治理管理工作的部门查资料。查阅相关制度是否明确管理部门。2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确查资料和现场。查阅有关隐患排查治理的制度，查看“矿长、分管负责人、
12、科室、区队、班组、岗位人员”的隐患排查治理分工或责任是否明确，现场对上述各类人员询问是否清楚各自职责。、参考分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收查资料和现场。查阅隐患排查治理台账或记录，看隐患分级，整改、督办、验收责任单位及人员是否明确。、二、事故隐患排查（30分）基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行查资料和现场。结合年度生产作业计划同步编制，做到同时下发、同时落实；检查时查看是否有计划及是否落实，作业计划有变化及时调整排查计划。周期范围1矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队
13、）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员查资料和现场。月度隐患排查。查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；最后查阅隐患排查成果，是否满足“全覆盖”的要求。2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查查资料和现场。旬度隐患排查。查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；每旬分管范围隐患排查是否做到“全覆盖”的要求。3生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查查资料和现场。该项涉及的巡查人员主要是指区队长、班组长、技术员、科室人员等，
14、通过查看当日的有关隐患排查记录验证是否做到“时段、区域、岗位”全覆盖。4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患查资料和现场。现场随机抽选岗位作业人员提问，看是否按照“随时”要求排查隐患。登记上报1建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患查资料。台账要按要求分月、分旬建立，台账包括隐患名称（含地点、部位）、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员及期限、销号时间等要素。煤矿上级公司及安监部门发现的隐患也应登记在台账内。2排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案查资料。重大事故隐患信息档案应包括排查、报告、制定整改方案、验收销号等全过程的
15、记录。三、事故隐患治理（25分）分级治理1事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求查资料和现场。结合现场及隐患台账记录对比，验证是否符合要求。2重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报查资料和现场。重大事故隐患及时向有关部门报告。3不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施查资料和现场。对照隐患台账与治理方案查看内容是否一致，是否按要求组织实施了。4能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录查资料和现场。查阅班组或区队隐患排查记录。安全措施1事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位查
16、资料和现场。对照隐患台账记录根据事故分级查看是否采取措施。2对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督查资料和现场。“专人”指班组长以上管理人员四、监督管理（20分）治理督办1事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；2对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报查资料。查询隐患台账记录或隐患整改通知书。验收销号1煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号查资料和现场。查询隐患台账记录，
17、是否明确验收部门。2负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）查资料和现场。查询煤矿隐患台账记录（找出属于安监部门发现的隐患），查阅治理完成后向有关部门报告的记录。公示监督1每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督查资料和现场。1、向从业人员通报事故隐患排查治理情况是安全生产法38条对生产经营单位的法定职责；2、可以设置公告栏或电子屏等方
18、式公示；3、举报电话不限于座机、手机，电子信箱、qq等亦可。五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理查资料和现场。除专门的信息化管理系统外，还包括利用计算机等手段管理隐患。改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告 查资料。月度会议可专门召开，也可与其他会议合并召开；对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患等应当“最根溯源”，可从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳
19、动组织、设备设施现场管理、操作行为等方面进行分析并制定改进措施，为今后提出针对性、可操作性的意见。资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障查资料和现场。查阅煤矿年度安全费用预算及月度统计报表、台账等资料。专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训查资料。查看培训学习记录考核管理1建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；2检查结果纳入工作绩效考核查资料。查阅隐患排查制度是否对隐患排查治理工作检查考核作出相应规定，对照规定查阅相关检查记录；经常性检查应做到每月不少于一次。表4-1 煤矿通风标准化评分表项目项目内容
20、基本要求解读与释义一、通风系统（100分）系统管理1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统查资料和现场。第143条关于巷道贯通的规定，第168条关于采区变电所的规定2.井下没有违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全
21、技术措施，经矿总工程师审批查现场和资料。第168条关于扩散通风的规定，第153条关于采空区通风及利用局扇通风的规定，第150条关于串联通风的规定，第148条关于矿井开拓新水平和准备新采区回风的规定。3.不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批查现场和资料。名词解释规定采区专用回风巷专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区，专用回风巷内还不得行人。4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风
22、效果查资料和现场。第158条、159条规定。风量配置1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程规定查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分;第156条 规定2.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣5分；第140条规定3.矿井有效风量率不低于85；矿井外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过15查资料
23、。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分第158条规定4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定查现场和资料。巷道断面1处（长度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分；/第136条 规定5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数查现场。未安监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分;二、局部通风（100分）装备措施1.掘进通风方式符合煤矿安全规程规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安
24、设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施查现场和资料。2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m查现场。不符合要求1处扣2分;/风筒敷设1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定查现场和资料。不符合要求1处扣5
25、分;2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求扣0.5分;3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压查现场。不符合要求1处扣0.5分4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接查现场。不符合要求1处扣1分三、通风设施（100分）设施管理1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不
26、小于0.8m），严密不漏风查现场。应建未建或者构筑不及时不得分；其他1处不符合要求扣10分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm查现场。不符合要求1处扣5分3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥查现场。1处不符合要求不得分4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌查现场。设施编号、施工说明内容、检查人、维护人和时间等项目可统一写在一块牌板上。密闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一
27、的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外）查现场。不符合要求1处扣5分2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构查现场。不符合要求1处扣5分风门风窗1.每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于2道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施查现场。通车风门应当设在平巷中，不应设在斜巷中，如果必须设在斜巷中，应当设自动风门或设专人管理，并有防止矿车或风门碰撞人
28、员及矿车撞坏风门的安全措施。2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠查现场。不符合要求1处扣5分3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒查现场。不符合要求1处扣5分风桥1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风查现场。不符合要求1处扣5分2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30；风桥上、下不安设风门、调节风窗等查现场。不符合要求1处扣5分四、瓦
29、斯管理（100分）鉴定及措施1.按煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定查资料。170条规定高瓦斯、突出矿井不再进行周期性矿井瓦斯等级鉴定，但每年煤矿要进行一次瓦斯涌出量测定。2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实查资料。在瓦斯治理技术方案及安全技术措施中应体现突出煤层和高瓦斯掘进工作面的瓦斯治理专项措施。瓦斯检查1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪查现场或者资料。不符合要求1处扣2
30、分;180条规定2.瓦斯检查符合煤矿安全规程规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录查资料和现场。不符合要求1处扣5分;180条规定3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录查资料和现场。不符合要求1处扣1分现场管理1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治措施查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分；其他1处不符合要求扣1分；173条规定2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷
31、或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过煤矿安全规程规定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体查资料和现场。未按规定执行1项扣10分；175条规定3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯查资料。不准用局扇稀释采面回风隅角及采空区的瓦斯。176条规定五、突出防治（100分）突出管理1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行查资料和现场。未编审设计不得分；执行不严格1处扣15分;193/194条规定;第14条2.区域预测结果、区域防突
32、措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施查现场和资料。无论是否在突出危险区，都必须进行区域验证，来确定是否采取局部综合防突措施。第37、39、40、41条3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格1处扣5分设备设施压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合防治煤与瓦斯突出规定要求查现场。不符合要求1处扣2分；第102-106条六、
33、瓦斯抽采（100分）抽采系统1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合煤矿安全规程要求查现场和资料。第182条。2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工查现场和资料。不符合要求1处扣2分；第18条检查与管理1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节查资料和现场。未按规定检测核实的1次扣5分，其他1处不符合要求扣2分；第16条2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损
34、、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采空区留管除外）查资料和现场。管路损坏或者与带电物体接触不得分；其他1处不符合要求扣1分;第（四）3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，有记录和台账查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡查资料。不符合要求不得分；第23条5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定要求查资料。不符合要求不得分；第28、30条/附录B七、安全监控（100分）装备设置1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监
35、控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%查资料和现场。系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求扣2分；第490、495条。2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1处不符合要求扣2分；第488、498条。3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话查现场或资
36、料。不符合要求1处扣2分；、第489条4.分站、传感器等在井下连续使用612个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分检测试验安全监控设备每月至少调校、测试1次；采用载体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录查资料和现场。不符合要求1处扣2分；第492条。监控设备1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采
37、取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录查资料和现场。人工检测只要中断范围影响内瓦斯不超限可以继续作业。第492条2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班查现场和资料。1处不符合要求不得分；第489条资料管理有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分；第488条八、防灭火（100分）防治措施1.按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，建立防灭火系统，并严格执行查资料和现场。未鉴定不得分，其他1处
38、不符合要求扣5分；第260条2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施，并严格执行查资料和现场。不符合要求1处扣2分；第265条3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定，每次焊接制定安全措施，经矿长批准，并严格执行查资料和现场。井下易燃物存放符合254、255条规定。4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准查资料。不符合要求1处扣5分；第277、279、280条规定。设施设备1.按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查1次查资料和现场。消防
39、器材配备标准应在年度矿井灾害预防处理计划中明确。第256、258条规定、2.按煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定查资料和现场。不符合要求1处扣2分；第257条规定3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m(在带式输送机的巷道中每隔50m)设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次查现场。无消防水池或者水量不足不得分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分;第249条规定4.开
40、采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行1次观测分析。发现异常，立即采取措施处理查资料和现场。标志气体主要有co、烷烃、烯烃和炔烃等气体及临界值的确定有具备检测能力单位或相应资质的检验单位进行确定。第261条规定控制指标无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其他地点无超过35的高温点（因地温和水温影响的除外）查资料和现场。有超限作业不得分；其他1处不符合要求扣2分;封闭时限及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭查资料和现场。对采空区连通的巷道采
41、过3天内封闭完成，各类废弃钻孔当天封堵严实。第154条规定九、粉尘防治（100分）鉴定及措施按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分；其他1处不符合要求扣2分；。第185、186、187、188条规定设备设施1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分；第644条规定、2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定查现场。缺装
42、置1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分；第648、649条规定、3.按煤矿安全规程要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设隔爆设施。第187、188条，4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合煤矿安全规程要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器查现场。采掘机内喷雾压力不小于2MPa，内外喷不小于4MPa。第119、647条防除尘措施1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施
43、，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用查现场。湿式钻孔指井下各类钻孔，不限于岩巷掘进工作面。第385、651条2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置。在回风侧100m范围内至少安设2道净化水幕查现场。不符合要求1处扣5分；第653条、3.采煤工作面按煤矿安全规程规定采取煤层注水措施，注水设计符合AQ1020规定查资料和现场。第645条、4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积查资料和现场。煤尘堆积超限1处扣5分
44、；其他1处不符合要求扣2分；第186条十、井下爆破（100分）物品管理1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿安全规程规定查现场。不符合要求1处扣5分；第326-342条2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验查资料和现场。未进行导通试验扣10分，缺1项制度扣5分爆破管理1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业，制定安全技术措施，经矿总工程师批准后执行查资料和现场。1处不符合要求不得分；第222、347条2.编制爆破作业说明书，并严格执行。现场设置爆破图牌板查资料和现场。无爆破说明书或不执行不得
45、分，其他1处不符合要求扣2分；第3483.爆炸物品现场存放、引药制作符合煤矿安全规程规定查现场。不符合要求1处扣2分；第354、356条4.残爆、拒爆处理符合煤矿安全规程规定查现场和资料。第371、372条规定。十一、基础管理（100分）组织保障按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构查资料。未设置机构不得分，机构不完善扣5分；工作制度1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制和操作规程，并严格执行查资料和现场。缺制度或者操作规程不得分；其他1处不符合要求扣5分2.制定瓦斯防治中长
46、期规划和年度计划。矿每月至少召开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录查资料。通风工作例会主持人可以是矿长或总工程师，中长期规划一般为3-5年。资料管理有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等资料符合AQ1029及防治煤与瓦斯突出规定要求，并与现场实际相符查资料和现场。有些矿井未配备通风调度，但通风值班人员必须有，应有值班记录，记录通风调度相关内容。、仪器仪表按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备用量不小于应配备使用数量的20%，仪器的调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好查资料和现场。仪器数量不足或者无专门人员负责扣5分，其他不符要求1台次扣2分；岗位规范1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技