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1、12018 年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）2一、部门、单位基本情况（一）部门职能概述衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（衡政办发201536 号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等 16 项职能，还承办市政府交办的其他事项。（二）部门组织机构及
2、人员情况1、市工商局本级内设机构 17 个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315 投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。2、直属行政机构 3 个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。事业单位 6 个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。33、派出机构 6 个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸
3、湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。4、人员情况：市工商局 2018 年年底行政编制数 449 人、工勤编制 41 人、事业编制 148 人；年底实有在职人员行政编制 389 人、工勤编制 34 人、事业编制 70 人。二、基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018 年基本支出7204.68 万元，较上年减少 1995.94 万元，降幅 21.69%。人员经费 6007.82 万元，占基本支出的 83.39%，较上年下降 26.41%。减少的主要原因是 2018 年绩效奖于 2017 年提前发放。公用经费 1196.89
4、万元，占基本支出的 16.61%，较上年增长 15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。三公”经费情况2017 年“三公”经费支出 156.23 万元，完成预算58.19%，较上年减少 41.23%。具体见下表。 项目2017 年决算2018年预算2018 年决算完成预算%比上年决算增减%4合计156.23242106.3343.94%-31.94%1、因公出国经费000002、公车运行维护费111.0815581.3952.51%-33.73%3、公务接待费45.158724.9428.67%-44.77%“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格
5、控制公务接待数量、规模、标准；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修等。三、项目支出情况项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等方面。2018 年项目支出 2620 万元，较上年增长 17.04%。主要原因是工商行政管理专
6、项支出增加。（本部门项目支出不含市级专项资金）四、四、部门整体支出绩效情况5根据衡财绩2019122 号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对 2018 年部门整体支出绩效进行评价，自评得分 90 分，财政支出绩效为“优秀”。具体情况如下：（一）预算配置指标编制数 638 名，在职人员 493 人，在编制控制范围内，在职人员控制率 77.27%。“三公”经费本年预算数 242 万元，上年预算数 268.5 万元，“三公”经费变动率-9.86%，控制较好。（二）预算执行指标2018 年末结转指标 157.28 万元，预算完成率98.23%。2018 年
7、初预算 8214.44 万元，年中追加 650.76 万元，预算控制率 7.92%，控制较好，无新建楼堂馆所情况。（三）预算管理指标2018 年我局实际支出公用经费 1196.86 万元，公用经费预算安排 1428.5 万元，公用经费控制率 83.78%；“三公”经费实际支出 106.33 万元，预算安排 242 万元，“三公”经费控制率 43.94%；以上指标控制较好。政府采购预算数 1001.4 万元，实际采购金额 66.66 万元，政府采购执行率 6.66%，主要是政府采购标准提高。2018 年，我局主要从以下几方面加强预算管理：一是进一步完善制度建设。按照行政事业单位内部控制规范（试行
8、）规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公6用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成内部控制手册，人手一册。二是实行厉行节约常态化管理。严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求做好部门预决算公开工作。2 月8 日在衡阳市党政门户网公开 2018 年部门预算和“三公”经费预算；10 月 8 日公开 2017 年部门决算和“三公”经费决算。四是年底进行了资产清查，进一步摸清了家底。
9、（四）履职效益指标1、深化商事制度改革，优化市场营商环境坚持以“放、管、服”为主线，持续放宽市场准入，加强事中事后监管，强化高效优质服务，不断激发“双创”活力。截止 12 月底，全市市场主体总量达 27.5 万户，比去年同期增加 56234 户，增长 17.21%。2、培育创建衡阳品牌，融资维权服务发展（1）商标品牌助发展。通过政策拉动、宣传发动、典型带动、指导推动、舆论促动等举措，全力推动商标品牌建设。截止 2018 年 12 月底，全市有效注册商标 18000 余件，其中，新增注册商标 2500 余件。现有中国驰名商标 15 件，地理标志商标 7 件，马德里国际商标注册 11 件。（2）助
10、企融资解难题。综合运用商标专用权质押、股权质押、动产抵押等多种方式融资解困，推动企业信用体系建设，打造多元化融资平台，助企融资解困。市工商局、市个私协7会与工商银行、邮政银行、建设银行等金融机构签订了三方战略合作协议，定期举办银企融资洽谈会。今年以来，全市工商部门已帮助企业融资 1.87 亿元。（3）消费维权惠民生。把营造良好的消费环境作为民心工程、惠民工程来抓，加强 12315“四个平台”规范化建设，大力推进“一会两站”和 12315“五进”工程，使“12315”成为广大消费者全面知晓、全面信任，工商部门快捷处理群众诉求、有效维护消费权益、依法查处违法行为的“黄金名片”。今年以来，全市 12
11、315 和消委系统共接待来人、来访、受理互联网投诉举报、接听消费者电话 55525 件，为消费者挽回经济损失 904.81 万元，受理总量已连续三年稳居全省第二位置。3、加强市场监管执法，构建监管新体系通过开展专项整治行动和查办一批大要案件，有效规范了行业经营行为，有力维护了市场秩序。截止 12 月底，市局及城区分局共办结一般程序案件 340 余起，罚没金额入库607.66 万元。五、存在的主要问题及下一步改进措施对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分，我们还存在以下不足：一是政府采购执行率较低。2018 年政府采购率 6.66%，尽管是政策性因素影响，但预算编制不够科学，今后进一
12、步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。二是“三公”经费预算编制精确性有待加强。2018 年“三公”经费控制率仅为 43.94%，造成指标闲置，资金使用效益有待提高。8针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。按照新预算法要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过
13、程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。6、绩效自评结果拟应用和公开情况在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。将通过单位门户网站公开绩效自评报告。附件 1.部门整体支出绩效评价指标表2.部门整体支出绩效评价基础数据表衡阳市工商行政管理局92019 年 4 月 23 日部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分10一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分在职人员控制率5以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5 分；每
14、超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5投入10 分预算配置10 分“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0,计 8 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5预算完成率5100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结
15、转+年初预算+本年追加预算）100%。4预算控制率5预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。4新建楼 堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以 2018 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算执行20 分新建楼 堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率
16、=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以 2018 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。7政府采 购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%0过 程60
17、 分预算管理40 分管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； 有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到 有效执行，2 分。8 11一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。6过 程60 分预算管理40 分预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1
18、 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5 职责履行8 分重点工 作实际完成率8根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）8。8经济效益5社会效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及
19、资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成 本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。6产出及效率30 分履职 效益22 分社会公众或服 务对象满意度690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。4部门整体支出绩效评价基础数据表12填报单位：衡阳市工商行政管理局编编制数制数2018 年年实际实际在在职职人数人数控制率控制率财政供养人员情况 638493 77.27%经费控制
20、情况2017 年决算数年决算数2018 年年预预算数算数2018 年决算数年决算数三公经费156.23242106.331、公务用车购置和维护经费111.08 15581.39其中：公车购置0 00公车运行维护111.0815581.392、出国经费0 003、公务接待45.158724.94项目支出：2238.58641.9126001、业务工作专项2074.09 521.912284.062、运行维护专项164.49 120315.94公用经费1036.88 1428.51196.86其中：办公经费103.7193.197.87水费、电费、差旅费132.83 142.53142.99会议费、培训费37.25 97.7350.53物业管理费、印刷费、维修费207.56220.75182.87工会经费127.09121.7193.94其他交通费220.6315.74249.62其他207.85336.95279.04政府采购金额1001.466.6613部门整体支出预算调整 9824.689824.68厉行节约保障措施以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度，建立长效机制为保证，努力从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。