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1、 1.1.2 1.1.2 深高速集团总部内控管理体系设计成果深高速集团总部内控管理体系设计成果任务任务 目标 计划计划建立控制标准工作进行中将实际工作成果与控制标准比较分析差异原因分析差异是否可控差异可控采取措施差异不可控修订修改外部控制环境变化 内部管理控制过程原理图内部管理控制过程原理图 卓越绩效管理模式卓越绩效管理模式ISO9004-2008版标准版标准ISO9001-2004版标准版标准内部控制内部控制18项指引项指引与财务报告与财务报告相关的内控信息相关的内控信息对管理要素控制的重要性原则对管理要素控制的重要性原则 及及 满足最基本的内部管理控制的要求满足最基本的内部管理控制的要求年
2、度战略目标展开项目起点活动过程（）活动过程（）活动过程（）项目终点项目项目项目项目项目项目项目项目年度经营成果盘点过程需求过程需求控制条件控制条件法律法规行业规范过程过程一组相互关联或相互作用的活动过程结果过程结果支持条件支持条件可用资源人财物时间输入输出工作过程控制工作过程控制1 1关注过程活动符合性关注过程活动符合性2 2关注过程的有效性关注过程的有效性3 3识别创新机会识别创新机会 3.1.2 3.1.2 建立科学工作过程分析方法建立科学工作过程分析方法过程文件设计过程文件设计1 1识别过程关键活动识别过程关键活动2 2分配过程执行的责任分配过程执行的责任3 3赋于过程适当的方法赋于过程适当的方法n过程文件设计过程文件设计n工作过程控制1关注过程活动符合性2关注过程的有效性3识别创新机会 谢谢！