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1、1报表及说明20152015 年度收入支出决算总表年度收入支出决算总表单位名称：顺义区民族宗教事务局 单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数一、财政拨款 907.31一、一般公共服务支出527.74二、上级补助收入 二、外交支出2三、事业收入 三、国防支出四、经营收入 四、公共安全支出五、附属单位上缴收入 五、教育支出1.16六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.42九、医疗卫生与计划生育支出16.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出350十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出15十五、商业服务业等支出十六、金融支出十
2、七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.26二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 907.31本年支出合计911.56用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余 24.89年末结转和结余20.64总计 932.2总计932.220152015 年度收入决算表年度收入决算表单位名称：顺义区民族宗教事务局 单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入3栏次1234567 类款项 合计907.31907.31201一般公共服务支出524.6652
3、4.66 20123民族事务481.58481.58 2012301 行政运行188.21188.21 2012304 民族工作专项221.00221.00 2012350 事业运行72.3672.36 20124宗教事务26.0826.08 2012404 宗教工作专项26.0826.08 20125港澳台侨事务17.0017.00 2012506 华侨事务17.0017.00 208社会保障和就业支出0.420.42 20810社会福利0.420.42 2081099 其他社会福利支出0.420.42 210医疗卫生与计划生育支 出16.9816.98 21005医疗保障16.9816.9
4、8 2100501 行政单位医疗11.4211.42 2100502 事业单位医疗5.555.55 213农林水支出350.00350.00 21301农业350.00350.00 2130121 农业结构调整补贴350.00350.00 215资源勘探信息等支出15.0015.00 421508支持中小企业发展和管 理支出15.0015.00 2150805 中小企业发展专项15.0015.00 229其他支出0.260.26 22999其他支出0.260.262299901 其他支出0.260.2620152015 年度支出决算表年度支出决算表单位名称：顺义区民族宗教事务局单位：万元项目支
5、出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456类款项 合计911.56277.55634.01201 一般公共服务527.74260.58267.17201一般公共服务支出482.60260.58222.02 20123民族事务188.21188.210.00 2012301 行政运行222.020.00222.02 52012304 民族工作专项72.3672.360.00 2012350 事业运行15.200.0015.20 20124宗教事务15.200.0015.20 2012404 宗教工作专项29.940.0029.94
6、20125港澳台侨事务29.940.0029.942012506 华侨事务29.940.0029.94205教育支出1.160.001.1620508进修及培训1.160.001.162050803 培训支出1.160.001.16208社会保障和就业支出0.420.000.4220810社会福利0.420.000.422081099 其他社会福利支出0.420.000.42210医疗卫生与计划生育支 出16.9816.980.00 21005医疗保障16.9816.980.00 2100501 行政单位医疗11.4211.420.00 2100502 事业单位医疗5.555.550.00 2
7、13农林水支出350.000.00350.00 21301农业350.000.00350.002130121 农业结构调整补贴350.000.00350.00215资源勘探信息等支出15.000.0015.00621508支持中小企业发展和管 理支出15.000.0015.002150805 中小企业发展专项15.000.0015.00229其他支出0.260.000.2622999其他支出0.260.000.262299901 其他支出0.260.000.2620152015 年度财政拨款收入支出决算总表年度财政拨款收入支出决算总表单位名称：顺义区民族宗教事务局 单位：万元收 入支 出一般公
8、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款项 目决算数项目（按功能分类） 决算数决算数一、一般公共预算财政拨款907.31 一、一般公共服务支出527.74 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出0.00 三、国防支出0.00 四、公共安全支出0.00 五、教育支出1.16 六、科学技术支出0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出0.42 九、医疗卫生与计划生育支出16.98 十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出0.00 十二、农林水支出350.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出15.00 十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00
9、 十七、援助其他地区支出0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出0.00 7二十、粮油物资储备支出0.00 二十一、其他支出0.26 二十二、债务还本支出0.00 二十三、债务付息支出0.00 本年收入合计本年收入合计907.31 本年支出合计本年支出合计911.56年初财政拨款结转和结余24.89 年末财政拨款结转和结余20.64 一、一般公共预算财政拨款24.89 基本支出结转0.00 二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余20.64 总计总计932.2 总计总计932.2020152015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表年度一般公共预算财政拨款支出决算表单
10、位名称：顺义区民族宗教事务局 单位：万元项 目20152015 年度决算数年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计911.56277.55634.01201一般公共服务支出527.74260.58267.1720123民族事务482.60260.58222.022012301 行政运行188.21188.210.002012304 民族工作专项222.020.00222.022012350 事业运行72.3672.360.00820124宗教事务15.200.0015.202012404 宗教工作专项15.200.0015.2020125港澳台侨事务29.
11、940.0029.942012506 华侨事务29.940.0029.94205教育支出1.160.001.1620508进修及培训1.160.001.162050803 培训支出1.160.001.16208社会保障和就业支出0.420.000.4220810社会福利0.420.000.422081099 其他社会福利支出0.420.000.42210医疗卫生与计划生育支出16.9816.980.0021005医疗保障16.9816.980.002100501 行政单位医疗11.4211.420.002100502 事业单位医疗5.555.550.00213农林水支出350.000.0035
12、0.0021301农业350.000.00350.002130121 农业结构调整补贴350.000.00350.00215资源勘探信息等支出15.000.0015.0021508支持中小企业发展和管理支出15.000.0015.002150805 中小企业发展专项15.000.0015.009229其他支出0.260.000.2622999其他支出0.260.000.262299901 其他支出0.260.000.2620152015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位名称：顺义区民族宗教事务局单位：万元项 目20152015 年度决算数年度决算数支
13、出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计 1020152015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：顺义区民族宗教事务局 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称类款序号合计一般公共预算政府性基金预算小计1230.16230.16 基本工资242.5742.57 津贴补贴383.0183.01 奖金412.3612.36 社会保障缴费557.5257.52 伙食补助费6 绩效工资734.7034.70 工资福利支出其他工资福利支出8 小计926.9126.91 办公费107.317.31 印刷费11 咨询费12 手续费13 水费
14、14 电费15 商品和服务支出邮电费160.540.54 11经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款取暖费17 物业管理费18 差旅费19 因公出国（境）费用20 维修（护）费213.553.55 租赁费22 会议费23 培训费24 公务接待费25 专用材料费26 被装购置费27 专用燃料费28 劳务费29 委托业务费30 工会经费311.771.77 福利费323.313.31 公务用车运行维护费3399 其他交通费用34 税金及附加费用35 其他商品和服务支出361.431.43 小计3718.6618.66 离休费38 退休费39 退职（役）费40 抚恤金41
15、 对个人和家庭的补助生活补助42 12经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款救济费43 医疗费44 助学金45 奖励金46 生产补贴47 住房公积金4818.2618.26 提租补贴490.370.37 购房补贴50 其他对个人和家庭的补助支出510.030.03小计521.831.83 房屋建筑物购建53 办公设备购置541.831.83 专用设备购置55 基础设施建设56 大型修缮57 信息网络及软件购置更新58 公务用车购置59 其他交通工具购置60 其他资本性支出其他资本性支出61 1320152015 年度部门决算说明年度部门决算说明一、部门基本情况一、部
16、门基本情况（一）顺义区民族宗教事务局是负责我区民族、宗教工作的区政府工作部门。（二）根据上述职责，内设办公室和民族宗教科 2 个机构和民族宗教工作服务中心 1 个科级事业单位。行政在职人员 10 人，事业在职人员 5 人。 二、二、20152015 年收入支出决算总体情况说明年收入支出决算总体情况说明2015 年度收入总计 932.2 万元，其中：本年收入 907.31 万元，年初结转和结余 24.89 万元。在本年收入中，财政拨款收入 907.31 万元，占收入合计的 100%。.2015 年度本年支出合计 911.56 万元，其中：基本支出 277.55 万元，占支出合计的 30.45%；
17、项目支出 634.01 万元，占支出合计的 69.55%;2015 年末结转 20.64 万元。三、三、20152015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015 年度一般公共预算财政拨款支出 911.56 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 527.74 万元，占本年财政拨款支出 57.89%；教育支出 1.16 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；社会保障和就业支出 0.42 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；。医疗卫生与计划生育支出 16.98 万元，占本年财政拨款支出 1.8
18、6%；农林水支出 350 万14元，占本年财政拨款支出 38.4%；资源勘探信息等支出 15 万元，占本年财政拨款支出 1.65%；其他支出 0.26 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “一般公共服务支出” 2015年度决算911.56万元，比2015年年初预算增加52.93万元，增长11%。其中：“民族事务”2015年度决算482.6万元，比2015年年初预算增加71.47万元，增长17%。主要原因：人员经费支出和项目经费支出金额增加。“宗教事务”2015 年度决算 15.2 万元，比 2015 年年初预算减少 18.48 万元，下降 55
19、%。主要原因：项目经费支出金额减少。“华侨事务”2015 年度决算 29.94 万元，比 2015 年年初预算减少 0.06 万元，基本持平。2、 “教育支出”2015 年度决算 1.16 万元，比 2015 年年初预算减少 8.84 万元，下降 88 %。其中：“进修及培训”2015 年度决算 1.16 万元，比 2015 年年初预算减少 8.84 万元，下降 88 %。主要原因：项目经费支出减少。3、 “社会保障和就业支出”2015 年度决算 0.42 万元，其中“社会福利”2015 年度决算 0.42 万元，为 2015 年追加预算。4、 “医疗卫生和计划生育支出” 2015 年度决算
20、16.98 万元，比 2015 年年初预算减少 6.78 万元，下降 29%。其中：“医疗保障”2015 年度决算 16.98 万元，比 2015 年年初预算减少 6.78 万元，下降 29%。主要原因：人员经15费支出支出减少5、 “农林水支出”2015 年度决算 350 万元，其中“农业支出”2015 年度决算 350 万元，为 2015 年追加预算。6、 “资源勘探信息等支出”2015 年度决算 15 万元，其中“支持中小企业和管理支出”2015 年度决算 15 万元，为2015 年追加预算。7、 “其他支出”2015 年度决算 0.26 万元，其中“其他支出”2015 年度决算 0.2
21、6 万元，为 2015 年追加预算。四、四、20152015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无五、五、20152015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出277.55万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费
22、、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。1620152015年度年度“三公三公”经费财政拨款支出决算表及说明经费财政拨款支出决算表及说明单位名称：顺义区民族宗教事务局顺义区民族宗教事务局 单位：万元公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2
23、015 年决算 9 9 4.8 2.62 1.07 0.51注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款） 。一、 “三公”经费的单位范围顺义区民族宗教事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 1 个行政单位。二、 “三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其17中，因公出国（境）费因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用
24、车购置及公务用车购置及运行费运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、 “三公”经费财政拨款决算情况说明2015 年“三公”经费财政拨款决算数 9 万元，比 2015 年“三公”经费财政拨款年初预算 9.4 万元减少 0.4 万元。其中：1.公务接待费。2015 年决算 0 万元，比 2015 年年初预算数 0.4 万元减少 0.4 万元。主要原因：未发生公务接待费。2.公务用车购置及运行维护费。2015 年决算数 9 万元，与 2015 年年初预算数 9 万元持平。2015 年公务用
25、车运行维护费中，公务用车加油 4.8 万元，公务用车维修 2.62 万元，公务用车保险 1.07 万元，公务用车其他支出 0.51 万元。2015 年实有公务用车 3 辆，车均运行维护费 3 万元。20152015 年度年度其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况182015 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 28.74 万元。机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2015 年顺义区民族宗教事务局政府采购支出总额 3.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元。三、大额专项资金执行情况无