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1、 1 政府采购内部控制操作规程模板政府采购内部控制操作规程模板第一条 业务流程描述集中采集中采购购（一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。（二）采购部门就经费安排提出意见。（三）预算金额 XX 万元（不含）以下的采购项目由采购部门提出意见后，报单位领导审批。XX 万元以上的采购项目由采购小组（采购小组由采购部门、监督检查管理部门及申报需求部门各派一人组成，以下同）提出意见后，报单位领导审批。（四）采购经办人申报采购计划。（五）采购单位/代理机构制作采购文件，XX 万元（不含）以下的采购项目经申报需求部门、采购部门提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。XX 万元以上的采购项目由采购
2、小组提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。（六）按集中采购规定委托采购。（七）采购单位/代理机构公布采购结果后，申报需求部门（XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX 万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定后确定采购结果。（八）采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。 2 （九）采购部门（XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX 万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。（十）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。自行采自行采购购（一） 申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。（二）采购部门就经费安排提出意见。（三）XX 万元（不含）以下的采购项目
3、，采购部门提出意见后，报单位领导审批。XX 万元以上的采购项目由采购小组提出意见后，报单位领导审批。（四）XX 万元（不含）以下的采购项目由采购部门牵头根据请购报告及采购需求文件组织采购，XX 万元以上的采购项目由采购小组组织采购。（五）申报需求部门（XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX 万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定。采购合同按单位合同管理办法相关规定组织签订。（六）采购部门（XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX 万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。（七）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。第二条 风险点 3 风险类别风险点风险等
4、级责任主体制度 风险1.制度未及时更新，与现行政策存在冲 突，未能涵盖新政策。重大采购部门2.需求提出不够科学、准确、完整。重大申报需求部门3.申报计划不及时。一般采购部门 申报需求部门4.应上会的采购项目未上会研究审议。重大采购部门 申报需求部门5.未及时确认采购文件、采购结果。一般采购小组 采购部门 申报需求部门6.自行采购流程不规范,采购商品性价比 不高。重大采购小组 采购部门 申报需求部门7.未严格按合同管理办法签订合同。重大申报需求部门8.未按规定组织验收。重大采购小组 采购部门 申报需求部门执行 风险9.未及时办理资金支付手续 。重大申报需求部门内 部 风 险廉政 风险10.需求提
5、出具有明显倾向性、接受供应 商吃请、好处等。重大采购部门 申报需求部门第三条 防控措施（一）需求参数由相关业务部门提出，采购需求要满足实际工作需要，详尽具体，具有一定前瞻性，复杂的需求可邀请相关资质的人员或机构提出意见，采购需求的实质内容由需求提出部门负责。采购部门、采购小组对需求文件的完整性、规范性进行审查，主要审查是否符合单位需求模板的要求，是否与国家强制性法律法规、市财政委有关规定相冲突。（二）通用类零星采购（如笔、笔记本、墨盒、计算器等）由采购部门统一申请采购；非通用类零星采购（主要指某个特定部门需要使用，如档案整理光盘等）由需求部门向采购 4 部门书面申请后，采购部门统一申请采购；信
6、息化零星采购（如光驱、网线、交换机等）由信息化部门书面申请后，采购部门统一申请采购。（三）经费审核方面，符合年度预算的，直接进入下一采购环节。需要调整预算或调整采购方式的，按市财政委相关规定办理。此外，单位应安排适量机动经费，以满足紧急采购需要。（四）XX 万元以内的经费安排需经单位领导审批；XX-XX 万元（不含 XX 万元）的采购项目需经办公会研究审议；XX 万元以上的所有采购项目需经党组会研究审议。（五）根据市财政委相关要求及时申报采购计划。（六）及时确认招标结果，并严格按单位合同管理办法组织合同签订。（七）采购部门或采购小组牵头组织验收，出具验收意见，并将验收结果报单位领导。验收人员应
7、当具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。本单位无相关专业技术人员的，可以邀请国家认可的质量检测机构以及其他第三评审方参加验收。（八）申报需求部门按财务规定办理资金支付手续。（九）常规办公用品或零星商品的采购需要参照电商或商场的价格；其他自行采购的项目，要求在充分了解市场行情的基础上，提供三家以上供应商报价。第四条 流程图 5 政 府 采 购根据合同验收，并办理资金支付手续相关部门提出需求采购部门提出意见单位领导审核需求采购经办人申报采购计划确认招标文件确认中标结果签订合同相关部门提出需求采购部门提出意见单位领导审核需求直接购买或组织自行采购签订合同根据合同验收，并办理资金 支付手续集中采购自行采购