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1、生态建设项目可行性研究报告18目录👉一章 总 论1一、项 目提要1二、编制依 据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议6👉二章项目背景与必要性6一、项 目建设背景6二、项 目区农业产业化经营发展现状7三、项目建设的必要性及目的意义8👉三章建设条件9一、项 目区概况9二、项 目实施的有利条件10三、主 要障碍因素及解决方案13👉四章建设单 位基本情况13一、建 设单位概况13二、研 发能力14三、企业财务状况14👉五章市场分析与销售方案15一、市场分析15二、产品生产及销售方案17三、销售策略和营销模式17四、
2、销售队伍与销售网络建设17👉六章项目建设方案 18 一、建设任务和规模18二、项目规划和布局18三、生产技术方案及工艺流程18四、项目建设标准和具体建设内容21五、项目实施进度安排22👉七章投资估算与资金筹措23一、投资估算依据23二、项目建设投资估算23三、资金来源与筹措24四、资金使用与管理25👉八章财务评价 25一、财务评价依据25二、销售收入和销售税金及附加估算26三、总成本及经营成本估算26四、财务效益分析27五、投资计划与资金筹措28六、财务现金流量28七、按平均年利润计算的主要经济指标29八、不确定性分析29九、财政有偿资金还本付息
3、表30十、财务分析结论30👉九章环境影响评价31一、环境影响31二、环境保护与治理措施31三、环 保 部 门 意 见3 2👉 十章农 业产 业 化 经营 与农 民 增 收效 果评 价 3 2 一、农业产业化经营32二、农民增收33三、其他社会影响33👉十一章项目组织与管理34一、组织机构与职能划分34二、项目经营管理模式35三、经营管理措施35四、技术培训35五、劳动保护与安全卫生36👉十二章可行性研究 结论与建议36 、可行性研究结论36二、问题与建议36一、项目概要项目名称：XXXXX有限责任公司生态建设项目项目管理单位：XX
4、 县农牧局，XX 县 XX 镇人民政府项目实施单位：XXXXX有限责任公司项目建设地点：XX 镇项目建设年限：三年项目法人代表：XX项目建设规模：禁牧封育补播改良草原 16000 亩；建设退牧还草人工饲草地 6000 亩及其配套水利设施；建设 50 立方米青贮池 400 座；肉牛饲养棚圈 200 座，肉羊饲养棚圈 200 座及其配套设施；年饲养出栏牛 2000 头，羊 10000 只；吸纳禁牧封育农户 400 户。项目资金来源：预计项目总投资 3274.70475 万元，其中： 固定资产投资 2924.26475万元，包括土建工程 1076 万元，水利配套投资 540 万元，平整土地投资 48
5、0 万元，电力配置投资 20 万元，基础母畜投资610 万元，其它费用198.26475万元；流动资金 350.44万元。项目建设全部为自筹资金。项目综合评价：项目实施建成后，年可获利 698 万元，实现社会经济效益的可持续发展，达到资源与环境之间的协调统一，其生态效益和社会效益更为显著。项目编制依据：1、农业部关于加快农牧业发展的意见。2、国务院关于进一步加快 XX 社会经济发展的政策意见。3、XX 优势农产品基地建设规划。4、XX 关于发展现代农牧业的意见。5、农牧厅、财政厅、林业厅、发改委、科技厅、扶贫办关 于印发2012 年 XX 农业特色优势产业扶持方案的通知。6、XX 县有关行业法
6、规、标准、定额。7、XX 县农牧业“十二五”发展规划。8、水利水电工程可行性研究报告编制规程。9、灌溉与排水工程设计规范（GB50288-99 ）。10、水工建筑物抗冰冻设计规范（DL/T5082-1998）。11、中小型水利水电工程地质勘察规范（SL55-93）二、项目建设背景（一）基本情况XX 县位于 XX 中部，是 XXX 山川结合部。土地类型为干旱、半干旱荒漠草原，长期干旱少雨，年降水量不足 300 毫米。农作物主要种植玉米、小麦、水稻、大豆等。2003 年实施禁牧封育以来，区、市县出台了一系列优惠扶持发展政策，鼓励农牧民在退牧还草过程中保护建设草原生态环境，发展建设人工 饲草地，种草
7、养畜，发展草畜农牧业，促进农村产业结构调整， 要求退牧户依托草原生态建设再就业。建设 XXXXX有限责任公司生态建设项目，是贯落实农业部关于加快农牧业发展的意见，改善生态环境，调整农业产业结构，促进农业增收、增效，发展农村经济，拓宽退牧户再就业的重大举措。为此县委、 政府将种草养畜发展草畜农牧业做为振兴 XX 农村经济的重头戏和一大支柱产业来抓，是发展建设 XXXXX有限责任公司生态建设项目的良好机遇。（二）自然条件XX 县处于北纬 36513749，东经 10519 10602。东西宽约 50 公里，南北长约 X 公里。土地总面积X 万亩，其中天然草场 X 万亩，占土地总面积的 X% 。承包
8、草原 X 万亩，占天然草原的 X% 。是我国西北部高原的过渡带， 四面环山，黄河自中部向东穿过，把县境分为南北两部分，中部地势平坦，是 XX 平原的一部分。由于黄河长期冲刷，泥沙沉淀，沿黄河两岸形成东西狭长的冲积平原和阶地。经过长期改造，平田整地，建设水利配套设施，已形成稳产高产的良田。盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余， 为农牧业的发展打下了坚实的基础。XX 县属中温干旱气候区，海拔 11001400 米，地势比较平坦，土层较厚。尤其是黄河两岸的冲积区，水分条件、土壤结构条件相对较好。具有典型的大陆性气候特征，光能资源丰富，热量适中，干旱少雨，大的气象灾害比较少。年平均气温
9、8.38.7C ，气温日差 12.213.6C ，小于 10C 积温 32003630C ，小于 2C 的无霜期年平均为 139170 天。最大冻土深度 122 厘米。年平均日照时间 28003073 小时，年太阳总辐射量 5870.85988.1 兆。年平均降兩量 222 毫米，年水气蒸发量 19062900 毫米。水系主要是黄河，并以黄河引水的 XX 渠、XX 渠、XX 渠、XX 渠，以及由此派生出的各水利配套网。地下水埋藏于👉四系砂石层中，以层间承压水形成出现，由黄 河渗漏补水和地下水补给，水量丰富。矿化度 0.51 克/升，水质为淡水，是比较好的饮用水。（三）社会经济条
10、件XX 县辖 11 个乡镇，一个管委会，138 个行政村。全县总人口 X 万人，其中汉族 X 万人，占总人口的 X% ，农业人口 26.6 万人，占总人口的 81% 。2011 年XX 县农业总产值 12.39亿元， 其中牧业总产值 5.35 亿元，占农业总产值的 43.2%。养殖业是XX 县农牧业的支柱产业，随着我区封山禁牧工作的深入开展， 草食畜牧业蓬勃发展，兴起了人工种草，饲养草食家畜，发展 节粮型、高效型畜牧业的热潮。到目前全县饲养草食家畜奶牛、 黄牛、肉羊、鹿总计75 万只(头)，其中建成奶牛园区 22 个，肉牛养殖园区 18 个，肉羊养殖园区 21 个，养鹿场 2 个。人工种草，发
11、展草畜农牧业是一项值得提倡发展的地方优势特色主导产业，是解决农村剩余劳动力，增加农民收入的好方法。开展人工种草，饲养草食家畜，发展草食畜牧业，可以消耗农业生产中产生的大量农作物秸秆，生产优质农家肥，有效降低农业生产成本，提高生产经营效益。草食家畜饲养业已经成为农村产业结构调整的突破口，是农民增收的主要途径。XX 县交通便利。包兰铁路由西向东，在XX 县通行 106 公里，设有 6 个车站。宝中铁路由西向南，在 XX 县通行 80 公里， 设有 1 个车站，中太银铁路自西向东，在 XX 县过境 70 公里， 设有 1 个车站，年承运货物量 1000 余万公斤。109 国道由西南向东北从 XX 县
12、穿过，是南来北往的必经之路，是 XX 交通要道的咽喉。已经建成通车的北京拉萨、银川武汉、银川青 岛，XX 营盘水高速公路都在 XX 交汇，使 XX 县成为了 XX 乃至西北地区的交通枢纽地区。XX 县通讯设施先进，已经开通的 40 万门程控电话，覆盖城乡全境，可直拨国内国际长途电话。中国移动公司、中国联通移动公司基站覆盖 XX 县全境，随时随地可以拨打国内国际长途电话。XX 县电力充沛，正在建设的国家“十五”重点能源工程XXX 水利电力工程距 XX 县不足百公里，处于西北总电网的覆盖之下，全县境内不会出现停电、限电现象。三、项目建设的必要性一是建设 XXXXX生态建设项目，是响应禁牧封育，改善
13、生态环境，谋求社会经济发展的需求。农业是我国国民经济的基础，也是政治社会稳定的基础。2003 年 4 月 1 日 XX 县全面实行禁牧封育，40 多万放牧只羊全部下山，实行舍饲圈养，建立奶牛园区22 个，肉牛养殖园区18个，肉羊养殖园区 21 个，养鹿场 2 个，为我县发展草畜农牧业打下了良好的基础。实施禁牧封育后，养羊生产由传统的放牧、 半放牧状态转向舍饲圈养，对草畜农牧业的发展提出了新的要求，舍饲圈养要求改变过去传统的放牧方式为现在的短期育肥方式，要求大幅度提高羊只的商品率，要求有一个成熟的市场支持，XXXXX有限责任公司正是为了顺应社会发展的这一要求而建立。同时也是为退牧农牧民舍饲圈养创
14、造条件，提供了一个平台，提高了舍饲圈养的经济效益。二是建设 XXXXX生态建设项目，是农业产业结构调整的需求。XXX 人民政府实施的生态建设项目禁牧封育，为我 XX 的养羊业提出了新的要求。为此，XXX 党委、政府及时提出调整农村产业结构，经过多年的探索总结，农牧业以其投资小， 见效快，经营灵活，市场容量大受到各级政府的高度重视，农民从中得到了很大实惠。草食动物牛、羊以其市场广阔，饲养成本低廉，绿色无污染，营养价值高而受到消费者的睛睐。为了充分发挥 XX 县山川共济，农牧共兴，草牧结合，灵活经营的多渠道发展优势，把资源优势与区域优势转化为经济优势。建设 XXXXX生态建设项目，是促进农业产业结
15、构调整，优化农 牧业内部结构，改变传统饲养方式，提高农民饲养效益，争创农业名牌带领当地农民致富奔小康的经营之道。四、项目建设的可行性一是 2003 年实施禁牧封育以来 XX 县县委、政府就把大力发展畜牧业，实现由种粮大县向畜牧大县的战略转移，列入XX 县社会经济发展纲要，出台了关于加快畜牧业发展的实施意见，从土地、信贷、技术、人才、物资等方面制定了一系列优 惠扶持政策，集中人、财、物做大做强畜牧业，特别是要优先发展种草养畜业。随着农业生产的进一步发展，禁牧封育的进一步深入，生态建设的效果逐年显现，怎样合理有效地利用保护改良草原，充分发挥草原的资源优势，提高资源利用率，加快草率农牧业的发展，是调
16、整和优化农牧业内部结构，增加农民收入的重要途经。也为实施 XXXXX生态建设项目创造了便利条件。二是通过禁牧封育实施以来进行的多项对比试验，科普宣 传，调整结构，经营发展，农民群众充分认识到了调整结构多 种经营的好处，激发出了种草养畜的强烈愿望，是实施 XXXXX 生态建设项目的最佳时机。三是随着我国国力的增强，人民生活水平大幅提高，国民 缮食结构发生了根本性变化，对肉类的质量和品种的要求越来 越高，牛羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富，胆固醇含量 低等特点，深受消费者青睐，已成为广大城乡居民餐桌上不可 缺少的食品之一。国内外对牛羊肉的需求量越来越大，欧美传 统牛羊肉消费国家对牛羊肉需求是逐年
17、上长的趋势，俄罗斯东 欧等国家肉牛肉羊生产的发展和牛羊肉消费也呈增长阶段，信 仰伊斯兰教为主的中东地区，牛羊肉需求也进一步增大，进口量逐年增大，东亚和东南亚的经济迅速增长，对牛羊肉生产和消费将持续发展，我国羊肉生产和消费近年来得到了长足发展， 但人均占有量仅为 1.29 公斤，远不能满足要求，并且近年来牛羊肉价格坚挺，一路上扬，保持稳定的高价位，羊肉价格已经突破 46 元/公斤，牛肉价格已经突破 44 元/公斤。由此可见，肉羊生产市场前景十分广阔。建设 XXXXX生态项目的可行的。四是自治区对清真品牌的培育扶持，清真食品，特别是清真牛羊食品的品牌优势日见显现，人们对“清真绿色健康” 理念已经有
18、了充分认识。XX 回族自治区的区位优势也在经济活动中得到充分体现，对于全国其他省市的人来说，只要是 XX 人， 都是回回，食用的是清真食品，并且是绿色食品，打出“ XX 绿色清真”品牌势在必行。客观要求实施 XXXXX生态建设项目，扩大绿色清真牛、羊肉的生产规模，才能适应市场的客观需求，才能做大做强我区清真农牧产业，才能进一步在全国打响“XX 绿色清真”品牌。五、项目建设单位基本情况（一）项目技术依托单位基本情况XX 县农牧局现有人员 216 人，其中：行政管理人员33 人， 工勤人员 64 人，技术事业人员 119 人（从事农业种植的技术人员 42 人，从事畜牧养殖的技术人员 77 人）。下
19、设站、所、中心机构 10 个。其中：XX 县草原站现有技术人员 19 人，其中高级畜牧师 4 名，高级兽医师 1 名，畜牧师 1 名，助理畜牧师 13 名。长期从事天然 原管理，牧 栽培，种 养畜技术的推广及应用。执行有关 原法律、法规，处理 原纠纷，推行 原承包责任制，是实施该项目的技术保证。（二）项目建设单位概况XXXXX有限责任公司由 XX 先生自 2008 年创业以来，始终以建设 XX ，造福 XX ，发展 XX 为己任，至今已在 XX 、XX 等地开发建设了 20 余个项目，建设销售商业用房 10 余万平方米，销售总额 2 亿多元。通过多年努力把该公司打造成为总资产达亿元的明星企业。
20、六、项目建设概况（一）项目建设目标通过建设 XXXXX生态建设项目年饲养出栏牛 2000 头，羊10000 只。（二）项目建设规模通过建设 XXXXX生态建设项目，禁牧封育补播改良 原16000 亩；建设退牧还人工饲 地 6000 亩及其配套水利设施；建设 50 立方米青贮池 400 座；肉牛饲养棚圈 200 座，肉羊饲养棚圈 200 座及其配套设施；吸纳禁牧封育农户 400 户。（三）主要建设条件通过建设XXXXX 生态建设项目地点位于 XX 镇 XX 场， 饲料用地灌溉用水，来源于 XX 渠供水。供电利用西北电网“750” 高压输电线路。气象、水文、工程地质等条件均可满足项目各单项工程建设
21、要求，无需特殊处理。建设地点地形平坦，地势 高燥，地下水位较低，排水良好，建设项目无污染。（四）项目总投资及经济效益情况（1） 预计项目总投资3274.70475万元，其中：固定资产投 资 2924.26475 万元，包括土建工程 1076 万元，水利配套投资540 万元，平整土地投资 480 万元，电力配置投资 20 万元，基础母畜投资 610 万元，其它费用 198.26475万元；流动资金 350.44 万元。项目建设全部为自筹资金。（2） 从利润指标分析看出，从利润指标分析看出，固定资 产投资利润率 23.87 % ，产值利润率 25.06 % ，成本利润率104.60 % ，投资利润
22、率 19.43%。项目具有较好的盈利能力和清偿。能力，抗风险能力也很强，因此，项目从财务角度讲是完全可行的。详见：附表利润率指标分析表（五）问题与建议通过建设 XXXXX生态建设项目实施建设中可能出现与东接壤的太阳梁移民开发区的纠纷矛盾。建议各级政府、部门给予大力支持，防止矛盾纠纷出现。七、组织机构及人力资源配置根据国家发展和改革委员会 (发改经贸200354 号)文件精神，本项目建设实行项目法人责任制，其组织机构按照国家计委计建设1996673号文件精神设立。（一）项目法人组建方案（1） 为了建立投资责任约束机制，项目建设按照现代企业 制度的要求，规范项目法人行为，明确其责、权、利，提高投资
23、效益，依据公司法组建项目法人。（2） 由项目投资方组成项目法人筹备组，依据公司法的规定，XXXXX有限责任公司为项目法人，XXXXX有限责任公司董事长 XX 担任项目法人代表人。项目实行项目法人责任制。由项目法人对项目的策划、论证、审报、实施、管理、运行、资金筹措、竣工验收、生产经营、债务偿还和资产的保值， 增值实行全过程负责。项目建设资金由项目法人筹措解决。可行性研究报告批准后，正式设立项目法人，确保资本金按时到位。（3）XXXXX生态建设项目由 XXXXX有限责任公司独资建设。（二）财务管理项目建立健全财务管理制度，严格执行财政部、农业部有 关基建财务管理法规、制度。不得擅自提高建设标准，
24、增加建 设内容。如对批准的建设内容和规模进行调整，须报经原审批 部门审批。（三）人力资源配置公司董事长以下设经理、副经理。设办公室、财务部、种植部、养殖部、观光部、销售部、住宿部、餐饮中心 8 个职能部门，定员 37 人。其中经理 1 人，副经理 2 人，办公室 3 人，财务部 3 人，种植部 2 人、养殖部 2 人、观光部 5 人、销售部 2人、住宿部 5 人、餐饮中心 12 人，种植、养殖按照季节雇用旧时人员。详见：附表表 71人力资源配置表（四）员工培训项目建成运行过程中要求必须具有掌握现代科学技术的人员进行运营管理，因此、必须在项目建设初期就开展员工培训， 培训人员包括管理人员、工程技
25、术人员。对管理人员主要采用考察、交流和参加培训的方式进行培训。对工程技术人员主要采用送往类似企业进行岗前上岗培训。人员培训工作应在可行性研究报告批准后进行，保证项目顺利投产运营。八、项目建设方案（一）指导思想和原则（1） 指导思想以水利先行为基础，生态功能为核心，地区稳定为根本， 将项目建成小区域性的 原生态保护建设示范项目。以现代农业工程手段， 原生态工程技术，畜牧养殖理念以及先进管理 方法建设该项目，使项目发挥最大的生态效益、社会效益和经 济效益。（2） 建设原则1、水利灌溉工程先行；2、满足生产使用功能要求；3、采用先进生产理念、技术、工艺，并适度超前；4、采用的技术应与建设规模，管理水
26、平等相适应；（二）总体规划方案项目建设设计做到科学规范、布局紧凑、交通便利、管理 规范。该设计主要对管理 原补播改良、饲料基地平整、水利配套、棚圈建设、牛羊饲养、道路、生产管理用房、电力配置 等配套设施。（1） 原补播改良1、结合 原围栏，定点、定片、定面积、定 原承包户补播改良任务，采用人工撒播、机械旋耕等方法进行实施。2、沙打旺，冰 、花棒、沙蒿。播种量每亩 0.5kg，采用混播方式，比例为 4：1：1：1，及 4kg 沙打旺 1kg 冰 1kg 花棒 1kg 沙蒿。3、播前在 45 月份用钉耙对地面进行全面耕耙处理，等待 57 月份下雨后采用撒播或机械旋耕抢商播种。播前首先将4 种牧种籽
27、混合搅拌均匀拌入 5 倍的细沙土，播后用耱将地耱一遍做好覆土保墒工作。（2） 饲料基地平整1、根据原始地貌，水源位置，灌溉渠道走向，确定田块大 小，耕作道路。2、使用平地仪对规划好的地块进行平整。3、土地平整为两档一渠，一路。（3） 水利配套1、按照项目建设规划总用水量 260 万立方米。2、农渠衬砌断面型式为“U ”型，C15 砼予制板砌筑，流量 0.150.05m3/s，其结构尺寸为渠深 0.70.45m，口宽 0.7 0.4m，底部圆弧半径 0.330.18m，壁厚 8cm ，农渠岸顶宽 1.0m。3、项目区综合净灌溉定额为 396m /亩，饲料用地净灌溉定额为 600m /亩，饲用地净
28、灌溉定额为 360m /亩，粮比例： 15:85。4、田间配套 6000 亩、衬砌支渠 10km ，农渠 8 条长 26km ， 配套渠系建筑物 25 座。5、农渠设计田间配套设计衬砌支渠 10km ，农渠 8 条长 26km ，配套渠系建筑物 25 座。其中：节制双开口 8 座，节制单开口 5 座，车桥 8 座。农渠衬砌断面型式为“ U ”型，水泥标号 425#，水泥强度等级 P.042.，5 C15 砼予制板砌筑，流量0.150.05m /s，其结构尺寸为渠深 0.70.45m，口宽 0.70.4m，底部圆弧半径 0.33 0.18m，壁厚 8cm ，农渠岸顶宽 1.0m。农渠控制建筑物主
29、要为农节制单双闸口，其底板为 C15 细粒砼砌石，厚 0.30.5m，闸墩为 C15 砼组合预制闸墩，闸墩长 0.45m,宽 0.35m,高 0.60.8m,闸孔宽 0.50.7m，口孔宽 0.40.5m，墩高 0.5m，闸门采用简易手提式钢闸门；农桥采用板式结构，底板为 C15 细粒砼砌石，桥墩为 C25 砼现浇，桥板为 C25 预制板。农渠设计图19（4） 棚圈建设1、畜牧养殖园区距离公路、学校、厂矿、居民区 5km 以上。地势高燥，给排水方便。地处生活区下风向。粪便就地进入沼气池进行熟化处理，沼气用于生产环节，不产生污染物。2、牛棚圈 200 座，20000 平方米；羊棚圈 200 座，
30、20000 平方米；50 立方米青贮池 400 座。3、棚圈设计。牛棚设计。肉牛舍剖面图45003000700700450026004500羊棚设计。40肉羊舍剖面图2500运动场围栏2200门8004000200030009000青贮池设计。青贮池剖面图800036004000（5） 电力配置本项目由一路 750kv 电源供电，电源引入点位置根据现场确定。主接线方式为单母线分段供电。采用高供高计的计量形式。变压器容量 500kw 。（6） 生产管理用房1、牛羊养殖园区，共计 35 间，平方 1260 米。其中：饲料储备用房 10 间、360 平方米，饲储备用房 10 间、360 平方米， 诊
31、疗室 2 间，72 平方米，配种室 5 间，180 平方米，消毒隔离室 3 间，108 平方米，职工宿舍 5 间、180 平方米。2、种植区，共计25 间，900 平方米。其中：农业机械用房10 间、360 平方米，农作物储备用房 15 间、540 平方米，晒场1000 平方米。3、经营管理区办公用房 15 间、540 平方米。4、所有建筑物及构筑物均为 8 度抗震设防。基本雪压为0.1 kn/ m，基本风压为 0.65kn/ m。九、投资估算和资金筹措本项目投资估算按费用构成采用单位建筑投资估算法和单 位实物工程量估算法估算。项目建设投资由建筑工程费，水利配套建设费、平整土地 费、电力配置费
32、和建设期利息构成，为简化计算方法，一并计 入固定资产。（一）基础数据（1） 建设期贷款利率按 6.55计算：（2） 项目建设进度为 3 年，👉 1 年为建设期，👉 2 年达到设计能力的 50，👉 3 年达到 85。👉 4 年达到 100。营运期按 12 年计算，计算期为 13 年；（3） 流动资金 350.44万元为生产所需成本资金。1、肉牛饲养费用 69.83万元。详见：表 92肉牛饲养成本测算表2、肉羊饲养费用 88.61万元。详见：表 93肉羊饲养成本测算表3 人工饲地生产费用 192 万元。详见：表 94人工饲地生产成本测
33、算表（二）投资估算预计项目总投资 3274.70475 万元，其中：固定资产投资2924.26475万元，包括土建工程 1076 万元，水利配套投资 540万元，平整土地投资 480 万元，电力配置投资 20 万元，基础母畜投资 610 万元，其它费用 198.26475 万元；流动资金 350.44 万元。详见：表 91固定资产投资估算表（三）资金筹措项目建设资金全部由建设单位自筹十、效益分析（一）经济效益分析（1） 餐饮业收入：👉一年为建设期，餐饮业没有收入，从👉二年开始营业收入。每年预计收入 20 万元计。（2） 肉牛销售收入：肉牛按照市场价格，每头肉牛饲
34、养成本 1047.39元，育肥牛购入价平均 4000 元，每头肉牛育肥后平均售价 6847.39元。每头销售利润 1800 元，每年收入 360 万元。（3） 肉羊销售收入：肉羊按照市场价格，每只肉羊饲养成本 265.84元，育肥羊购入价平均 400 元，每只肉羊育肥后平均售价 815.84元。每只销售利润 150 元，每年收入 150 万元。（4） 人工种 收入：人工种 按照每亩 400 公斤干产量计算，每公斤市场售价1.5元，每亩种植成本320 元。每年收入168 万元。以上全年营业总收入合计为 698 万元。（5） 国家税收政策按照农业生产的相关规定，农业生产中的自产自销经营免税。详见：
35、附表 101营业收入估算表（6） 指标计算1、投资利润率为 19.43 %，项目有较好的盈利能力。2、清偿能力分析，通过动态清偿还款分析可以看出，项目的借款偿还期(从建设年算起)为 7 年。通过静态分析，偿还期（固定成本/利润）为 4.2 年。能够满足项目投资回报要求，并有较好的清偿能力。详见：附表 102借款还本付息计算表3、财务评价结论从利润指标分析看出，固定资产投资利润率 23.87 %，产值利润率 25.06 % ，成本利润率 104.60 % ，投资利润率 19.43%。项目具有较好的盈利能力和清偿。能力，抗风险能力也很强， 因此，项目从财务角度讲是完全可行的。详见：附表 103利润
36、率指标分析表（二）社会效益分析（1）建设 XXXXX生态建设项目是发展农村经济，走 食畜牧业兴农的康庄大道。实现 XX 县农村经济、社会资源、环境协调发展，是农业产业结构调整的需求，是充分发挥 XX 县山川共济，农牧共兴， 牧结合的多渠道发展优势，是促进山区农业产业结构调整，优化畜牧业内部结构，带领当地农民致富奔小康的经营之道，是解决农村剩余劳动力，提高天然 原经营效益的好方法。对推进和落实农业产业化政策有积极的促进作用发展农业产业化、规模化经营，形成生产、加工、销售、流通有机结合和相互促进的机制，推进农业产业化、专业化、商品化、市场化。该项目的实施是自治区农业产业化和市场化政策的具体体现。（
37、2）XXXXX生态建设项目吸纳禁牧封育农户 400 户，解决退牧还 农户的就业、再就业渠道，增加收入，提高了项目辐射区农户养羊、养牛及种粮、种 、养畜积极性。项目完成后年饲养出栏牛 2000 头，羊 10000 只。年可实现产值 2785.32万元，利润 698 万元。（三）环境效益分析（1） 所在地区的环境影响该项目位于 XX 镇XX 场，项目建设地点疾病、污染容易控制。符合国家环保总局建设项目环境保护分类管理名类 (试行)(环发199999号)文规定，该项目不属对环境可能造成重大 影响和轻度影响的项目。（2） 可能造成的环境影响分析该项目产生的主要污染物是肉牛、肉羊粪便固体废弃物、 生活污
38、水和噪声。均为无毒污染物。（3） 采用的环保措施1、对产生经营中产生的固体废弃物采用沼气化处无害理措施。2、生活污水经化粪池处理后排入周边的山洪排水沟内沉淀处理，或者设立沼气池发酵无害化处理。（4） 环境影响评价结论项目所处地理环境特征为不敏感区，项目运营采取上述环 保措施后，基本上可消除项目运营对环境产生的污染。十一、结论XX 县地处 XX 回族自治区中部，是南北通道的必经之路， 是西进东出的咽喉，是承接 XX 南部山区和北部平原的过渡带， 是东边陕西西进甘肃，西边甘肃东出陕西的要塞。已建成通车多年的北京拉萨、银川武汉、XX 营盘水高速公路、中卫宝鸡电气化铁路，正在建设中的XX 盐池高速公路
39、、中卫 太原电气化铁路在 XX 交汇，是 XX 乃至整个西北的交通要道的咽喉地区。该项目的建设符合国家、自治区、中卫市以及 XX 县农村结构调整的有关政策，符合 XX 县优势特色产业发展要求，因此项目建设是非常必要的。建设 XXXXX生态建设项目，不但有良好的经济效益，还可以实施绿色生态农业，保护 原生态，改善生态环境，促进禁牧封育，使 原得以休养生息。可以充分利用人工饲 地生产的优质牧 ，实现了牧 过腹还田，增加了有机肥，改良了土壤，降低了作物种植成本。解决了禁牧封育后，实行舍饲圈养，羊只品种退化，养羊效益不高的问题。进一步在全国打响“XX 绿色清真”品牌，走小畜换大畜的产业化经营之道，做大
40、做强 XX 县区域优势产业，拉长特色产业链，带动农民致富增收。该项目的各项经济指标优于行业基准指标，并有较好的盈 利能力和很强的抗风险能力，从财务上讲，是完全可以接受的 项目建设规划方案分区合理、布局紧凑，交通流畅、管理科学，所采用的各项技术，均为国内成熟技术、无技术障碍。 因此，综合各方面因素评价，该建设项目是可行的，宜尽早实 施。项目可行性研究报告的编写规范以工业项目可行性研究报告为例，可行性报告的编写规范 一般包括下列 11 项内容。👉一部分 可行性研究总述这一部分是可行性研究报告的首要部分，总述要综合讲述 研究报告中各部分的主要问题以及研究结论，并对项目是否可行提出最终
41、建议，为可行性研究的审批提供条件。 一、 提出的背景项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部 门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人 代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。研究工作概 况又包括：项目建设的必要件，项目发展以及可行性研究 工作概况。二、 可行性研究的结论在可行性研究报告中，对项目的产品销售、生产规模、厂 址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经 济、社会效益等若干重大问题，都应作出明确的结论。可行性 研究结论包括；市场预测和项目建设规模：原材料、燃料和动 力供应：厂址选择；项目工程技术方案：环境保护；工厂组织 与劳动定员：项目实施进度
42、；投资估算与资金筹措：项目财务 与经济评价；项目综合评价结论等十个方面。三、 技术经济指标表在总述部分中，可将研究报告中每个部分的主要技术经济 指标汇总，列出主要技术经济指标表，从而使审批和决策者对 项目全貌有一个全面概括的了解。四、存在的问题及提出的建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解 决的建议。👉二部分 项目的背景以及发展概况👉二部分主要应说明项目的发起过程，项目提出的理由， 项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等 可行性研究的工作基础。基于此目的，需将项目的提出背景与 发展概况作系统的叙述，说明项目提出的背景，投资的理由，
43、 在可行性研究前工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过 程等情况。在叙述项目发展概况时，要能够清楚地提示出本项 目可行性研究的重点和问题。一、 项目的背景项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发 起缘由两项。二、项目发展概况项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况，包括己进行的调查研究项目及成果、试验试制工作(项目)： 情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书(初步可行性研究报告)的编制、提出及审批过程等四项内容。👉三部分 市场分析和项目规模市场分析在可行性研究中占有的重要地位。任何一个项目， 其生产规模的确定，技术的选择，投资估算乃至厂址的选择都必须建
44、立在对市场需求情况有了充分了解的基础之上才能决定。并且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入， 最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，对市场需求预测，价格分析进行详细阐述，并确定建设规模。 一、 市场调查市场调查包括拟建项目产出物用途调查；产品现有生产能 力调查；产品产量及销售量调查；替代产品调查；产品调查国 外市场调查等六项。二、 市场预测所谓市场预测，是指市场调查在时间上和空间上的延续。利用市场调查所得到的有关信息资料，根据市场信息资料分析报告得出的结论，对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析，在可行性研究工作中， 市场预测的目的是制订产
45、品方案，同时也是确定项目建设规模所必须的依据(一)国内前场需求预测预测内容有：本产品消耗对象；本产品的消费条件；本产 品更新周期的特点；可能会出现的替代产品：本产品使用中可 能产生的新用途等方面。(二)产品出口或进口替代分析有替代出口分析和出口可行性分析。 (三)价格预测三、市场营销战略随着竞争的日益激烈，企业要根据市场情况，制定适 当的销售战略，争取扩大市场份额，稳定价格，提高产品竞争力。因此，在可行性研究中，要对市场营销战略进行研究。 (一)营销方式推销方式有：投资者分成，企业自销，国家部分收购，经 销人代销人情况分析等。(二)推销价格制度(三)促销的措施(四)产品销售费用预测四、产品方案
46、与建设规模(一)产品方案产品方案包括列出产品名称、产品规格标准。 (二)建设规模五、产品销售收入的预测根据已经确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格， 可以进行产品销售收入的预测。👉四部分 建设条件以及厂址选择根据👉三部分中关于产品方案建设规模的论证和建议，在 本部分中按建议的产品方案及规模来研究资源、原料、燃料动 力等需求与供应可靠性，并对可供选择的厂址作进一步技术和 经济分析，研究新厂址方案。一、资源与原材料(一)资源(二)原材料及主要辅助材料供应这一项目包括原材料、主要辅助材料需要量及供应；燃料 动力及其他公用设施的供应；主要原材料、燃料动力费用估算 等。(三)需要作生产试验的原料