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1、BSCI/SA8000/SA8000 内部审核总结报告内部审核总结报告1 审核综述：1.1 审核目的： 进行本次内部审核，以确定公司 BSCI/SA8000 是否符合策划的要求，是否符合 BSCI/SA8000 标准和公司 BSCI/SA8000 体系的要求，是否得到有效的实施与保持，并为管理改进提供依据。1.2 审核范围： 公司与 BSCI/SA8000 体系覆盖所有相关的部门及人员。1.3 审核依据： BSCI/SA8000 标准及公司 BSCI/SA8000 手册、程序文件、工作文件、适用的法律/法规。1.4 审核组：组长：梁成舟 组员： 1.5 审核日期: 2018 年 3 月 1 日
2、-2018 年 3 月 2 日2审核概况：标准条款其它部门 生产部合计健康与安全022消防安全011合计0332018 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 2 日在管理者代表的协调下，组织了由各部门内审员组成的 6人共分两个小组的内审组，对全公司范围内各部门社会责任管理体系的执行情况进行了一次初步审核。本次审核是以 BSCI/SA8000 标准、BSCI/SA80000 手册、程序文件、相关作业指引及相关法律法规为准则，依据审核员不审核自己工作的回避原则，在管理者代表的指导下进行，内审员采取了现场观察、询问、随机抽样等检查方法，客观、公平公正的评价了各部门社会责任管理体系的运行情况，并提
3、出了一些持续改进方面的要求。本次审核发现了不合格项 3 项，此次审核未发现严重不合格项，具体不合格项的分布情况见A 组： 许少红、陈忠月、林建伟 B 组： 张炳杰、黄迎春、冯盈盈上表，不合格的方面是：1） 巡查车间时，发现砂房 1 车间有一位员工佩戴口罩不正确，口罩戴在鼻子下没有遮住鼻子，不能起到保护作用。2） 巡查车间时，发现装较车间医药箱的药品数量不够，同时有两种药品清单有，但医药箱内没有此两种药品。3） 巡查车间时，发现水磨车间有两个电箱没有作“当心触电标志” 。从整体上着手分析，此次审核所发现的 3 个不合格项极具代表性，为我厂迎接认证审核提供了一次良好的改善机会，使我们能够清楚的认识
4、到自身工作存在的一些问题、漏洞。此次审核，得到公司领导、管理者代表和各部门的支持和配合。按时间要求、标准完成了审核。此次内审工作已圆满结束，根据审核的情况来看，下一阶级我们的任务是艰巨的，我们必须将计划中或正在执行中但还未完成的工作尽快落实到位，抓紧硬件方面的建设，全面检讨体系内部执行力的薄弱环节，采取有效的改善措施，将体系标准贯彻到底，落实到位，责任到人。在此次内审中，也有一些经验值得我们去吸取，并且加以改进如下：1不合格项目违反标准的条款及性质的判断上由于各内审员对 BSCI/SA8000 标准的理解不同而存在一些差异。2由于 BSCI/SA8000 涉及面广，内容较细，容易让人在主观上产生忽略，在执行等环节上出现一些疏漏。3因为内部沟通不到位导致一些简单问题未得以及时改善。此次审核所发现的不合格项，均已发出“纠正措施表” ，要求相关责任部门于 2018 年 3 月 7日前采取纠正措施并完成整改，以上所有不合格项的整改情况，由行政部对整改措施的执行情况进行验证，正在执行中。报：总经理/厂长送：各部门负责人汇报人： 审批: