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1、1.本年利润71本年利润本年利润 明细账明细账业业务务号号2 21919年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要对方科目对方科目借借 方方发生额发生额贷贷 方方发生额发生额借借或或贷贷余余 额额月月日日1111承前页86624086624011462401146240贷232000023200003030转转2929结转所得税费用至本年利润结转所得税费用至本年利润7000070000本月合计本月合计93624093624011462401146240贷22500002250000本年累计本年累计998000099800001223000012230000贷225000022500007070 1212
2、3131转转2828结转费用至本年利润结转费用至本年利润主营业务成本主营业务成本840600840600 税金及附加税金及附加87008700 70703131销售费用销售费用9530095300 管理费用管理费用144700144700 财务费用财务费用30133013 营业外支出营业外支出3266032660转次页11249731124973贷贷11250271125027项目五项目五 明细账登记明细账登记本年利润本年利润 明细账明细账业业务务号号2 21919年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要对方科目对方科目借借 方方发生额发生额贷贷 方方发生额发生额借借或或贷贷余余 额额月月日日 1212承前页11249731124973贷贷11250271125027 转转2929结转收入至本年利润结转收入至本年利润主营业务收入主营业务收入14040001404000 营业外收入营业外收入49734973 贷贷253400025340007171 3131转转31 31 结转所得税费用至本年利润结转所得税费用至本年利润所得税费用所得税费用7100071000贷贷24630002463000项目五项目五 明细账登记明细账登记返回