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1、各分公司员工扮演一个填单员各分公司员工扮演一个填单员的角色，按照的角色，按照2-22-2实训内容的送实训内容的送货单和验收单的内容填写以下货单和验收单的内容填写以下的单证；按正常的单证传递流的单证；按正常的单证传递流程填写对应的单证。（要求角程填写对应的单证。（要求角色进行转换，每个员工都要填色进行转换，每个员工都要填写不同类型的凭证）写不同类型的凭证）任务书任务书 入库单入库单 年年 月月 日日 No。0001001货号批次货名规格单位数量单价金额备注检验情况： 请购单号：质 检： 供货单位： 第一联 供方1.入库单入库单收货台账收货台账年年 月月 仓库仓库编编号号名名称称规规格格型型号号单
2、单位位单单价价单单价价入入仓仓数数量量实实收收数数量量品品质质等等级级入入库库单单号号交交货货人人检检验验员员收收货货员员存存储储位位置置备备注注2.收货台账收货台账3.3.收发存台账收发存台账收发存台账收发存台账日日期期编编号号名名称称规规格格型型号号摘摘要要入仓入仓出仓出仓结存结存备备注注仓库主管：仓库主管： 记账：记账：库存日报表库存日报表材料种类：材料种类： 库房：库房： 区位：区位： 库管员：库管员：名名称称货货号号规规格格型型号号昨日结昨日结存存今日入今日入库库今日出今日出库库今日结今日结存存复复核核备备注注年年 月月 日日4.4.库存日报表库存日报表锦囊一锦囊一入库单填写要求入库
3、单填写要求1.1.物品入库必须在到货后物品入库必须在到货后2424小时内及时填写此单。本单小时内及时填写此单。本单一式三联，第一联为开票员一式三联，第一联为开票员“存根存根”, ,第二联为财务记第二联为财务记帐联帐联, ,第三联为仓库第三联为仓库“入库记帐。入库记帐。2.2.填写时，供货单位、入库时间、名称、批次、规格、填写时，供货单位、入库时间、名称、批次、规格、计量单位、数量、必须清楚完整填写。计量单位、数量、必须清楚完整填写。3.3.经办人和库管员签名方为有效。经办人和库管员签名方为有效。4.4.供货单位，填写物品的发放单位。供货单位，填写物品的发放单位。5.5.根据验货单如实填写入库单
4、的检验情况和质检情况。根据验货单如实填写入库单的检验情况和质检情况。6.6.产品货号，入库单必须登记，同一品种的同一批到货产品货号，入库单必须登记，同一品种的同一批到货中有几个生产批号的，不必分批号登记数量，但批号必中有几个生产批号的，不必分批号登记数量，但批号必须全部登记。须全部登记。7.7.数量，填写仓库保管员验收入库后的实际数量。数量，填写仓库保管员验收入库后的实际数量。入库单传递程序入库单传递程序锦囊二锦囊二1.原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日
5、期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2. 所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的原材料入库单，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。行动加固行动加固各小组互相出题目，各小组互相出题目，小组成员填写入库单、小组成员填写入库单、收货台账、收发存台收货台账、收发存台账和库存日报表。账和库存日报表。