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1、精选优质文档-倾情为你奉上臭氧发生器确认方案XXXX有限公司专心-专注-专业方案审核和批准XXXX：名字职能签名日期(yyyy.mm.dd)编写验证工程师审核项目经理XXXX：名字职能签名日期(yyyy.mm.dd)审核工程部经理审核生产经理审核QA经理审核总工程师审核总监批准质量受权人版本历史版本日期编写人变更描述01首次发布目 录1 确认目的通过对臭氧发生器的确认操作，来证明设备设计正确，安装正确，运行正常，能够符合URS及GMP要求。2 确认范围本次确认的范围为XXXX车间四台空调机组JK21、JK22、JK23、JK24公用的臭氧发生器(JZCF-G-2)。3 确认职责3.1 XXXX
2、的职责方案编写方案实施和数据的收集准备偏差报告和解决偏差的建议如果出现偏差，与客户某个授权的人员进行协调最终报告的编写 3.2 XXXX的职责执行前审核和批准本方案提供设备或系统的技术标准和其它相关的设计文件提供经批准和发布的用户需求说明方案实施和数据的收集针对不符合项界定解决方法审核和批准最终报告4 参考文件(SFDA) 中国GMP 2010年修订版(国际制药工程协会)第3卷-无菌生产设施，第1版，1999年1月药品GMP认证检查评定标准(2008版)。药品生产验证指南2003年版。5 设计确认5.1 文件确认目的检查设计的参考文件是可用的。检查设计文件已经被审核和批准。程序核实所列的文件是
3、可用的，并记录标题。确认设计文件是否已批准。可接受标准设计的参考文件是可用的。设计文件已经审核和批准。序号文件名称可接受标准1URS文件可用，并经批准2工程材料/构配件/设备报审表文件可用，并经批准3设备数量清单及自检报告文件可用，并经批准4产品合格证文件可用，并经批准5使用说明书文件可用，并经批准结果见“臭氧发生器确认方案文件确认记录”臭氧发生器确认方案文件确认记录文件确认序号文件名称可接受标准检查结果1URS文件可用，并经批准是 否2工程材料/构配件/设备报审表文件可用，并经批准是 否3设备数量清单及自检报告文件可用，并经批准是 否4产品合格证文件可用，并经批准是 否5使用说明书文件可用，
4、并经批准是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)5.2 参数要求序号参数设计标准1型号JZCF-G-22臭氧产量g/h3503臭氧浓度mg/L10-304工作压力Mpa0.04-0.085工作温度356电源V/3ph/Hz380V/3ph/50Hz7安装环境室内8安装方式组合式9运行频率400-600 Hz结果见“臭氧发生器确认方案设计参数确认记录”臭氧发生器确认方案设计参数确认记录材质要求确认序号零部件材料标准检查结果1型号JZCF-G-2是 否2臭氧产量g/h350是 否3臭氧浓度mg/L10-30是 否4工作压力Mp
5、a0.04-0.08是 否5工作温度35是 否6电源V/3ph/Hz380V/3ph/50Hz是 否7安装环境室内是 否8安装方式组合式是 否9运行频率400-600 Hz是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)5.3 设备功能特点序号设备功能特点1过电压、过电流、模块超温过电流、臭氧器超温、冷却水断水、发生器气仓超压积水等均根据故障特点报警分别给予警告、延时停机、立即停机的处置。2运行参数可调、自动记录运行状态，提示检修周期。结果见“臭氧发生器设备功能确认记录”臭氧发生器设备功能确认记录设备功能特点确认序号设备功能特点检
6、查结果1过电压、过电流、模块超温过电流、臭氧器超温、冷却水断水、发生器气仓超压积水等均根据故障特点报警分别给予警告、延时停机、立即停机的处置。是 否2运行参数可调、自动记录运行状态，提示检修周期。是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)6 安装确认目的确认设备安装符合设计要求及URS。程序按照设备安装说明书及操作规程，对设备进行安装。可接受标准安装符合说明书及操作规程6.1 资料确认目的检查符合设备设计要求的技术文件存在可用；设备的安装、功能和维修所需的相关文件存在、可用。程序核实所列的文件是存在、可用的，并记录文件名称。
7、 可接受标准所有必需的文件必须存在、可用，归档在正确的地方。序号检测项目可接受标准1使用说明书存在、可用，归档在正确的地方2产品合格证存在、可用，归档在正确的地方3设备配置清单存在、可用，归档在正确的地方结果见“臭氧发生器资料确认记录”臭氧发生器资料确认记录资料、材质确认序号检测项目可接受标准检查结果1使用说明书存在、可用，归档在正确的地方是 否2产品合格证存在、可用，归档在正确的地方是 否3设备配置清单存在、可用，归档在正确的地方是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)6.2 安装过程确认项目可接受标准安装人员资质本设备
8、的安装应在（厂家）专业人士的指导下、由专业施工人员负责安装环境设备安装后有足够的操作和维修空间安装的地基应水平、稳固、坚实电气电气部分接线、插座等不得脱落、松动，否则应及时紧固电源：380V，50 Hz，外接线应埋管(参考)引致设备上，并且应安全接地。公用介质气源连接正常稳固、气源充足、不得泄漏。冷却水连接正常稳固、不得泄露。结果见“臭氧发生器安装过程确认记录”臭氧发生器安装过程确认记录安装过程确认序号项目可接受标准检查结果1安装人员资质本设备的安装应在（厂家）专业人士的指导下、由专业施工人员负责是 否2安装环境设备安装后有足够的操作和维修空间是 否安装的地基应水平、稳固、坚实是 否3电气电气
9、部分接线、插座等不得脱落、松动，否则应及时紧固。是 否电源：380V，50Hz外接线应埋管(参考)引致设备上，并且应安全接地。是 否由持证人员按照电气原理图进行安装是 否4公用介质气源连接正常稳固、气源充足、不得泄漏。是 否冷却水连接正常稳固、不得泄露。是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)7 运行确认目的确认设备运行符合设计要求及URS，同时为厂房臭氧消毒时间提供依据。程序按照设备说明书，及操作规程，对臭氧发生器的正常运行进行确认；对距离空调箱送风口最近和最远的洁净室进行臭氧浓度测试；待最近和最远洁净室臭氧浓度达标后，
10、对关键工艺房间进行臭氧浓度测试。可接受标准设备运行正常，并能符合设计要求及URS。7.1 设备启停确认序号检测项目可接受标准1设备启停能正常启停，正常运行无异常声音。结果见“臭氧发生器主要项目确认记录”臭氧发生器主要项目确认记录运行确认序号检测项目可接受标准检查结果1设备启停能正常启停，正常运行无异常声音。是 否结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)7.2 仪器校验确认测试仪器可接受标准臭氧浓度测试仪在校验有效期内仪器校验确认记录仪器校验确认序号检测项目可接受标准检查结果1臭氧浓度测试仪在校验有效期内校验证书编号校验日期有效期
11、1臭氧浓度测试仪在校验有效期内校验证书编号校验日期有效期结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)7.3 臭氧浓度确认测试程序关闭相应空调系统的排风，打开回风，设定新风开度为10%，同时开启空调机和臭氧发生器，使制备的臭氧随洁净空气在洁净区间内循环。在相应的开机时间达到后按臭氧浓度测试仪标准操作规程用测试仪对每个空调送风系统最近和最远的洁净室及关键工艺房间进行臭氧浓度测试，测试点在靠近每个房间的回风口处，记录臭氧浓度测试仪稳定后的数值。测试项目可接受标准最近和最远的洁净室和关键工艺房间的臭氧浓度臭氧浓度15ppm结果见“房间臭氧浓
12、度确认记录”房间臭氧浓度确认记录空调系统编号：JK21序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（开机时间）30min45min60min75min1XXX间（SZ/A-025）15ppm2XXX间（SZ/A-016）15ppm3XXX间（SZ/A-017）15ppm4XXX间（SZ/A-030）15ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度确认记录空调系统编号：JK22序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（开机时间）30min45min60min75min1XXX间（SZ/A-005）15ppm2C级XX间（SZ
13、/A-001）15ppm3XX间（SZ/A-004）15ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度确认记录空调系统编号：JK23序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（开机时间）30min45min60min75min1XXX间（SZ/B-013）15ppm2XX间（SZ/B-031）15ppm3XXXXX间（SZ/B-022）15ppm4XX间（SZ/B-028）15ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度确认记录空调系统编号：
14、JK24序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（开机时间）30min45min60min75min1B级XX间（SZ/B-001）15ppm2XXX间（SZ/B-007）15ppm3XX间（SZ/B-006）15ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)7.4 臭氧浓度衰减确认测试程序关闭臭氧发生器，打开相应空调系统的新风口和排风口，关闭回风口，在相应时间按臭氧浓度测试仪标准操作规程用测试仪对每个空调送风系统最近和最远的洁净室进行臭氧浓度测试，记录臭氧浓度测试仪稳定后的数值。测试项目可接受标准最近和最远洁净室的臭氧浓度臭氧浓
15、度1ppm结果见“房间臭氧浓度衰减确认记录”房间臭氧浓度衰减确认记录空调系统编号：JK21序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（关机时间）30min60min1XX间（SZ/A-025）1ppm2XX间（SZ/A-016）1ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度衰减确认记录空调系统编号：JK22序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（关机时间）30min60min1XXX间（SZ/A-005）1ppm2C级XX间（SZ/A-001）1ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd
16、)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度衰减确认记录空调系统编号：JK23序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（关机时间）30min60min1XXX间（SZ/B-013）1ppm2XXX间（SZ/B-031）1ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)房间臭氧浓度衰减确认记录空调系统编号：JK24序号检测房间臭氧浓度（ppm）检查结果（关机时间）30min60min1B级XX间（SZ/B-001）1ppm2XXX间（SZ/B-007）1ppm结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)
17、审核人日期 (yyyy.mm.dd)8 性能确认目的确认设备持续运行符合设计要求及URS，同时为厂房臭氧消毒时间提供依据。程序按照设备说明书，及操作规程，对臭氧发生器的性能进行确认；对选定的房间进行微生物挑战实验（和臭氧浓度测试同步进行）。可接受标准灭菌率大于90%。8.1 微生物挑战试验确认测试项目可接受标准对选定的房间进行微生物挑战实验臭氧发生器开启后，暴露于洁净区中的微生物杀灭率应大于90%结果见“微生物挑战实验确认记录”微生物挑战实验确认记录小容量注射剂车间菌液的制备：接种金黄色葡萄球菌的新鲜培养物置营养肉汤中，经3035培养1824hr之后，制成约1200cfu/ml的菌液，备用。、
18、对照菌计数：取上述菌液再进行10倍稀释后，取1ml至灭菌平皿中，平行做2个平皿，倾注营养琼脂培养基，待凝固后，倒置于3035培养3天后，计算其平均菌落数。、临用前，在营养琼脂培养基平皿中加入1ml上述菌液（约1200cfu/ml）并使之在培养表面均匀分布。试验程序：（微生物挑战实验可以和臭氧浓度测试同步进行，微生物挑战性试验需进行三次。）、在每个选定的测试房间分别放入3个注有菌液的培养皿。、关闭相应空调系统排风口，打开回风口，新风开度设为10%，同时开启空调机和臭氧发生器，使制备的臭氧随洁净空气在洁净区间内循环。臭氧发生器开启同时打开注入菌液的培养皿的上盖。、在开机180min，210min，
19、240min时分别取出1个培养皿，连续监测3hr。、将全部培养皿放入3035培养箱中，培养3天后进行菌落计数。结果记录：由QC部出具检验原始记录，并将相应的结果填写于下表中。检验纪录编号为PQ-1(第一次)，PQ-2（第二次），PQ-3(第三次)，如检验记录为多份，则用PQ-1-、PQ-1-表示。对照菌数： cfu序号检测房间检验结果开机时间180min210min240min1XXX间（SZ/A-030）菌落数（cfu）灭菌率（%）2XXX间（SZ/A-004）菌落数（cfu）灭菌率（%）3XXX间（SZ/B-028）菌落数（cfu）灭菌率（%）4XXX间（SZ/B-006）菌落数（cfu）
20、灭菌率（%）结论: 符合规定 不符合规定备注：执行人日期 (yyyy.mm.dd)审核人日期 (yyyy.mm.dd)9 偏差报告所有不符合用户要求和GMP要求的偏差必须通过填写偏差报告表进行正式地记录。2T在表中记录发生的偏差以及偏差处理措施。偏差报告表测试报告偏差号偏差描述及建议的纠正措施验证人员签名日期纠正措施的审核和批准QA经理签名日期 结果跟踪QA经理签名日期偏差是否得到解决？是/否10 再验证若无任何改变或偏差时，每2年对该系统进行再确认。11 附件编号附件名称附件1取样计划表12 最终审核和批准在确认的最后，由相关人员对实施结果进行审核和批准，见下表。执行的审核和批准对测试结果和原始数据进行审核，并得出臭氧发生器确认的最终结论:实施过程和结果符合要求。没有未解决的偏差存在。实施过程和结果不能完全符合要求。有未解决的偏差存在，但不影响验证的最终结论。实施过程和结果不能符合要求。有未解决的偏差存在，且影响了验证的最终结果。必须采取进一步的措施。纠偏结果分别进行记录。备注: