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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表序号部门目标指标完成情况结论问题整改实施及效果验证1办公室1.1重大危险源、重要环境因素控制达到要求率达98%以上。1.2节能降耗,固废排放达标。1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废弃置情况。1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。1.5员工意见收集和及时整改率达100%。1.6本部门工作活动中节能降耗,固废排放达标。1.7对劳保用品及福利的发放率达100%。1.8杜绝职业病和流行病发生。1.9相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。1.10控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0
2、。1.11杜绝重大伤亡事故。1.12污水排放符合GB8978-1996标准。1.13生产噪声满足工业场界噪声限值要求。1.14控制有毒、有害废弃物的排放。建筑垃圾分类排放。1.15法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。1.16 人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求1.17 人员培训覆盖率100%1.18 人员培训合格率100%1.19 确保有关部门使用适用的相关文件1.20 及时做好内审管理评审的组织和实施工作1.21 纠正预防措施一次实施验证有效率达981.22 统筹相关信息的传递与处理 （1） 13项重大危险源、16项重要环境因素经定期检查证实全部控制有效，未
3、发生任何因环境污染、能源资源浪费以及职业卫生和安全生产风险伤害造成的不符合、事故、事件发生制达到要求率达98%以上。（2） 制定了节能降耗管理制度,定期进行能源资源的好用统计和节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。（3） 本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废排放达标。（4） 女工福利保护费用每月及时足额发放，无克扣拖欠，四期保护规范实施，定期进行员工体检。本公司目前无未成年工。（5） 建立了劳保用品发放台账记录，经查达到及时足额发放，发放率达100%。（6） 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。（
4、7） 对本公司的绿化施工相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。（8） 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。（9） 本公司至今未发生任何一起杜绝重大伤亡事故。（10） 本公司污水排放仅有办公污水，排入城市下水管网，汇入县污水处理站，符合GB8978-1996标准。（11） 生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。（12） 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。（13） 法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。（14） 目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
5、健康安全管理体系要求（15） 进行了面对全员的服务礼仪、体系标准、红军知识和新员工入职培训，人员培训覆盖率100经考核人员培训合格率100%。（16） 本年度下发了7分文件，全部发放到各个部门。各部门均建立了本部门的受控文件清单，并能够提供相应的受控文本。（17） 本年度所采取的纠正预防措施一次实施验证有效率达100 已完成 记录人：王轶华 审核人：庞官志 批准人：李振会 2010年12月20日质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表序号部门目标指标完成情况结论问题整改实施及效果验证3生产部4.2控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。4.3杜绝重大伤亡事故。4.4污水排放符合G
6、B8978-1996标准。4.5生产噪声满足工业场界噪声限值要求4.6控制有毒、有害废弃物的排放。4.7杜绝职业病和流行病发生。4.8确保人员满足生产要求4.9确保生产计划完成率100%4.10督促生产过程的产品质量情况4.11设备完好率达98%,维修计划完成率100%（1） 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。（2） 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。（3） 生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。（4） 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。（5） 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和
7、流行病。（6） 确保人员满足生产要求目前生产部技术、操作人员配备充足，完全可满足市场需求。（7） 生产计划完成率达到了100%。（8） 查设备维护保养记录，设备完好率达100%,维修计划完成率100%已完成4财务部体系运行资金配置充分及时率达到95%以上。体系运行所需资金全部充分配置到位。已完成5质检部5.1 避免抽检取样过程中的抛洒、泄露；5.2 验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全储存、防止挥发泄露；5.3 检验化验过程产生的废水、试剂废液及其容器经去毒处理集中排放、处置；5.4 危险品储存无泄露。5.5准确检验：差错率小于等于2%5.6确保检测设备准确完好达到100%5.7确保计量器具
8、均使用在检定有效期内（1） 抽检取样过程使用专用采样器具，密封存储，无抛洒、泄露；（2） 检验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全有专用橱柜、储架，每日检查储存情况，使用记录详细，证实控制良好。（3） 检验化验废液全部在检验室内稀释达标后排入下水管网，有详细的排放记录，证实符合要求；（4） 查每批产品的品质检验记录准确检验：差错率小于为0（5） 检测计量设备全部建账管理，并全部经技术监督局校准合格使用，化验器皿也均规范建账登记已完成记录人：王轶华 审核人：庞官志 批准人：李振会 2010年12月20日质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表序号部门目标指标完成情况结论问题整改实施及效果验
9、证6供应部2.1控制采购运输过程火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。2.2杜绝采购运输过程重大伤亡事故。2.3控制运输过程有毒、有害废弃物的排放。2.3确保酿酒葡萄采收和其他原材料进货合格率100%。2.4供方评价及时、准确率达100%。2.5控制采购工作过程有毒、有害废弃物的排放。2.6供方环保和职业健康安全要求告知率达100%。（1） 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。（2） 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。（3） 运输过程遮挡、密封、恒温等防护措施齐全到位达到有效控制有毒、有害废弃物的排放。（4） 查葡萄采收记录，证实酿酒葡萄采收和其他原材料进货合格率100%。（5） 本
10、公司对现有各家供方均进行了及时、准确评价率达100%并全部对各家供方进行了环保和职业健康安全要求告知率达100%。已完成7销售部3.1 控制产品发运储存过程火灾、爆炸事故发生。3.2 杜绝产品发运储存过程重大伤亡事故。3.3 控制产品发运储存过程有毒、有害废弃物的排放。3.4 相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。3.5 杜绝职业病和流行病发生。3.6 确保销售计划如期3.7 全年对顾客调查次数不少于5次3.8 合同履行率100%3.9 做好销售合同的评审工作顾客投诉及时处理率100%（1） 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。（2） 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。（3） 运输过程遮挡、密封、恒温等防护措施齐全到位达到有效控制有毒、有害废弃物的排放。（4） 目前已对2家顾客进行了调查，满意度达到100%。（5） 所签合同全部有效履行（6） 每份合同均惊醒了充分的评审已完成记录人：王轶华 审核人：庞官志 批准人：李振会 2010年12月20日专心-专注-专业