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1、精选优质文档-倾情为你奉上年产10万吨工业铝型材项目建 议 书Xxxx2011年12月目 录专心-专注-专业1总论 1.1项目名称 年产10万吨铝型材项目1.2承办单位XXXX1.3拟建地点XXXXX1.4建设内容与规模项目占地面积平方米（455亩），建构物占地平方米。主要建设年产15万吨铝合金铸棒熔铸车间、年产10万吨铝合金型材挤压车间、氧化车间 、电泳车间、喷凃车间及相配套的土建工程（综合办公楼、仓库、质检所、食堂宿舍、浴池）、配电间及控制室等。1.5建设年限 1年1.6概算投资 项目总投资为万元；静态建设投资66055万元；铺底流动资金为20000万元；土地购置费15925万元。1.7经
2、济效益本项目从工业铝型材生产销售方面进行计算，项目达产后每年生产工业铝型材10万吨，销售收入25亿元，年创利润总额47282.5万元，纳税总额19047.97万元，税后投资利润率27.7%，项目投资回收期4.6年（包含建设期）。2项目建设的必要性、市场前景和建设条件 2.1项目建设的必要性铝是一种国际贸易金属，由于其具有重量轻、易导电、抗腐蚀、易加工等性能，在当今的经济领域成为广泛应用于各类产品的基本金属之一，为仅次于钢铁之外的第二大金属材料。利用我区域内丰富的资源优势，发展煤、电、铝的产业链优势，助推粉煤灰提取氧化铝和20万吨电解铝的项目的上马，从产业集群发展的角度出发，建设一个年产10万吨
3、铝型材厂是非常有必要的。从而可以实现综合利用区域资源绿色循环发展，最终形成以高附加值产品外销域外的高、精、深、产业链发展模式。为今后白山工业的发展，又增新的助力，对拉动我区经济整体实力具有十分重要的意义。2.2市场前景分析2011年是我国“十二五”期间的第一年，改革开放至今30年,我国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主,随着中国工业水平和规模的不断提高,工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业,对铝型材的需求迅速增加,新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现,推动了技术进步和行业持续健康发展。十年来由2001年的172万吨增加到2010年的
4、1000万吨,复合增长率为20%。铝型材总产量和总消费上位居全球第一。2010年铝型材出口70万吨。“十二五”期间我国出口将会保持平稳发展的趋势。“十二五”期间我国铝型材工业发展的新特征主要有以下几个方面：第一：我国铝挤压工业仍处于规模化外延式增长后期阶段，从在建项目规模看，尤其在2011-2013年，铝挤压产能仍有不小的增加。这是因为目前产品的同质化导致市场激烈竞争造成的。为了以低价手段进行市场竞争，企业往往采取规模化生产，目的是摊薄成本，为此，企业纷纷上设备、增产能。这种没有差异性的竞争手段，对处于成熟期的铝挤压工业来说，奏效不会太明显，所以，这种规模化外延式增长趋势在“十二五”规划后期应
5、体现趋弱走向。第二：铝挤压材产品结构将出现明显调整。这种调整体现在建筑用铝型材品种之间的调整；建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整。取而代之的将是断桥隔热节能型建筑铝型材。建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整是必然趋势。虽然在“十二五”规划期，国家仍要继续进行西部大开发，仍要加快城镇建设，但铝型材增量市场要比以前全国性的以房屋为代表的基础设施建设需求市场小的多，从这个方面讲，建筑铝型材处于绝对供过于求的状况。目前有70%以上的铝挤压在建项目的产品定位是工业用铝型材，上市公司募集资金的在建工业用铝型材项目更是接近100%，铝挤压业界的实践也足以说明铝挤压产品结构调整的趋势。第三：经营方式上，铝挤
6、压企业由外延式增量向内涵式增值转变。产品应向深加工延伸和工业型材加工的思路发展。“十二五”期间，铝型材热点市场：一是房屋建筑业的断桥隔热节能铝型材、光电幕墙铝型材市场；二是可再生新能源产业的太阳能、风能、核能用铝挤压市场；三是交通运输车辆制造业用铝挤压型材市场；四是电网建设用铝挤压型材市场。在建筑型材领域。建筑型材一直同建筑行业以及城镇化过程息息相关。随着经济发展,到2009年,中国的城镇人口已经达到了6.22亿人,城镇化率提高到46.6%。预计在2015年前,中国的城镇化水平将超过50%。在工业用材领域。国内是建筑型材的比例偏高,而国外是工业型材比例较高。工业型材往往技术难度大,同时产品附加
7、值也高。从应用领域来看,建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域,消费量逐年上涨。中国铝型材在工业领域的消费量仅在世界上占32%,随着经济发展和工业技术水平的提高,铝型材在工业领域的消费具有很大潜力。预计2015年的工业铝型材消费比例将达到45-50%左右,根据我国政府的相关规划,未来10年内,工业铝型材占铝型材总消耗量的比重将接近70%。在汽车用铝型材方面。根据中国汽车工业协会的统计，2010年我国汽车产销量可望突破1700万辆,达到全球汽车工业年产量的峰值水平。汽车产销量增长对铝加工产品市场具有积极拉动作用,以每辆汽车平均需使用铝加工产品100公斤计算,2009年铝加工产品消费量就超过130万吨
8、。因此,随着中国汽车制造业的快速发展以及汽车用铝量的提高,都必将为包括铝型材在内的铝加工工业提供广阔的市场。在列车和城市轨道交通用铝型材方面。2009年11月22日,铁道部正式公布中长期铁路网规划最新调整方案。我国铁路建设投资总规模12年内将突破5万亿元,铁路将新增4万多公里营业里程。到2020年,我国时速在250公里以上的铁路里程将达1.6万公里。根据规划,客运专线的列车时速将达到200公里以上。由于铝型材车体具有轻量化、密封性、抗腐蚀性较高等性能,在时速200公里以上高速列车车体上也具有绝对的优势。每辆车的整体车身铝材平均用量约10吨,其中90%以上为大断面空心铝型材。在轨道交通业方面,根
9、据国家的最新批复和规划,目前国内已有28个特大城市的地铁建设规划获批。2010年我国将建成地铁480里,2020年总里程将达6100公里。按每公里配备10节车厢计算,每节车厢平均需要3吨铝型材,仅此一项就将新增15万吨以上铝型材需求量。此外,由于铝合金轻质的特点,也是航空航天领域采用最多的原材料。随着我国载人航天和大飞机、支线飞机的研发生产,在航空航天领域的用铝量也将不断增长。在耐用消费品业方面。耐用消费品领域的铝制品需求主要集中于家电行业,近年来家电用铝量逐渐增加已成为趋势。2006-2009年国内家电业的铝需求以年均35%的速度增长。在产品趋势方面,目前铝型材正朝着大截面、薄壁厚、高尺寸精
10、度、复杂断面和精美外观方向发展。为了生产这些产品,许多大型挤压机也不断投入使用。例如高速列车用铝型材,CRH2、CRH3、CRH5动车组车体均为铝合金型材。大断面空心铝合金挤压材车体的机械性能和断面截面有严格的要求,并且要能挤压成各种复杂大断面材料。国内厂家一般使用600吨以上挤压机来生产。随着中国国民经济持续快速健康的发展,铝型材的需求将会越来越大,同时装备和技术水平也将越来越先进,相信中国铝型材产品将会有更大的发展空间。伴随着有色金属产业调整和振兴规划的实施,高附加值产品和技术创新将日益重要,随着产业链的不断整合,中国的铝型材产业将更加快速、高质量的发展。2.3建设条件分析2.3.1资源条
11、件XXX具有丰富的煤炭资源，在浑江区和八宝工业园有两座火力发电厂，年产生高铝粉煤灰达200万吨左右，为粉煤灰提取氧化铝企业提供了丰富的原料资源，预计年可生产40-60万吨氧化铝。目前白山市正在积极谋划20万吨电解铝项目，从而实现40万吨氧化铝向下游产品的传化升值，这些项目的建设将为年产10万吨铝型材项目提供了可靠的原料保障，因此此项目的建设在资源上将拥有得天独厚的优势。同时白山市具有丰富的铝行业人才资源，浑江铝业公司为白山市铝生产加工行业培养了大批的优秀人才，这也为我市新上20万吨电解铝项目提供了有利的人才资源支持。2.3.2供电条件XXX现有火力发电厂两座，总装机容量166万千瓦，年发电91
12、亿千瓦时；已经建成投产运行的小水电站57座，总装机容量10.9万千瓦，年发电量2.65亿千瓦时；国家投资建设的总装机容量101万千瓦的松江河梯级电站已经部分投产发电，全部建成后发电量70亿千瓦时。目前白山全市社会总用电量仅为31亿千瓦时，只占市发电量的三分之一。可为新上年产20万吨电解铝项目提供充足的电力资源。2.3.3供水条件XXX水资源充沛、丰富，境内有鸭绿江、松花江、浑江三大水系。流域面积100平方公里以上的鸭绿江、松花江、浑江等较大河流50多条，著名的松花江白山水电站和鸭绿江云峰水电站主要库区坐落在白山市境内。全市多年平均水资源量82.25亿立方米，水能理论蕴藏量106.1万千瓦，可开
13、发水能资源量84.2万千瓦。XXX市区内有X江流经，是工业用水较大的地表水体，最大流量2800立方米/秒，最小流量0.64立方米/秒，市内有曲家营水库，蓄水量3000万立方米，可供调剂水量2000万立方米。2.3.4交通条件XXX的交通运输优势十分明显。目前全市已经完成了长白线、鹤大线、沈长线、朝长线、榆江线为主架的公路运输网络体系，公路总里程5106.4公里。走营白公路，从吉林省省会长春市到XXX区仅260公里，从XXX区到长白山西坡旅游当天即可往返。目前无论是出省还是区内已经形成了四通八达的公路网，便捷的公路运输为全市的经济快速发展提供了保证条件。XXX区域铁路目前有鸭大线和浑湾线。两条线
14、路在XXX交汇。XXX至长春铁路线461公里，白山到沈阳铁路线418公里，铁路运输也十分方便。目前正在建设的XX机场将为XXX提供更加便捷的对外联系，XX机场2008年底通航以来吸引了越来越多的国内外客商到XX观光和投资。备受瞩目的“东边道”铁路，南起大连，沿着黄海沿岸延伸，穿过长白山脉，向北直通牡丹江。该条铁路大动脉修成之后，XX将有直通丹东、大连出海口的铁路。目前“东边道”铁路白河至和龙段已经开工建设。可以预见“东边道”铁路的建设，必将使XXX境内丰富的物产资源得以更好的开发利用。XX也将成为吉林省发展最为强劲的新兴经济区。2.3.5气候条件XXX属北温带大陆性季风气候，春季昼夜温差大；夏
15、季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。3建设内容及产品方案3.1 建设的内容年产10万吨铝型材项目，主要建设内容包括：年产15万吨铝合金铸棒熔铸车间、年产10万吨铝合金型材挤压车间、氧化车间 、电泳车间、喷凃车间及相配套的土建工程（综合办公楼、仓库、质检所、食堂宿舍、浴池）、配电间及控制室等。 设计的范围：（1) 主要设备. 50t熔铸炉及浇注系统各20套。. 650t挤压生产线3条。. 800t挤压生产线6条。. 1000t挤压生产线12条。. 3600t挤压生产线12条. 20000t
16、氧化电泳生产线2条。. 20000t喷涂生产线2条。其它辅助设备：叉车、行车、配电设备等。（2）工业厂房模具车间2000m2挤压车间73000m2氧化20000m2喷凃车间25000m2原材料仓库22000m2熔铸车间22000m23.2产品方案产品名称：基材、阳极氧化、着色型材、电泳涂漆型材粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材铝合金牌号：6063 T5 T6年产量：项目完成后，设计年产量为10万吨技术条件：符合GB5237.1-2004 GB5237.2-2004 GB5237.3-2004 GB5237.4-2004 GB5237.5-2004 GB5237.6-2004的技术标准4技术
17、方案、设备选型 4.1 工艺技术方案采购原料备料熔炼铸锭坯锭加热挤压淬火张力调直锯切定尺时效氧化着色电泳涂漆包装入库直接包装入库出售静电喷涂均质处理采用国内最为先进的铝型材挤压、氧化、电泳、喷涂生产工艺技术。该项目的主要工艺流程为：4.2主要设备选型4.2.1设备选型的原则设备选型时，充分注意以下原则：（1） 依靠科技进步，采用先进的、成熟的和适用的工艺技术和装备，保证产品的产量和质量。（2）设备的先进性和较高的技术含量，为企业能够适应不断扩大的市场要求，开拓新的市场领域提供可靠的技术支持。（3） 设备应具备高效、经济、实用、操作方便、运行安全可靠和节能等方面的性能。4.2.2主要设备选型主要
18、设备选型见表主要设备选型序号名称规格及型号单位数量备注1熔铸炉及浇注系统50T熔铸炉及变频调速铸锭机套122挤压生产线630T条33挤压生产线800T条64挤压生产线1000T条125挤压生产线3600T条126喷涂生产线立式条27氧化生产线半自动条28行车2T-BZA型台309叉车内燃-H2000台1010空压机0.8mpa空压机台1011时效炉30003000、220KW台85工程方案 5.1总图运输5.1.1总平面布置5.1.1.1总平面布置原则（1）总平面布置力求做到明确，动力负荷集中、工程管线顺畅、人货分流、环境安全卫生、生产管理方便、符合当地城市规划要求。（2）在满足生产工艺、符合
19、消防安全、劳动卫生要求的前提下，尽量合并建筑，减少土地使用面积，落实节约用地这一基本国策。（3）建筑构物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、生产工艺和当地施工条件合理布局，节约投资。5.1.1.2总平面布置总平面布置时，以现代化厂区规划为指导，并结合厂区周边环境、主导风向等自然条件，力求做到布局的合理性和完善性。总用地面积。总建筑面积。5.1.2运输及厂区道路项目厂区道路主出入口与北线公路相接。厂区道路干道宽9m，次干道宽8m，最小内缘转弯半径不小于6m。道路路面采用城市型砼路面。5.2公用设施及土建工程5.2.1土建工程本项目在白山市上甸子工业园区建设。拟建厂房6幢11个车间，车间跨度为1
20、324米，吊车额定起重量为3-10T。氧化、电泳车间为2层框架结构，其余车间均为1层钢架结构，办公楼为3层框架结构。总建筑面积为m2，最大的中柱荷载约3600KN，最大的边柱荷载约2400KN。新 增 建 筑 物 一 览 表序号名称建筑面积（m2）生产类别耐火等级结构形式基础形式层数1熔铸车间22000丁二钢架独立基础一2模具车间 2000丁二钢架独立基础一3挤压车间 73000丁二钢架独立基础一4氧化20000丁二混凝土独立基础二5喷凃车间25000丁二钢架独立基础一6原材料仓库 22000丁二钢架独立基础一7供配电1000丁二钢架独立基础一8办公楼1000戊二混凝土独立基础三9生活设施 3
21、000戊二混凝土独立基础二5.3项目进度安排20xx年1月进行建设期准备,20xx年4月破土动工, 20xx年5月建成试生产,基建时间按12个月考虑。建议的项目实施计划见表。建 议 的 项 目 实 施 计 划 表月份内容123456789101112立项可行报告施工设计设备订货土建施工人员培训安装调试投产6节 能6.1 编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）中国节能技术政策大纲（3）有色金属工业节能设计技术规范（4）评价企业合理用电技术导则（5）综合能耗计算通则6.2 综合能耗计算 本项目以铝锭为原料，熔铸采新型设备用煤气为燃料替代煤，采用国内最为先进的铝型材挤压、氧化、电泳、喷涂生产工
22、艺技术，生产能力10万t/a，产品综合能耗见表所示。总能耗及单位产品综合能耗能源品种折标煤系数实物消耗量折合标煤消耗总量单耗总量t/a单耗kg/t煤0.90270t/a27kg/t48627电0.35kWh/a1200kWh/t8400420天然气1.29m3/a25m3/t64532小计95314797环境保护7.1环境保护设计的依据（1）中华人民共和国环境保护法有关条文（2）环境空气质量标准GB20951996（3）大气污染物综合排放标准GB162971996（4）污水综合排放标准GB89781996（5）工业企业厂界噪声标准GB1234890（6）城市区域环境噪声标准GB309693（7
23、）地表水环境质量标准TJ3679（8）工业炉窑大气污染物排放标准GB907819967.2设计原则（1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪音的先进高效设备。（3）环保工程设计力求体现技术先进与经济合理，切实可行。处理后的污染物排放，必须符合国家或地方的有关排放标准。（4）积极采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收的过程中，尽量避免产生二次污染，否则必须采取相应的治理措施。7.3项目建设地点及环境现状项目建设地点拟建在老河口铁山工业园内。该区域现基本无污染源，区域环境质量
24、较好。项目实施过程中，必须严格执行国家有关环境保护的法规，加强“三废”的治理，做好环境保护的工作。7.4项目污染及防治（1）废水本项目生产用水主要是各种设备的循环冷却补充水，冷却水循环使用，基本不排放。生活废水为粪便类污水和洗涤废水，日排放量合计为30 t 。生活污水中粪便类污水经化粪池处理，达到污水综合排放标准中的一级排放标准后排入开发区废水管网。生产废水为酸性废水、酸性废水、含Al离子废水，经污水处理站中和到PH=7.0并除去其金属离子后，达标回用或排放。（2）固体废弃物固体废弃物为生活垃圾，生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。（3）废气主要熔铸燃烧天然气产生烟
25、气和粉尘，经收尘处理后排放，本项目在各车间设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间内的空气质量。（4）噪声本项目噪声主要产生于空压机、水泵、风机等生产及辅助生产设备，生产设备噪声小于85dB,对周围环境影响不大。各主要设备噪声值见下表。机 械 设 备 噪 声序 号设 备噪声值（dB）1空压机832水泵783风机75噪声控制措施如下： 设备选型先用低噪声设备。 在设备安装时采取加填、紧固、减震措施，以防震减噪。 在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。7.5绿化 绿化具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、净化空气、减弱噪声等功能。因此大力开展绿化、造林，对保护环境，改善劳动条件，增强人民体质，
26、提高工作效率等都有一定的意义。 为使生产厂区有一个较好的生产环境，在厂区道路两旁及建筑物周围都已进行了绿化。对由于施工所造成的对绿化地的破坏，在施工完成后要进行补种。绿化工程均选用抗SO2性能较强、对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适于当地生长条件的树种及其它植物。7.6周围环境的影响分析 本工程采用成熟、可靠、先进的燃烧系统，烟气中的烟尘经收尘净化处理后，排放达到国家排放标准。 本工程无固体废物产出，无生产废水外排，对地面水环境影响不大。 噪声设备安装消音器、设置减振基础或将噪声设备布置在室内，将噪、隔声的作用是明显的，加之噪声强度随距离的增加而衰减后，设备噪声对周围环境影响不大。 总之，本工
27、程采取了有效的污染治理措施，个类污染物均能做到达标排放。7.7环境管理与监测机构本项目环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。由主管生产安环副厂长负责主管，厂设生产安环科，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作，设专职环保管理人员；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。8劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生8.1.1 编制原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，创造适宜的劳动条件与环境，保障职工的安全卫生与健康，促进企业生产的发展。在项目实施中坚持治理措施与主体工程“三同时”的原则。8.1.2设计依据（1）企业过程安全卫生要求总则GB1280191（2）工业噪声控制设计
28、规范GB6785（3）关于生产建筑工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳动部劳字（1998）48号）（4）有色金属工厂安全规程（5）工业企业设计卫生标准（6）采暖通风与空气调节设计规范GBJ1987（7）工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-19968.1.3主要防护措施（1）总图布置中，各建筑物间距与信道符合消防要求。（2）消防设施：厂内沿道路两侧布置若干地面消火栓，车间内设若干干粉灭火器和部分消火栓；厂区设有专用消防供水系统，并进行定期检查，经保证消防用水。（3）各工艺设备均留有一定操作空间，相互之间留有一定安全操作间距；车间内布置足够宽的安全信道；机械设备暴露的旋转部分及电机轴处均设有
29、防护罩或防护挡板；当机器发生误动时，机械能自动停车，以防止机械伤害的发生。（5）在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护开关，移动照明采用24V安全电压。（6）制定严格的操作规程，各岗位工人严格按安全规程操作生产。（7）在墙上设置轴流风机通风换气，以改善车间空气。（8）生产场地及信道合理选用照明灯具，以保证生产及生活采光要求。（9）生产场地及信道合理选用照明灯具，以保证生产及生活采光要求。(10)夏季采用风扇、轴流风机通风，并对一线生产人员发放防暑降温防护用品。(11)加强职业卫生教育，人人关注职业卫生工作。(12)正确、合理使用劳动保护用品
30、。(13)除尘系统烟囱，除尘器顶部等较高建筑物设防雷装置。设计包括防雷接地，保护接地极等。8.2 消防8.2.1设计依据（1）中华人民共和国消防法1998年（2）建筑设计防火规范GBJ1687（3）有色金属企业设计防火规范GBJ1687（4）建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（5）其他相关专业的有关消防的规范和规程8.2.2消防给水及灭火设备本项目生产车间的火灾危险性分类为丁类，建筑物的耐火等级为二级。按建筑设计防火规范要求，厂区内设室外消火栓给水系统。同一时间内火灾次数为一次，一次灭火延续时间为两小时。室外沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120m，距路边2m，满足厂区水消防水
31、量要求，整个系统为低压制，火灾时由城市消防车前来施救。车间内合理布置消火栓，保证车间内任何部位都有两股水同时到达。9劳动定员及培训9.1劳动定员 9.1.1组织机构及劳动定员（1）生产人员生产班组分两个班组，两倒，具体岗位如下：熔铸车间100挤压车间394氧化60喷涂车间36原材料仓库8成品仓库8后勤8质检、化验、时效、水处理30搬运12保卫9维修25合计690（2）非生产人员技术及管理人员110人。（3）劳动定员定员人数为800人，其中生产人员690人，技术及管理人员110人。9.1.2工作制度年工作日335天，每班工作12小时。9.2工资及福利职工平均工资取30000元人年。9.3人员培训
32、生产人员全部进行上岗前培训。10投资估算及资金筹措 10.1投资估算本项目总投资由项目建设投资、土地购置费和铺底流动资金构成。项目总投资为万元；静态建设投资66055万元；铺底流动资金为20000万元；土地购置费15925万元。10.2工程概况（1）投资估算的范围投资估算范围包括综合办公楼、生产车间、仓库、化验室及其他辅助设施和设备购置以及安装。（2）编制依据本项目投资估算的依据如下：建筑工程投资按类似工程概算指标，结合2011年当地价格水平并参照本地定额进行估算。项目承担单位提供的有关技术和设备价格资料。（3）编制说明定型设备价格参考市场价和厂商报价；非标设备参考当地市场制作、安装费用根据同
33、类项目预算；基本预备费用取工程费用的10%-15%计取；人工费用采用当地现行人员工资标准。10.3固定资产投资估算详情 投资估算表序号项目名称价值(万元)建筑工程设备购置安装工程其他总价I第一部分工程费用2028035000100056280II第二部分其他费用10001000第一、二部分工程费用合计20280350001000100057280III不可预见费13.5%87758775工程建设投资20280350001000977566055IV建设期贷款利息00V铺底流动资金2000020000VI土地购置费1592515925总概算价值2028035000100045700占总投资比例%
34、19.934.3144.8100.0010.4资金筹措企业自筹11成本费用与财务分析11.1综合技术经济指标本项目建成投产后综合技术经济指标见表 综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模1.1铝型材t/a2主产品回收率98.83主要消耗指标3.1铝锭t900003.2镁锭t6503.3硅锭t4503.4化工原料t200003.5添加剂等t10003.6电Kwh3.7煤t51503.8水t4生产4.1年工作日日3354.2主要生产部门工作制班24.3班工作时间h125劳动定员8005.1生产工人人6905.2管理及技术人员人1106投资总额万元6.1固定资产投资万元660556.2流
35、动资金万元200006.3土地购置费万元159257年均销售收入万元达产年8年均总成本费用万元.5达产年9年均纳税万元19047.9710净利润万元28234.5311投资利润率%27.712投资回收期年4.6含建设期11.2 成本与费用11.2.1成本与费用估算说明（1）原料来源及其计价项目生产用原料为外购铝锭、镁锭、硅锭。项目经济评价以t加工的形式进行估算计，辅助材料价格均以市场现行的含税价格估算。 原辅材料及其它成本计算表 序号成本项目单位单耗单价（元）单位成本（元）总用量(t)总成本(万元)1铝锭t/t产品0.9 16500 1485090000 2镁锭kg/t产品65 22000 1
36、4956500 14300 3硅锭kg/t产品45 20000 9454500 9000 4化工原料kg/t产品20040009400 5添加剂等kg/t产品10 200225 6其它325 小计（2）外购动力计价生产中的动力主要有电、水、蒸汽等，其中电按0.56元/kwh计，新水按2.2元/t计，天然气按2.05元/t计。 燃料动力成本计算表序号成本项目单位单耗单价（元）单位成本（元）总用量总成本(万元)1电Kwh/t0.56 5600 2天然气m3/t3水t/t2.2 5450 4煤kg/t15150515小计11565（3）工资及福利费 根据白山市现有的工资水平，职工的人均工资及福利费水
37、平按30000元/人.a计，年发工资及福利为2400万元。（4）制造费用折旧费：固定资产折旧按分项计算，其中：建构筑物按20年折旧，机器设备按15年折旧，固定资产残值率按3%计；折旧费=983.58+2263.33=3246.9万元修理费：修理费率根据国内同类企业的实际水平以固定资产原值为基础，按比例提取，其中：各类建构筑物修理费水平以固定资产原值的2%提取，各类设备修理费水平以固定资产原值的5%提取；修理费=405.6+1750=2155.6万元其它制造费用：根据该项目建设的性质，参照企业其它制造费用实际发生水平计取。（5）管理费用 管理费用包括无形资产、递延资产摊销和其它管理费用，其中无形
38、资产和递延资产分别按10年和5年摊销，该项目的其它管理费用按100万元/a计。（6）销售费用 根据国内同类企业及铝型材现在的销售费用水平，销售费用按其销售收入的0.6%计，为1500万元。11.2.2成本和费用估算根据上述成本费用估算基础和条件，对项目的各项成本和费用进行估算。达产年平均总成本费用为.5万元/a，经营成本为9402.5万元/a。11.3.经济效益 11.3.1销售收入估算 本项目建成后，正常年可生产10万吨铝型材，根据目前铝型材市场价格以25000元/t计算，每年可实现销售收入25亿元。 达产年销售收入计算表序号产品名称单位年产量单价（元）合计(万元)备注1铝型材吨 25000
39、 小计吨 11.3.2 营业税金及附加本项目产品缴纳增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的7%和4%。11.3.3 所得税本项目产品缴纳所得税税率为25%。11.3.4盈余公积金盈余公积金按税后利润的10%提取公积金和5%提取公益金。11.3.5 未分配利润利润由项目单位按公司章程规定自行结转与分配。11.4利润与税收分析 11.4.1正常电价下利润与税收分析 序 号项 目单 位指 标备注1正常年营业收入万元/年2年均总成本万元/年.53年均利润总额万元/年47282.54年均纳税总额万元/年19047.975增值税万元/年9636.456所得税万元/年9411.52
40、7净利润万元/年28234.5311.5投资回收期项目建设周期为1年，项目投产后约3.6年可收回全部投资，共计4.6年（包含建设期）。11.6投资利润率 投资净利润率=28234.53/100%=27.7%，具有较强的盈利能力。11.7社会效益 （1）项目以铝产业生态区建设为目标，通过提高资源综合利用和推行清洁生产技术，全面促进地区循环经济产业链的构建，因而项目具有可持续发展的循环经济特点。（2）项目建成后，管理运营体系将更加完善，也将为当地培训出更多的专业技术人才，促进当地居民技术素质的提高。（3）项目需新增劳动定员约800人，可一定程度解决当地富余劳动人员再就业问题。（4）项目的建成增加了地方税收。（5）项目运营期，可拉动能源、电力、交通、服务行业等关联产业的发展，促进行业增加税收，增加劳动就业机会。（6）项目可以充分利用白山市20万吨电解铝项目的产品，可以有力的促进省内冶金和装备制造业的快速发展，填补白山市铝制品生产加工的空缺。总体上本项目的实施对于贯彻国家发展战略和吉林省“十二五”发展规划，尤其是促进吉林省经济快速发展，能充分发挥白山地区铝资源、劳动力资源优势，增加国家和地方的财政收入，把潜在的资源优势转化为现实的