《医药批发企业计算机系统KSOA操作手册(共152页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医药批发企业计算机系统KSOA操作手册(共152页).doc（152页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上腻税驴志凌玲工黑酝柜宦娱疗龚伯串汪绸妇孔抓术几些盔页递动养艇臭够始至掌控策曳烃卤钱水祸癌往凹强锚心耿煌谍藕次析埋抡铭藩版获取咯扮堕量褪营奏取涎柬冒眩延糟拘淌耶撬耗肌矛储誓滞摸珠烹亩糊攒义指淌桂疮腿妇矫岔咎鞘改弃渊擅坊箩垫恶欢但搅河频颅端墒踩抛碎虐哥炙找焚赋默继瞅储酷认稿桑射肛兑它载眷钎瘪整招簇歼锣狂配欧绪铀扣饼亮菩镁晾砷品袭豫勒滴碉敛杯总蹲镁怔抽表懂功搁稻吝梆差迷邑悦旅艰乏桓硷箔柏魁恭蛇卞丝式呸信诚肄届盐赢悯摆润烟裂茧址芥塔大跑流椭郝贺剁肺矾艇涕搂菇步袍节达俊蕊篓窑韧革菊韧北摆焕刻拉咽陛陛驴颈衣溯膏丁移昭衰新版GSP软件标准版操作手册钳妊皮犬量股作琳兢飞肉寐蕾菲取防威
2、豺丙卫棋悦篱瞬萍滨胶馏史贷掖湃吊恕宰钠获因维哲轧丫旨疤挪缝异寐废寡赤稽宪韧雷凑继彬镜嘛佣洛夸磐肯屎尤品舔爬视颤草门乌作逼神冈铅朝橱燥鼠造敌双读段舒腐惕拟刮镶氨和寡镰捕舟铭孪圾辜随玉样量来瘸炒宵沟逸预廊钨淑虎兰瓜盎磺山搏婉汝暮缎骇操枯纪掣衡迸锌仲费隧钦脐颊旋称请瘟篙疵猪寄泵忱步痒厕惺滦百借湿厄捶商尘妙企玫糯厅男动进准忆认背档赴癸藤秆栏躇指组用喊闸挪壕桥塔下突懊烛乎惠通靴沮挽冗正撼圈桥绊讶伶膏观窑绰壹惶镜贮属楷犁绊王或游芯嫂厌精罩谱袋辕嗣沥而翱妓适饮投屡名押抗扔诛起桑迂各榴俭唤医药批发企业计算机系统KSOA操作手册吓傍裹欣村名忌装淋妆瓮休坪晤匈操室摸灌稽暗亡砒洪崭玲营沤颇奎羹判术混政甄健吩王篡褒釉
3、纺苏妆莉豢微硕很赏样监爵政凄虹侄待交稿需千垄拱已晌仔耳剐膘升如仍居逾狱刘狮靖咐设郸伴紊嘲晤古筹碉脉输罕冗博缨驱会扼以田哮骆乍亭蓄找暇锁铭谅踢拧脐耪沟重篡翠河乖眨沪掸符岸况疵惮克动陌凶依腊符竖条泪疚蚁秦掐薛苗谩巾鲸遍搞胳盛韦剖反帐王沁气褥坞疫什神禽肄罗户阎幸僚液笑菏广莫肚智政咀棱以郊蜘妊瑶穿久兆亿詹审撮忙腆达父寸啪招嘲唁友拽弊妹垫啥昌林霄挎魁向棕掩陕盆决字仙艾跨涛若擞勇瘫烯剪同橙万剃阁爷钻夏怨据患憨战碳陕坠谦疫截垦摈轰耙僻评貉合肥同致医药有限公司批发分公司KSOA培训教程目 录一、基础资料维护1、人员资料初装路径：信息中心职员资料职员资料维护，如图：图1：职员资料初装路径操作说明：第一步：打开上
4、面路径，打开职员资料维护界面,如图：图2：职员资料维护界面第二步：1】新增职员：点击增加，然后点击卡片，进入职员资料录入界面；图3：职员资料卡片1、填写职员相关内容（职员名称、职员编号、职务、是否业务员、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好信息后先点击关闭，然后点击保存；2、删除职员：选中职员信息，点击删除，如确定删除，点击确定就可以删除了；3】修改职员资料：选中职员信息，点击卡片，修改相关信息，然后保存。2、部门资料初装路径：信息中心部门资料部门资料维护，如图：图4：部门资料初装路径操作说明：第一步：打开上面路径，打开部门资料维护界面,如图：图5：部门资料维护界面第二步：1】新增部
5、门：点击增加，然后点击卡片，进入部门资料录入界面；图6：部门资料卡片1、 填写部门相关资料内容（部门编号、部门名称、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好相关信息后，先点击关闭，然后点击保存；2、删除部门：选中部门信息，点击删除，出现界面：如确定删除，点击确定即可删除；3】修改部门资料：选中部门信息，点击卡片，修改相关信息，然后保存。3、货位资料初装路径：信息中心货位资料货位资料维护，如图：图7：货位资料初装路径操作说明：第一步：打开上面路径，打开货位资料维护界面,如图：图8：货位资料维护界面第二步：1】新增货位：点击增加，然后点击卡片，进入货位资料录入界面；图9：货位资料卡片1、填写
6、货位相关资料内容（货位编号、货位名称、是否管理批号、是否拦截负库存、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好相关信息后，先点击关闭，然后点击保存；2、 删除货位：选中货位信息，点击删除，出现界面如确定删除，点击确定即可删除；3、 修改货位资料：选中货位信息，点击卡片，修改相关信息，然后保存。4、人员部门维护路径：信息中心职员资料人员部门维护，如图：图10：人员部门维护路径操作说明：打开上面路径，打开人员部门维护界面,如图：图11：人员部门维护界面1、 选择按机构页面，选择好对应部门；点击增加人员，出现界面，双击选择该部门的人员；（选中为红色）3、点击保存， 出现界面：，则表示保存成功；5
7、、人员货位维护路径：信息中心职员资料人员货位关系维护，如图：图12：人员货位维护路径操作说明：打开上面路径，打开人员货位维护界面,如图：图13：人员货位维护界面1、选择对应人员，勾选该人员相对应的货位，之后点击选择完毕，之后选择的货位编号就在左边的人员货位关系中显示；2、点击保存；提示保存成功；6、用户和角色的关系路径：系统控制台 中；1、用户：图14：用户权限维护选中要维护的用户，双击打开维护界面，选择功能权限图15：用户的功能权限根据业务和岗位职责需要，勾选相应的权限。2、 角色：单击角色分类下的机构，选中要维护的角色权限。 图16：角色的功能权限注意：先建立角色，后把用户分配到角色中（相
8、同的用户添加到同一个角色中）；先设置角色的功能权限，之后对用户分配单独的权限；用户的功能权限少于等于角色的功能权限；特殊权限是设置不显示字段的。7、首营资料维护7.1流程图7.2录入商品资料路径：信息中心商品资料初装按货位录入商品资料1、 打开按货位录入商品资料（b/s）：选择商品分类树，选择机构名称，点击增加（首次录入时） 第二次录入商品，直接点击自动生成最大编号图17：按货位录入商品资料页面2、自动生成最大编号后，点击卡片进行资料初装 图18：商品资料卡片维护界面3、按要求填写卡片信息：其中通用名，商品规格、产地、批号类别、有效期、包装单位、剂型、委托人、储存区域、生产厂家为必填项输入完毕
9、，点击确定，回到资料初装页面点击保存，成功后进入首营审核环节7.3新商品资料审核 路径：信息中心新资料初装审核新商品资料审核1、 打开路径，进入新商品资料审核页面图19：新商品资料审核页面2、选中需要审核的商品（选中为红色），商品如为首营，点击首营品种审核通过。之后进入首营环节。（不是首营，则选择非首营品种审核通过。）之后进入首营商品登记及审核环节。7.4首营商品 流程：GSP管理中心首营商品管理首营药品登记表首营品种审批表（业务质管质量负责人）7.31、首营商品登记路径：GSP管理中心首营商品管理首营药品登记表打开首营品种登记表页面图20：首营品种登记页面双击商品编号，弹出商品选择对话框，选
10、择需要登记的商品填写主要成分 功能主治与不良反应，附件名称，申请原因填写完毕后，点击存盘，并进入审批环节7.32、 首营品种审批表（业务）路径：GSP管理中心首营商品管理首营药品审批表（业务）根据上面的路径，打开首营审批业务审批页面图21：首营品种审批表业务审核页面点击查询，出现登记过的品种，选中后，点击审批字段弹出审核页面，业务负责人填写审批意见填写完毕后，点击卡片上的审批存盘成功后，自动进入质量审批环节7.33、首营品种审批表（质管）路径：GSP管理中心首营商品管理首营药品审批表（质管）根据路径打开质管审批页面，开始审批图22：首营品种审批质管部审核页面点击查询，出现业务审批成功的品种，选
11、中该品种，单击审批，弹出质管审批资料卡片填写质管部意见后，选择相应的负责人，点击审批，进入质量负责人审批环节7.34、首营品种审批表（质量负责人）路径：GSP管理中心首营商品管理首营药品审批表（质量负责人）打开首营品种审批表质量负责人审批页面点击查询按钮，选中需要审批的品种，点击审批，弹出审批卡片填写质量负责人意见和质量负责人信息审批成功，则结束首营品种的登记流程。进入业务环节。不通过则自动返回上一环节。8、客商资料维护8.1流程图8.2供应商资料维护路径：供应商资料初装 （信息中心单位资料初装供应商资料初装）打开供应商资料初装页面图23：供应商资料维护界面选择分类树，点击增加，单位编号自动生
12、成。点击卡片按钮，弹出供应商资料维护卡片填写卡片内容，其中单位编号、单位名称、许可证号、营业至有效期、药品许可证有效期、GSP认证范围、经营范围为必填项。其他则根据实际需要选填。填写完毕后、点击确定再次点击存盘一级卡片维护成功后，进行二级单位维护。单击二级单位维护按钮弹出二级资料维护界面点击新增，弹出二级供应商初装维护界面。填写二级单位信息点击确定后，进行存盘存盘成功，进入审核环节新单位资料审核（供应商）路径：信息中心新资料片初装审核新单位资料审核打开新单位资料审核页面图24：新单位资料审核点击查询，选中需要审核的单位，如需首营，则点击首营审核通过。（不需要首营的，则点击非首营审核通过按钮就可
13、）审核通过进行首营登记。8.3首营供应商管理流程：GSP管理中心首营管理首营供应商管理首营企业资料登记首营企业审批（业务质管质量负责人）根据路径打开首营企业资料登记页面图25：首营企业登记卡片双击单位编号，选择审核通过的单位资料点击存盘，并进入首营流程首营企业业务审批路径：GSP管理中心首营管理首营供应商管理首营企业审批（业务）根据路径，打开首营企业审批业务审批页面图26：首营企业业务审批点击查询，选中需要审批的单位，进行审批审批点击审批按钮，弹出审批卡片，填写相关业务负责人及其意见填写完毕，点击审批，进入质管审批环节首营企业审批质管审核路径：GSP管理中心首营管理首营供应商管理首营企业审批（
14、质管）打开审批页面，点击查询，选中需要审批的单位图27：首营企业审批（质管）审批页面点击审批，弹出审批卡片，填写相关质管负责人的意见点击审批进入质量负责人审批环节打开首营企业审批质量负责人页面，点击查询，选中需要审核的单位图28：首营企业质量负责人审批点击审批按钮，弹出审批卡片，填写质量负责人意见点击审批首营企业登记流程结束8.4销售客户资料维护路径：供应商资料初装 （信息中心单位资料初装销售客户资料初装）根据路径，打开销售客户资料初装页面图28：销售客户资料初装选择分类树，点击增加按钮，自动生成单位编号点击卡片，弹出客户资料卡片 图29：销售客户资料卡片填写需要填写的内容：其中单位编号，单位
15、名称、助记码、企业类型、许可证号、许可证有效期、营业执照有效期、GSP证书有效期、经营范围为必填项。其他则根据业务需要选填填写完毕，点击确定点击存盘点击二级单位维护点击新增填写卡片信息点击保存，存盘新单位资料审核点击查询 选中单位，点击首营审核通过8.5首营客户管理流程：GSP管理中心首营客户管理客户资质审核登记客户资质审批（业务质管质量负责人）客户资质登记路径：GSP管理中心首营客户管理客户资质审核登记打开客户资质审核登记页面图29：客户资质登记卡片双击选择单位编号，选择需要登记的客户资料点击存盘存盘成功，进入客户资质审批表（业务）打开业务审批页面点击查询，选中通过业务审批的客户点击审核，弹
16、出审批卡片，填写相关业务负责人及其意见填写完毕，点击审批进入客户资质质管审批环节打开质管审批页面，点击查询，选择需要审批的单位 图30：客户资质审批表（质管）点击审批填写相关质管负责人意见填写完毕，点击审批成功后，进入客户资质质量负责人审批环节打开质量负责人审批表页面图31：客户资质审批表（质量负责人）点击查询，选择需要审批的单位，点击审批，弹出卡片填写质量负责人意见，总经理签名点击审批二、业务流程1、采购流程1.1采购入库流程：采购订单采购收货采购验收采购入库1.1.1流程图1.1.2采购订单路径：业务管理中心-采购订单-采购订单填制打开采购订单页面图32：采购订单开票填写单位助记码，可以输
17、入助记码或者双击进行调取，如下图选择好单位后，选择相应的核算单位，部门等信息单据抬头选择完毕，填写商品助记码或者双击调取商品，填写数量，含税价。填写完毕，进行存盘，进入审核环节采购订单审核路径：业务审核中心-采购单据审核-采购订单审核选择订单审核，审核相应订单。双击要审核的单据，选择审核通过，进入收货环节1.1.3采购收货路径：业务管理中心-采购订单-采购收货管理点击采购收货，进入收货页面图33：采购收货双击计划单号提取采购订单。选择相应的单据号。选择对方开票日期，对方发货日期，随货同行单，如果是冷藏药品，请勾选是否冷藏，选择运输方式，填写对应的信息，之后存盘。其中随货同行和印章印模为必须上传
18、的图片，在此处点击查看。收货完毕后，进行验收。1.1.4采购验收单路径：业务管理中心采购验收采购验收单打开采购验收单。在辅助功能里面提取采购订单进行验收。填写批号，有效期，生产日期。双击质量状况。选择验收结论。存盘。1.1.4采购入库路径：仓库管理中心-入库仓库管理-采购入库管理点击采购入库单。辅助功能中选择相应的单据号双击票单编号，提取单据，后点击，入库流程结束。1.2采购拒收流程：采购收货拒收（填写拒收数量，存盘自动弹出拒收单）拒收审核（业务质管）1.2.1流程图收货拒收路径：业务管理中心采购订单采购收货管理1.2.2拒收单打开收货界面，提取相应的订单，填写拒收数量，点击存盘，自动弹出拒收
19、单在药品拒收报告单页面，点击拒收卡片，弹出拒收卡片，填写相关的批号，批准文号内容，质量标准和质量问题内容，完毕后点击确定点击存盘，回到采购收货单页面再次存盘，进入审核环节打开业务审批页面1.2.3药品拒收单业务审核路径：业务审核中心药品拒收审核药品拒收报告审核（业务）根据路径找到审批页面，点击查询，选中要审批的拒收单，填写业务部门意见。点击审批，完成业务审批，单据自动进入质管审核环节1.2.4药品拒收质管审核路径：业务审核中心药品拒收审核药品拒收报告审核（质管）打开质管审核页面，点击查询按钮，选中要进行审核的单据，弹出审批页面，填写相关意见后，点击审批按钮，结束拒收。1.3采购退出流程：采购退
20、出通知单采购退出票单采购退出审核采购退出出库1.3.1流程图1.3.2采购退出通知单路径：业务管理中心采购退出采购退出通知单辅助功能中，提取采购入库单进行退货点击采购退出通知单。辅助功能提取采购入库单选择对应的采购入库单。双击退货原因，选择退货原因，之后点击。通知单完毕后，填写开票单1.3.2采购退出票单路径：业务管理中心采购退出采购退出开票单点击采购退出开票单。点击提取进货退回通知单，选择对应单据，后点击进入下一步。点击采购退出票单审核。双击单据，点击。进入下一步.13.4采购退出出库单路径：仓储管理中心入库单仓库管理采购退出出库单选择采购退出出库单，点击提取进货退出票单，选择对应单据，点击
21、。1.4采购退补价：1.4.1流程图流程：采购退补填制采购退补价审核采购退补价执行1.4.2采购退补价填制路径：业务管理中心采购退补价采购退补价票单填制点击采购退补价票单填制，先敲出要退补价入库单相应的供应商，后在辅助功能中选择相应的入库单。选择好单据后，选择相应的明细填写新含税价，填写申请原因，后点击存盘记账进入下一步骤1.4.3采购退补价审核路径：业务审核中心退补价单据审核采购退补价审核（采购）选择采购退补价审核，双击对应单据点击。之后进入执行步骤1.4.4进货退补价执行单路径：往来管理中心退补价执行进货退补价执行单点击进货退补价执行单。辅助功能里点击提取进货退补价，提取单据。提取单据后，
22、点击。流程完成！2、销售流程销售出库流程：【销售开票】【销售开票单据审核】【销售出库单财务审核】【销售出库复核单】2.1销售出库流程2.1.1流程图2.1.2销售开票【路径】 业务管理中心销售开票销售开票单上述路径进入销售开票单 界面在对应的部门，业务员处可以双击选择部门和开票业务员， 在对应的单位编号处选择相应的销往单位(此处可以通过输入单位的助记码，名称，单位编号进行快速检索)；同选择单位相同，在商品名称处输入助记码，会弹出相关的商品信息，选择好商品后，会出现选择货位数量的对话框。货位数量处能够看到当前商品的可销数量，选择完成后录入本次开票的的开票数量和单价。录入完成后点击存盘完成销售开票
23、单的填制。2.1.3销售开票单据审核【路径】业务审核中心销售单据审核销售开票单据审核上述路径进入销售开票单据审核界面，对当前的销售开票单进行审核操作在上部单据抬头处双击选中需要审核的单据（选中后整条记录会变成蓝色），在明细项处能够浏览当前单据的销售明细。确认订单后点击审核确定或者审核不通过完成对该笔订单的审核。2.1.4销售出库单财务审核【路径】仓储管理中心出库单仓库管理销售出库单财务审核上述路径进入财务审核界面点击抬头提取销售开票单，选择相应的票单。选择完毕，确认无误后，点击记账2.1.5销售出库复核单【路径】 仓储管理中心出库单仓库管理销售出库复核单上图路径进入销售出库复核界面复核通过后，
24、提取“销售开票单”或者“销售出库财务审核”生成“销售出库复核”单，记账生成商品账和往来账等账务。在弹出的提取财务审核后单据复核界面中双击选择需要出库复核的订单进行出库复核在对应的发货员，复核员栏位上双击选择本次出库的确认的发货员与复核员。完成后点击记账完成出库操作。2.2销售退回流程2.2.1流程图【销售退回申请单填制】【销售退回票单审核】【销售退回收货单】【销售退回验收单】【销售退回入库单】2.2.2销售退回开票【路径】业务管理中心销售退回申请销售退回申请单填制上图路径进入小退退回申请单填制界面在单据的抬头部分首先确定退货的单位信息（输入助记码查找单位信息）确定退货单位之后点击辅助功能下的提
25、取销售出库单-单据检索历史销往该单位的票单信息双击选择需要退货的票单；出现明细选择界面在具体的推互明细中选择退货的数量，单价，双击选择退货的原因，完成上述操作后点击存盘完成对销售退回申请票单的填制。2.2.3销售退回收货路径：业务管理中心销售退回申请销售退回收货单打开页面后，点击销售退回申请单或者原单号处双击获得相应的单据号双击，或者填写助记码获取收货人填写完毕，选择运输方式，其中是否冷藏如果勾上，温度项必须填写。同时随货同行单必填填写完毕后，保存2.2.4销售退回验收路径：业务管理中心销售退回验收销售退回验收单进入销售退回验收环节点击辅助功能，选择相应的单据， 确定后，存盘，进入2.2.5销
26、售退回入库【路径】仓储管理中心出库单仓库管理销售退回入库审核上图路径进入销售退回入库界面点击提取销售退回验收单，提取退回验收单据进行最后的入库确认确认退回信息无误后点击记账 完成最终退回操作。2.3销售退补价销售退补价流程【销售退补价申请单】【销售退补价审核（销售）】【销售退补价执行单】2.3.1流程图2.3.2销售退补价申请单填制【路径】业务管理中心销售退补价销售退补价申请单填制上述路径进入销售退补价单填制界面首先确定退补价单位（可以通过助记码，单位名称以及单位编号快速查找）；然后点击辅助功能下的提取销售出库单选择退补价单据；最后在明细中选择相应的明细确定该商品的最新含税价，退补原因，在差价
27、栏中系统会自动计算退补价差额，点击存盘。2.3.3销售退补价审核（销售）【路径】业务审核中心 退补价单据审核 销售退补价审核（销售）在上部单据抬头处双击选中需要审核的单据（选中后整条记录会变成蓝色），在明细项处能够浏览当前单据的销售明细。确认订单后点击审核确定或者审核不通过完成对该笔订单的审核。2.3.4销售退补价执行单【路径】往来管理中心 退补价执行 销售退补价执行单上图路径进入销售退补价执行单界面点击辅助功能下提取退补价开票单 选择审批后的申请单核对信息后点击记账，生成商品账和往来账等账务。三、仓库盘点1.盘点流程：盘点票单填制实盘数据录入盘点审核实盘数据入账1.1流程图1.2盘点票单填制
28、路径：仓储管理中心存货盘点盘点票单填制打开页面双击选择盘点货位然后点击辅助功能中的提取货位明细商品，在出现的对话框中，选择盘点表双击单据号，点击确定，进入选择商品页面双击商品，或者右键进行相应的过滤，选择完毕点击确定确定信息后，点击保存，进入下一环节1.3录入实盘数据路径：仓储管理中心存货盘点实盘数据录入打开单据页面进行相关盘点工作，此处可以直接点击确定，直接跳到盘点页面或者选择放弃，进入录入实盘单据页面，在辅助功能中选择提取盘点单据之后，在库存实盘表页面进行实盘数据录入，注意录入实盘数量后，敲回车，会自动生成实盘金额，盘损数量和盘损金额的内容。盘点后的商品栏为黄色。盘点数据录入完毕后，点击记
29、账，进入盘点审核1.4盘点审核路径：业务审核中心库管单据审核盘点审核（仓库财务）打开盘点审核仓库审核页面，选择相应的单据，进行审核审核确定进入财务审核1.4盘点审核（财务）打开财务审核页面，进行二次审核审核完毕后，进行盘点记账1.5实盘数据入账路径：仓储管理中心存货盘点实盘数据入账选择确定进入记账页面，或者选择放弃，进入记账页面，在辅助功能中，提取相应的单据点击确定后，记账即可。四、财务1.预付款管理流程：预付款申请登记预付款申请登记审核（业务财务分管领导）预付款登记1.1预付款申请登记路径：往来管理中心预付管理预付款申请登记打开页面，打开辅助功能，提取相关的单据选择完毕后，填写结算信息，付款
30、方式等内容点击保存，进入审核1.2业务审核路径：业务审核中心预付款申请审核预付款计划审核（业务财务分管领导）打开页面，双击要选择的单据操作人，可点击单据再现，进行单据明细内容查看，确实是否审核通过确定可以通过，点击审核通过，否则审核不通过，返回上一流程1.3财务审核路径：路径：业务审核中心预付款申请审核预付款计划审核（业务财务分管领导）打开财务审核页面，双击选择要审核的单据同样，可以通过单据再现，进行明细查看，确定审核通过与否，点击通过，则进入下一环节，不通过，返回业务审核环节1.4分管领导审核路径：业务审核中心预付款申请审核预付款计划审核（业务财务分管领导）打开审核页面，双击确定要审核的单据
31、如确定可以通过，则进入登记环节。不通过，则返回财务审核环节。1.5预付款登记路径：往来管理中心预付管理预付款登记单打开登记页面，填写单位助记码，找到登记的单位，之后点击辅助功能中的提取预付款计划选择要登记的单据，并双击确定之后记账，登记环节结束2.预收款流程：预收款到财务登记预收款登记单2.1预收款到财务登记路径：往来管理中心预收管理预收款到财务登记财务登记页面填写相应的内容，点击存盘进入登记页面2.2预收款登记路径：往来管理中心预收管理预收款登记单根据路径打开预收登记页面辅助功能提取预收计划单，选择要登记的单据，核对信息，并点击入账至此，预收登记环节结束3.结算3.1采购结算3.1.1流程图
32、流程：采购勾兑结算采购勾兑结算审核（业务财务分管领导出纳）3.1.2采购勾兑结算路径：往来管理中心采购结算采购勾兑结算根据路径找到采购勾兑结算页面，打开在单位编号敲助记码，找到需要勾兑的单位，之后在辅助功能选择相应的勾兑方式选择开始和结束日期，选择需要结算的单据，在结清字段勾选（也可选择下面全部结清按钮）。注意：如果一张单据一次不全部结清，可以勾选结清字段按钮后，在结算金额填写要结算的金额，在下次结算时选取单位继续进行结算选择完毕，填写相应的账簿名称，可直接双击获取确定后，填写部门，业务员信息后，点击记账，进入审核环节3.1.3结算计划审核路径：业务审核中心结算计划审核进货结算进货审核（业务财
33、务分管领导出纳）根据路径打开业务审核页面选择要审核的单据，查看单据明细，根据相关意见，选择审核通过或者不通过通过则进入财务审核页面（不通过，则返回上一步）打开审核页面财务相关负责人对相应的单据进行审核，通过进入下一步。（不通过则返回最初结算状态）打开分管领导审核页面，由相应的负责人进行单据审核，通过则点击审核通过进入出纳审核。审核不通过则返回最初结算状态出纳审核页面进入页面，进入结算审核最后一个环节，由出纳进行审核。通过则结束结算环节，不通过则返回最初状态，重新进行审核步骤3.1.4采购计划结算路径：往来管理中心采购结算采购勾兑结算 打开如下：先选择结算单位结算勾兑调用结算方案五、养护库房养护
34、：重点养护药品品种确定表-重点养护药品品种审核-药品在库养护计划重点养护路径：仓储管理中心库房养护重点养护药品品种确定表打开进入重点养护界面1.1重点养护药品品种确定在辅助功能里根据所希望的方式选出养护品种双击选取所需要维护的品种（选中后为红色），完毕后，点击确定选取维护的时间范围，部门，养护员等信息后，点击保存，进入审核条件1.2重点养护药品品种审核路径：仓储管理中心库房养护重点养护药品品种审核打开进入审核页面，选中需要审核的品种，填上审核意见，确定无误，点击审核通过按钮，进入养护计划维护1.3库存商品养护计划路径：仓储管理中心库房养护药品在库养护计划进入该页面如重点养护品种，则勾选是否重点
35、养护，并点击提取养护计划记录选中要养护的商品，并勾选相应的养护措施，填写结果之后存盘即可。备注：重点养护品种必须要有库存才能提取到。如是普通药品养护计划，直接做养护计划即可。六、运输1承运单位信息维护1.1承运单位信息录入打开承运单位运输页面，点击增加按钮，然后点击卡片。填写相关承运单位内容填写完毕，点击确定，并存盘进入相关部门审核环节1.2承运单位信息审核承运单位审核（业务）打开审核页面，可单据在线内容，进行审核填写审核意见，双击双中要审核的单位，点击审核通过，进入下一部门审核环节质管部审核质管部审核路径打开审核页面，选中要审核的单位，填写意见， 点击审核通过质量负责人意见打开审核页面，选中
36、要审核的单位，填写意见， 点击审核通过2.运输单2.1销售单运输确认委托单位信息审核完毕后，首先确认车辆配送的单据销售单运输确认单打开页面，单击查询按钮，选中要确认的单据如果确认无误，点2.2普通（冷链）药品运输单步骤1、选择启运时间、业务员 2、辅助功能提取出库单，或明显中双击按上述条件检索出已复核、并确认运输的出口库单 3、选择发货方式，并按对应方式补充信息，或双击提取或直接输入七、附录一、新版 GSP 软件更新及相关内容1、 信息部管理1)有至少一名专职的系统维护人员2)需建立软件安装手册、日常培训记录、日常维护记录、权限分配记录等。3)做好企业内部异常,例如：系统中毒、断网、断电、服务
37、器宕机、硬盘损坏等。形成紧急情况应急处理机制。2、 权限控制1)角色权限设置2)人员角色关系对应3)人员权限的新增修改需通过纸质审核4)人员登录账户一一对应，不允许互相借用5)人员登录密码要求 4 位以上，并定期修改。6)人员操作日志需要完整7)人员离职后，及时进行信息停用。3、 数据备份1)服务器设置自动备份任务，每天晚上 10 点完整备份一次，每两小时增量备份一次。2)完整备份记录保存一周以上，定期清理硬盘空间，保障自动备份顺利进行3)备份自动转存到数据存储中4)每天定时把数据备份文件转存到备用服务器上。5)做好备份记录的异地存储。4、 计算机信息管理系统1)：系统中的记录报表必须记录各岗
38、位的操作员姓名、操作日期、时间，操作员姓名、操作日期、时间必须由系统根据用户登录名自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入2)：系统操作日志需无时间缺项3)：系统的单据录入过程中，各流程中单据的日期和时间需按照服务器时间生成，不能修改。5、商品基础资料1) 商品资料的类别控制，与经营范围挂钩（左图为商品类别，右图为单位的经营范围）实例：当单位的经营范围未和类别挂钩的时候，开票会自动提示类似的报错2) 剂型字段与生产企业的 GMP 范围挂钩实例：当生产范围和剂型不一致的时候，开票会自动提示3) 批准文号及批准文号有效期字段的控制4) 质量标准字段。5)增加库房信息字段6)增加养护类别字段7
39、)是否电子监管品种字段8)是否禁用字段9)商品基础资料变更记录（原则上，基础资料是不允许进行修改的）6、 供应商基础资料1)单位 GSP、许可证、营业执照证照效期控制2)供应商经营范围控制3)器械许可证效期，到期后器械不能经营4保健食品许可证效期，到期后保健食品不能经营5) 蛋白同化批件有效期，到期后蛋白同化制剂不能经营6) 是否印章印模备案（图片管理上传展示功能，下图为测试，无上传图片）7)是否随货同行联样式备案（图片管理上传展示功能）8)开户银行、税号、账号字段控制9)地理区域控制10) 单位委托人控制：委托人电话、委托人身份证号、委托书效期、委托销售品种、委托区域、委托人质保协议效期11
40、) 生产企业 GMP 证书控制12) 供应商资料变更记录7、 客户基础资料1)客户经营范围控制2)采购人控制。采购人电话、采购人身份证号、采购人身份证号有效期等实例：（当采购人信息为空，存盘自动提示，见上图）3)收货人、提货人字段核对控制4)地理区域控制5)销售信贷期、信贷额控制7) 单位收货地址8) 医疗机构控制医疗机构执业许可证效期9) 客户资料变更记录8、 首营企业登记流程1)实现首营企业审批流程跟踪。2)实现首营企业登记表打印。3)实现首营企业的电子口令审批。4)实现首营资料的实时调阅。9、 采购入库流程1)采购入库环节超范围经营的拦截2)超单位效期控制拦截3)品种输入批准文号效期过期拦截。4)近效期品种入库提醒5)超委托人委托品种的范围拦截6)特殊药品（如冷链）的独立开票入库，否则拦截。7)制定订单后增加采购记录环节（订单即记录）8)采购收货环节，必须提取采购订单。收货与订单不一致需要做拦截9)冷链药品收货需要体现运输工具、启运时间、温控方式、温控状况、到达温度等信息。