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1、 ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002TS16949:2009TS16949:2009内审员培训教材内审员培训教材 第二部分第二部分 过程方法过程方法的理解及应用的理解及应用1过程方法的理解和应用TS16949:2009之4.1 总要求 组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织必须： a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
2、2过程方法的理解和应用 e）监视、测量（ISO9001：2008增加“适用时”）和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织必须按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别(ISO9001:2008改为“对此类外包过程控制的类型对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定和程度应在质量管理体系中加以规定”)。 注：上述质量管理体系所需要的过程必须当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。3过程方法的目的及优点 目的
3、是：组织在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。 优点是：对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 4过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性 1）理解并满足要求； 2）获得过程业绩和有效性的结果； 3）需要从增值的角度考虑过程； 4）基于客观的测量，持续改进过程。 5具体理解:识别质量管理体系所需的过程 识别过程： 市场调研、 产品和过程设计、 顾客要求识别和评审、 制造、 交付、 服务、 文件控制、 记录控制 等6过程分类关键过程关键过程-COP输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。又称与
4、顾客有关的过程或输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。又称与顾客有关的过程或顾客导向过程。顾客导向过程。支持性过程支持性过程-SP每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。都有内部的顾客和供方。管理过程管理过程-MP 对组织或质量体系进行管理的过程。对组织或质量体系进行管理的过程。7关键过程举例 产品和过程设计 顾客要求评审 制造 交付 安装 收付款 服务8支持性过程举例 制造过程的支持性过程： 文件控制文件控制 记录控制记录控制 培训培训 供应商评估和选择供应商评估和选择 采购采购 检验
5、和试验检验和试验 库房管理库房管理 设备管理设备管理 工装管理工装管理 监控和测量装置管理监控和测量装置管理 不合格品控制不合格品控制9管理过程举例 经营计划管理经营计划管理 方针和目标管理方针和目标管理 管理评审管理评审 持续改进持续改进 纠正和预防措施纠正和预防措施10确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法；准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书流程图、程序文件、管理制度、指导书等；如所需的过程在ISO/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求；如OEM顾客对所需的过程有特殊
6、要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求；如：7.2规定了顾客要求识别和评审过程的要求， 7.3规定了产品和过程设计过程的要求，7.5.1.7和7.5.1.8规定了服务过程的要求,7.5.1.4规定了设备管理过程的要求,7.4规定了采购过程的要求,5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求； 可通过质量管理体系过程展开图质量管理体系过程展开图进行。11如何支持过程的运行 在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后，如何保证这些过程的运行？ ISO/TS16949：2009中4.1 d)规定：确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 关键词：必要的
7、；资源（有能力的人员、资金、厂房、生产设备、测量设备、软件等）；信息（记录、生产报表、库存报表等）。12如何监视、测量和分析过程 标准的要求：4.1 e)必须监控、测量和分析这些过程；5.1.1 5.1.1 过程效率过程效率最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证其有效性和效率。以保证其有效性和效率。 必须测量过程以明确其有效性； 应根据预先确定的目标、测量方法进行测量；13制定过程目标 目标制订要求： 满足原则，即: 具体的、 可测量的、 可达到的、 符合真实现状的、 具有时间性的。14制定关键过程目标 制造过程的目标： 生产计划完成率100%
8、工序合格率98%； 装配一次合格率大于92%； 所有的特殊特性Cpk大于1.33； 批量不合格为； 交付过程的目标： 100%准时交货； 错送次数为0； 交付过程不合格件数为015制定支持性过程目标 设备管理过程的目标： 设备完好率大于98%； 设备保养计划完成率大于95%； 设备故障停机时间小于60小时/月； 平均设备修理时间小于50分钟/次； 采购过程的目标： 100%准时交货； 采购合格率大于96%； 超额运费小于5000元/季。16过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文
9、件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效1 1、过程、过程（ProcessProcess）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动. .17输输出出输输入入步步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N2 2、过程方法、过程方法 管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出 组织内诸过程的系统的
10、应用，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法” 182 2、过程方法、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4输输 入入输输 出出组组 织织过程过程( (Process)Process)192 2 过程方法过程方法 之之 质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 4.0质质 量量 管管 理理 体体 系系5.0管理职责管理职责8.0 测量、分测量、分 析和改进析和改进6.0资源管理资源管理7.0产品实现产品实现产品产品顾顾客客满满意意顾顾客客要
11、要求求输出输入COPCOP在哪里在哪里？过程间的相互关系与作用过程间的相互关系与作用20 实现实现 过程过程顾客顾客/ /相关方相关方要求要求输入输入输出输出顾客顾客/ /相关方相关方满意满意管管 理理 过过 程程支支 持持 过过 程程2 2 过程方法过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：4/44/421 3 3 汽车行业的过程方法汽车行业的过程方法就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。 包括：包括： 了解了解与识别与识别COPCOP（C Customer ustomer O Oriented riented P
12、Processrocess） 了解了解与识别与识别SPSP （S Support upport P Processrocess） 了解了解与识别与识别MPMP （M Management anagement P Processrocess）223.1 3.1 COPCOP过程过程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）： 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的为顾客导向过程为顾客导向过程，指那些通过输
13、入和输出直接和外部顾客联系的过程。指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）（如产品设计、合同评审、交付等）输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5顾客样件顾客样件顾客图纸顾客图纸符合顾客符合顾客图纸产品图纸产品23 组织组织 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的 供方供方支持过程支持过
14、程的子过程的子过程D DC CB BA A输入输入（I I）输出输出 （O O）2 2支持支持过程过程3.2 3.2 SPSP过程过程（ Support ProcessSupport Process ）：1/21/2为支持过程为支持过程，指支持，指支持COPCOP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）员培训、设备维护、品质保证等）243.2 3.2 SPSP过程过程（ Support ProcessSupport Process ）：2/22/2输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和
15、开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5FMEAFMEA过程过程流程流程图图试生产试生产CPCP编制编制作业作业文件文件包装包装标准标准 产品实产品实 现策划现策划采购采购过程过程 顾客要顾客要 求确定求确定 产品实现过程产品实现过程过程是过程是有层次的有层次的253.3 3.3 MPMP过程过程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2 供方供方 组织组织输出输出 （O O）输入输入（I I）输入输入（I I）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输出输出 （O O
16、）输入输入 （I I）输入输入 （I I）支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程3 3 管理过程管理过程指管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或，为顾客导向的输入和输出交接处或COPCOP过程与过程之间的过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）过程（如管理评审、资源配置、数据分析等） 26输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/ /评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12
17、23 34 45 5阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审3.3 3.3 MPMP过程过程（Management ProcessManagement Process）：）：2/22/2274 4 IATF IATF规定规定的组织绩效分析的过程方法的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模模式式 I II IO OO O1.1.市场分析市场分析/ /顾客要求顾客要求2.2.投标投标( (成本分析、核算成本分析、核算) )3.3.订单订单/ /要求要求( (合同评审合同评审) )4.4.产品和过程设计产品和过程设计( (产品产
18、品 实现、设计和开发实现、设计和开发) )5.5.产品和过程验证产品和过程验证/ /确认确认6.6.产品生产产品生产( (供应商供应商) )7.7.交付交付8.8.支付支付( (财务追踪财务追踪) )9.9.担保担保/ /服务服务10.10.销售销售/ /顾客反馈顾客反馈28IATF规定的所谓的“单一/统一的过程方法” 指：即组织应首先识别那些与顾客直接连接的为数不多的过程，如：、市场分析/顾客要求、销售/顾客反馈等。这些过程的输入是顾客要求，输出是顾客满意。每一个顾客导向过程中都可能有若干个相互关联的支持过程，相关的顾客导向过程间通过管理过程与顾客保持联系和沟通。如此构成的ISO/TS 16
19、949质量管理体系形如“章鱼”（即：章鱼图），有许多触手一样的过程模式，每一对触手就是“顾客导向过程”的输入和输出。一个组织通常是通过这些触手与顾客进行紧密联系的。29IATF规定规定的组织绩效分析的过程方的组织绩效分析的过程方法法 顾客导向过程形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模式模式30在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题指： 1）将要交付的是什么（输出）？ 2）由谁进行（能力、培训、知识、技能）？ 3）如何做（指导书、程序、方法、技术）？ 4）要求是什么（输入）？ 5）使用的关键准则是什么（测量、评估）？ 6）通过什么方式进行（设备、材料、装置）？31
20、所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）必须包括: 1）过程所有者的存在。 2）适当时，过程已经文件化。 3）已建立的过程之间的联系。 4）保持记录。 5）过程已经定义。 6）过程已经检测，分析并改进。327.7.产品实现产品实现7.1 7.1 策划策划7.2 7.2 与顾客与顾客有关的过程有关的过程7.4 7.4 采购过程采购过程7.3 7.3 设计设计 和开发和开发7.5 7.5 生产和生产和服务提供过程服务提供过程5 5 产品实现过程产品实现过程336 6 IATFIATF规定规定的组织绩效分析的过程方法的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的过程分析和过程
21、审核的“乌龟图乌龟图”输出输出 填写详细的实际输出填写详细的实际输出, ,这这可能是产品、文件，而可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的且应该和实际有效性的测量相联系测量相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、计划等工具、计划等使用的关键准则是什使用的关键准则是什么？（测量么？（测量/ /评估）评估） 填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？（如何做？（实现实现） （方法（方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制，填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法支持过程，程序
22、，方法等的详细说明等的详细说明谁进行？谁进行？ （经验（经验/ /技能技能/ /培训）培训）填写资源要求，特别注填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准意要求的技能和能力准则，安全培训等则，安全培训等使用什么方式？使用什么方式？ （工具（工具/ /设备设备/ /资源）资源）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称346 6 乌龟图乌龟图过程设计开发示例过程设计开发示例输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范
23、技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 . .如何做？如何做？ APQP APQP 产品设计程序产品设计程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DOE QFDDOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错法 . .谁进行？谁进行？ 技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人
24、员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？ CAD CAMCAD CAM检验试验设备检验试验设备 试制设备试制设备试制材料试制材料 供应商清单供应商清单试制场地试制场地 过程过程 过程设计过程设计35“乌龟图”中的问题“四只脚”着重考虑 “乌龟图”中的问题“四只脚”着重考虑了每一个过程的内在风险。 管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程，使用适当的设备，提供合适的培训，安装有效的测量体系，开发有用的工作辅助装置。36过程方法的理解及应用过程方法的理解及应用使用使用章鱼图分析法
25、章鱼图分析法分析三种过程；分析三种过程；使用使用龟形图分析法龟形图分析法分析每项过程。分析每项过程。377 7 过程分析过程分析/ /改进改进过程标准化过程标准化过程改进过程改进YESYES过程分析过程分析合理化？合理化？NONO寻求寻求最佳实务最佳实务-Best Practice-Best Practice效果确认效果确认YESYESNONO日常管理日常管理/ /过程监测过程监测过程再造过程再造(BPR)(BPR)38过程绩效和有效性过程绩效和有效性质量目标质量目标质量方针质量方针数据分析数据分析过程监控和测量过程监控和测量知识管理知识管理过程改进过程改进经营理念经营理念8 8 过程监控和测
26、量过程监控和测量399 9 审核思路审核思路过程设计开发过程设计开发MAPMAP图示例图示例设计设计策划策划 输输入入 评评审审图纸图纸样件样件技术技术规范规范法规法规KCC成本成本采采购购过过程程管理过程管理过程支持过程支持过程生生产产APQP合格合格产品产品PPAP文件文件 设设计计 活活动动 设设计计 输输出出 设设计计 输输入入 输输出出 评评审审 设设计计 验验证证 设设计计 确确认认资源资源配置配置多方多方论证论证文件文件管理管理体系体系审核审核成本成本管理管理管理管理评审评审确认确认计划计划开发开发计划计划人员人员培训培训文件文件准备准备FMEASPC图纸图纸校对校对样件样件试制
27、试制DOE测试测试记录记录反反 馈馈 COP子过程子过程服服务务过过程程4010 10 过程方法工作表过程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9六个过程个性六个过程个性 具有执行者具有执行者 已经定义已经定义 已经被文件化已经被文件化 已经建立了联接已经建立了联接 被监控被监控 保持了记录保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备）使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训）由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？通过什么关键标准？ （测量、评估）（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）如何进行？（方法、技术）适用的适用的要
28、求要求适用的适用的参考参考支持过程支持过程和和/ /或或支持下的支持下的过程：过程： 1） 显著不足显著不足=过程未完成过程未完成2） 明显不足明显不足= 未达到预期未达到预期的绩效的绩效涉及的要涉及的要求：求：1） COPCOP过程过程2） 支持过程支持过程3） 或在支持或在支持过程下过程下组织需求的组织需求的可能过程可能过程顾客导向顾客导向过程过程COPCOPCOP的的支持过程支持过程MP管理过程管理过程组织的场所组织的场所（物理的和（物理的和组织的）组织的）期望或要求期望或要求的关键参数、的关键参数、测量测量过程名称过程名称 输入输入: 输出输出: 41过程方法工作表填表说明过程方法工作
29、表填表说明第第1-7列列:需在计划审核需在计划审核(由组织指定的审核人员或内审员进行由组织指定的审核人员或内审员进行)之前完成之前完成 第第1 1列列: :列出列出COPCOP过程（第一行用于审核过程（第一行用于审核COPCOP需要的详细信息）需要的详细信息） 第第2 2列列: :列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上管理、系统、操作管理、系统、操作 单独的或联合在一起单独的或联合在一起） 第第3 3列列: :列出管理过程，即评估列出管理过程，即评估COPCOP和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更 改
30、等改等 第第4 4列列: :列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场 第第5 5列列: :列出期望中可以看到的与列出期望中可以看到的与COPCOP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它 指标。指标。 第第6 6列列: :包括一系列适用于包括一系列适用于COPCOP过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和 实际的要求或检查清单实际的要求或检查清单/ /评估工具联系在一起。评估工具联系在一起。 第第7 7列列: :
31、包括一系列包括一系列COPCOP或支持过程的参考条款。或支持过程的参考条款。第第8-98-9列列: :需在审核过程中由审核员来完成。需在审核过程中由审核员来完成。 第第8 8列列: :列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示） 第第9 9列列: :列出没有达到的特定要求列出没有达到的特定要求421111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (1/8) (1/8)如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？ 过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？ 过程的绩效和有效性是什么？（测量）过程的绩效和有效性是什么？（测量
32、） 持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？43 过程所有者的存在过程所有者的存在 过程已经定义过程已经定义 适当时，过程已经文件化适当时，过程已经文件化 已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系 过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进 保持记录保持记录1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (2/8) (2/8)44 所有者是谁？所有者是谁？ 如何知道所有者是谁？如何知道所有者是谁？ 所有者是否知道他们是所有者？所有者是否知道他们是所有者？ 是否已经给予他们在过程中的职责和权限？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？1111、过程方
33、法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (3/8) (3/8)45 过程是在哪里定义的？过程是在哪里定义的？ 过程是如何定义的？过程是如何定义的？ 过程是由谁定义的？过程是由谁定义的？1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (4/8) (4/8)46 过程需要文件化吗？过程需要文件化吗？ 过程在哪里文件化？过程在哪里文件化？ 过程如何文件化？过程如何文件化？1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (5/8) (5/8)47 输入是什么？输入是什么？ 输入是从哪里来的？输入是从哪里来的？
34、 有多少种输入？有多少种输入？ 输入的供方是谁？输入的供方是谁？ 其它过程和这些输入的关系是什么？其它过程和这些输入的关系是什么？ 输出是什么？输出是什么？ 输出指向哪里？输出指向哪里？ 有多少种输出？有多少种输出？ 输出的顾客是谁？输出的顾客是谁？ 其它过程和这些输出的关系是什么？其它过程和这些输出的关系是什么？1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (6/8) (6/8)48 监测什么？监测什么？ 多久进行一次？多久进行一次？ 如何报告？如何报告？ 谁得到信息？谁得到信息？ 如何处理信息？如何处理信息？ 信息是他们想要的吗？信息是他们想要的吗？ 还
35、有其它人可能想知道吗？还有其它人可能想知道吗？ 有持续改进吗？有持续改进吗？ 过程监测是管理评审的一部分吗？过程监测是管理评审的一部分吗？ 为什么是或为什么不是？为什么是或为什么不是？1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (7/8) (7/8)49 记录是什么？记录是什么？ 为什么会有这些记录？为什么会有这些记录？ 它们保持在哪里？它们保持在哪里？ 它们保持多久？它们保持多久？ 如何处理信息？如何处理信息？ 是否应该是其它记录？是否应该是其它记录？ 谁需要这些记录？谁需要这些记录？ 有持续改进吗？有持续改进吗？ 是否还有任何阅读过的记录？是否还有任何
36、阅读过的记录？1111、过程方法在汽车行业应用中的关键问题、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (8/8) (8/8)5012 ISO/TS16949 12 ISO/TS16949 检查表检查表过程名称过程类型/代号审核区域 接待者审核员/日期 评定人员的提问记录客观证据 检查提问检查提问标准条款标准条款参考文件参考文件 审核发现与记录审核发现与记录结果判定结果判定备注OKOKNGNG51不合格报告编号不合格报告编号 日期日期 ISO/TS16949：2002009 9顾客导向过程（顾客导向过程（COPCOP） 条款条款/ /文件文件支持过程支持过程/ /涉及的活动涉及的活动审核员审核员 现场现场/ /受审核的功能受审核的功能 不符合事实描述不符合事实描述:(:(可采用过程图、文字、流程图等来描述可采用过程图、文字、流程图等来描述) )审核员审核员 不合格项的判定：不合格项的判定：审核方审核方 受审核方受审核方 不符合程度：严重不符合不符合程度：严重不符合 一般不符合一般不符合 观察项观察项要点说明要点说明 签名签名 13、过程方法不符合项报告、过程方法不符合项报告52课堂练习/测试1.以“产品的实现”或其任何一个子过程，用乌龟图表示。2.利用九栏表表示相应所需的MOP以及SP。 注:此份作业请务必交以证明各位学员已掌握过程方法。53演讲完毕，谢谢观看！