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1、神华巴彦淖尔能源有限责任公司安健环部工作流程安健环部二一六年五月二十三日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 目录安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图1. 体系运行、提升流程图2. 危险源辨识、风险评价和控制管理流程图3. 重大危险源管理流程图4. 事故隐患排查与治理流程图5. 安全培训工作业务流程图6. 风险抵押金管理工作流程7. 安全生产费用管理工作流程8. 部门办公室业务流程图9. 职业卫生工作业务流程图10. 环保工作
2、业务流程图（公司业务）11. 环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）12. 环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 13. 危险化学品装卸车查验、核准、登记流程14. 消防工作业务流程图15. 应急管理工作业务流程图精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 25 页 - - - - -
3、 - - - - - 安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图总结分析上年度工作， 结合集团公司1号文及相关会议精神，编制公司 1 号文，提出安全管理目标指标建议安全生产委员会讨论研究1 号文及目标指标合理董事长审批1 号文及目标指标合理1 号文及目标指标分解签订安全、健康、环保、消防责任状组织落实、实施、检查与考核预防措施和纠正措施的制定与落实持续改进修改否否是是体系运行、 提升流程危险源辨识、 风险评价和控制流程重大危险源管理流程事故隐患排查与治理流程职业卫生业务工作流程安全培训业务流程环保业务工作流程消防工作业务流程危险化学品装卸车查验、核准、登记流程应急管理工作业务流程部门办公室业
4、务工作流程安全生产费用管理工作流程风险抵押金管理流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 体系运行、提升流程图依据公司方针、1 号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划安全生产委员会讨论通过后董事长或管理者代表审批依据达标规划组织
5、风险管理小组进行危险源评审根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题，修订相关体系文件，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布组织体系文件培训试运行检查全面运行内部评审管理评审根据管理评审报告， 确定体系改善的方向和努力的领域，由安健环部下达改进要求，相关部门根据要求，制定并落实改进措施，实现持续改进其它输入精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 危险源辨识、风
6、险评价和控制管理流程图制定危险源辨识、风险评价管理办法控制措施是否有效风险评价是否全面、准确风险评价（风险后果描述、划分风险等级）持续评审（检查风险评价的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）制定风险控制标准和管理措施（针对管理对象，制定相应的控制标准和措施）组织危险源辨识执行风险控制标准和管理措施对相关人员进行培训成立风险管理小组，确定辨识范围及方法精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 重大危险源管理流程图阶段结束，下一阶段开始是否
7、否是编制公司重大危险源管理制度组织辨识与评估编制重大危险源安全评估报告监督、管理与控制安全培训编制应急预案安全检查编制操精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 事故隐患排查与治理流程图依据公司事故隐患排查与治理管理规定和安全检查管理办法制定年度安全隐患排查工作计划编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等检查实施精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - -
8、 - - -第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 计划外检查下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究依据事故隐患排查与治理管理规定进行事故隐患分类分级发现事故隐患并汇总隐患治理情况复查按重大事故隐患认定与管理办法与不安全行为管理办法处置精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 是否在整改期限内完成安全培训工作业务流程图隐患销号、归档所属单位分析未按时整改原因以及延期时间是根据中华人
9、民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 13 号）、生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第 3号）的相关内容，制定神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度( 试行）职业卫生培训及取证组织安全管理人员培训及取证组织特种作业培训及取证向乌拉特中旗安监局申请培训组织企业负责人培训及取证向消防大队申请培训组织特种设备作业人员培训及取证向特种设备检验所申请培训汇总各生产单位报名登记表及其汇总各生产单位报名登记表及其消防应急培训及取证汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送消否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -
10、- - - - - - -第 11 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 风险抵押金管理工作流程编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法出现三违、事故等，扣除 / 不兑现风险抵押金全公司离职人员风险抵押金退还办理全公司在岗人员月度/ 季度和年度风险抵押金审查、考核全公司新进人员风险抵押金缴纳办理报人力资源部门监督扣除部分风险抵押金的及时补交未出现三违、事故等
11、，正常返还和兑现风险抵押金签字，盖章审核金额是否正确签字盖章审核是否体检，保留体检报告审核金额是否正正确精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 安全生产费用管理工作流程编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法收集焦化厂安技措资金计划向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划汇总，并报经营管理部，等 待 其 组 织 会 议 研 究 审核，公司主要负责人批示收集甲醇厂安技措资金计划精品资料 - - - 欢迎
12、下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 部门办公室业务流程图内 业精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 25 页 - - - - - - - - -
13、 - 职业卫生工作业务流程图建立职业病防治管理制度成立职业病防治领导小组编制职业卫生工作规划、年度工作计划及工作目标依据风险预控管理体系要素职业健康体检监督检查（职业病防护设施设置情况）配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩戴情况）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 是否产生职业病病例是是否在整改期限内完成否环保工作业务流程图（公司业务）环境保护安健环部制定环境保护管理办法总结并汇报职工健康状况（体检机构出具体检综合报告）年
14、度总结上报旗、市政府部门（报表等）经鉴定确诊为职业病者对其进行康复治疗将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案隐患治理情况复查隐患销号、归档所属单位分析未按时整改原因以及延期时间精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 环
15、保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）环境保护地方环保部辐射股污防股管理股总量股项目办宣教股监察大队固废、危废管理及备案等污染物防治设施监督检查及环评要求所有工程建设三同时管理环评等项目申报等申请环保专项资金等监督公司绿化、组织宣传教育等下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运行状况等排污费核算及现场检查安健环部转发或以工作联系函分配工作洗煤厂甲醇厂焦化厂公司领导审核批准较难整改需公司决定精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 25 页 - - - - - - - -
16、- - 环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）环境保护集团环保部节能处环境监督处在线监测设备的运行率、数据传输有效率、数据上报率、处理审核六级报警、环保对标、每周检测报告等公司机电动力部环保处污染物总量申请、主要污染物总量减排核算 （半年报、年报） 、建设项目管理等在线监督监测、现场检查系统处理六级报警及上报隐患整改情况填报报表、现场检查精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 危险化学品装卸车查验、核准、登记流程步骤一：销售部对表
17、格中1-4 项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 步骤二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单步骤三：危险化学品运输车辆管理办公室对各项资质进行审查步骤四：危险化学品运输车辆管理办公室在表格“核准人”处签字步骤五：生产单位对表格中第5 项进行查验、登记步骤六：执行装卸车作业步骤七：装卸车完毕，生产单位对表格中第6 项进行查验、登记，并要求充装或卸车人、驾驶员、押运员签字步骤八：车辆驶离，
18、生产单位将表格归档若出现问题，则返回步骤一若出现问题，则返回步骤一若出现问题，要求现场整改精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 消防工作业务流程图消防工作开展日常训练制订消防队工作计划（月计划、周工作安排）制订消防队管理制度、岗位职责、操作规范消防管理制度、消防设备、设施管理制度总结消防演练工作、修订演练预案开展消防演练工作督促隐患整改、考核各单位每日巡查、厂每月、公司每季度检查或临时抽查法律法规和 119等消防主题活动宣传参与消防
19、安全培训、监督指导各单们义务消防员培训开展消防培训和宣传制订消防工作计划现场作业监护月考核、季度考核火警出动月考核、季度考核车辆器材维护保养理论学习现场巡查、排查、监护业务训练体能训练节假日巡查消火栓排查业务理论学习灭火预案学习车辆日常、月、季度保养维修器材日常、月、季度保养维修现场演练点评总结总结、评估总结总结总结总结防火安全委员会办公室精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 应急管理工作业务流程图应急管理办公室公司应急的编制、修订、评审、发布应急预案备案应急演练各生产单位应急预案备案公司应急预案备案公司级应急演练、总结评价监督检查生产单位应急演练情况自治区安监局备案集团公司安监局备案精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 25 页 - - - - - - - - - -