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1、一、目的通过最大限度的及时满足客户需求和优化库存带来的低库存金额，以获得良好的顾客满意，即用最少的备件库存确保最大的供应性。二、适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动三、职责质量部为万向 A一二三售后备件库管理的权责部门，负责售后备件库的管理及售后备件库存的控制; 负责故障件，呆滞件，废品判定，负责备件的销售与回款。财务部负责备件采购，报废过程中财务结算及监督审批工作。采购部负责售后服务件、维修件的采购、退换货及返厂维修处理。计划物流部负责备件的出入库办理和发货。四、作业要求1. 备件管理流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - -
2、 - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 序号步骤流程说明1备件来源1.根据历史故障率，每月跟据故障信息处理单统计分析后提出需求； 2.技术部门下发新项目常用备件清单2备件清单1.自制件，车间售后维护人员根据售后故障反馈单处理方案安排生产或维护2.外购件，由售后人员核实库存：有库存，直接领用生产。无库存生产仓库也无可调拨库存，售后根据物料清单采购，返修日期根据采购日期到达后3 个工作日。售后库无库存仓库有可调拨库存，先从仓库挪用满足售后需要，后售后补申购还给仓库。3领料生产1.质量部将清单转化为申购单（非
3、生产部门使用），采购部根据备件计划按时间节点进行物资采购，采购到货后有仓库人员负责请检合格后入售后库；2、维修件和原材料由仓库人员发料到维修小组维修人员根据故障反馈单的方案进行生产精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 4其他出入库1.生产根据实际需求完成办理其它入库，质量部根据实际需求办理其它出库发送备件。5备件发出1. 计划物流部根据质量部提供信息安排物流或快递发货。6成本核算1. 财务部每月根据发出备件核算质量成本。精品资料 - -
4、 - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 备件仓库备件的保管精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 4.4.1售后备件的保管有质量部负责， 仓库备件的管理遵照公司 仓库管理制度 。故障件管理4.5.1 售后服务过程中产生的故障件，凭故障处理单采用开退库单的方式退到备品库待检区。若为自制件，由备件专员通
5、过下故障处理单的方式通知车间开领料单维修；若为外购件，由备件专员请质量部检验，并根据检验结果，通知采购部进行相应处理；4.5.2 服务站的故障件采取集中退回的方式，“收一退一”的原则，根据备件的消耗情况及供应周期确定退货频率。4.5.3 故障件修复后 ,按照旧件入备件库，并在入库单备注栏中标注“旧品”。盘账 4.7.1 仓库每月在财务部门的监督下进行盘账，盘盈部分要求重新办理入库手续，盘亏部分要求出具质量部门的报废单进行报损处理，并在下月备件计划中进行补齐。 4.7.2 备件仓库的备件数量原则上在应保持恒定的数量上下波动。5 相关文件退回产品管理办法6记录表单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 名称文件编号保管部门地点保存期限入库单仓库采购、制造总部三年领料单仓库各领料部门三年故障处理单质量部质量部取消资额后一年申购单（非生产部门使用）TS-4-7.4.2-006-C-02质量部质量部取消资额后一年精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -