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1、附件 3：建设行政主管部门履职检查表市县序号检查内容检查结果1外省入桂施工、监理企业资质及人员资格审查登记情况经自治区住房和城乡建设厅登记备案经当地住建委（局）登记备案2工程报建报监情况2010 年 1 月 1 日至今新开工工程项， 其中项尚未办理施工许可证，项尚未办理质量安全监督登记手续3工程竣工验收和备案登记情况2010 年 1 月 1 日至今竣工验收工程项， 其中项已办理备案登记4开展层级监督情况（注：市级监督机构填写）2010 年 1月 1日至今开展了次层级监督， 抽查工程项；发出停工整改通知书份，已回复份；发出整改通知份，已回复份。有层级监督检查原始记录5实施行政处罚情况2010 年
2、 1 月 1 日以来立案起，实施行政处罚起6逐套验收监督情况在验收时实施抽查 2010年 1 月 1 日至今有项工程应实施逐套验收，实际实施项。7根据关于对预拌混凝土生产企业进行检查的通知（桂建管 201061号）对商品混凝土厂检查情况（注：市级监督机构填写）有检查原始资料8根据关于开展质量通病专项治理活 动 的 通 知 （ 桂 建 质 安 监 字201022号）开展质量通病专项治理自查情况企业自查结果： 共个工程，存在钢筋直径偏小的有个，砼同条件试件留置和养护不规范的有个。监督机构督查结果：督查个工程，存在钢筋直径偏小的有个，砼同条件试件留置和养护不规范的有个。有转发通知有企业自查资料有督查
3、原始资料有汇总表（包括自查汇总和督查汇总，EXECL 格式）有总结材料9监督机构质量安全监督信息报送情况监督机构信息完整、正确监督机构人员信息完整、正确工程基本信息整改信息质量月报事故信息10工程质量安全总体情况（注：住建厅检查组填写）检查组抽查个工程，受控项，基本受控项，失控项。建设行政主管部门履职评价得分（5 分为满分）：分质量安全监督机构履职评价得分（5 分为满分）：分注：在“”内打“”；有特殊或其它情况的可另附书面说明。填报人员签名：联系电话：填报日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -
4、第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 施工企业履职检查表在建工程基本情况表市县（工程名称）表 2建设单位建筑面积m2施工单位建筑层数监理单位建安造价万元勘察单位结构型式设计单位工程地点审图机构开工日期检测机构形象进度检测机构施工许可证号项目人员姓名证号安全证号培训记录施工企业主管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员质检员备注施工员见证取样员项目总监土建专业监理工程师水电专业监理工程师见证取样员注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号。检查人员签字：检查日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -
5、- - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 施工单位质量履职检查表（房屋建筑工程施工部分）_市_县( 区) （工程名称） 3-1检查项目检查情况检查项目检查情况一、管理人员三、钢筋工程1管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件1受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固2管理人员到位，在岗履行相关职责2箍筋间距、弯钩角度和平直段长度二、工程资料3拉结钢筋数量、位置、长度1施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全4钢筋尺寸四、混凝土工程2设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效1混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记3原材料、构配件合格证明文
6、件、复检报告、型式检验报告齐全2混凝土的外观质量和尺寸偏差3自拌混凝土原材料计量4混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全4模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径 70mm ，剥皮处理5混凝土施工记录5不同强度梁柱节点处理6现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录五、砌体工程7质量验收记录内容齐全，签字盖章完整1现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间8整改与回复相符2砌块质量三、地基基础3组砌方式、铺浆长度1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验4灰缝厚度及砂浆饱满度2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度5预制承重构件安装位置、搁置长度3基坑开挖与监控6飘窗锚固项目经理签字：检查人员签字：检查
7、日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 施工单位质量履职检查表（市政道路、桥梁工程施工部分）_市_县( 区) （工程名称） 3-2检查项目检查情况检查项目检查情况一、管理人员8质量验收记录内容、签字盖章完整1管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件9整改与回复相符2管理人员到位，在岗履行相关职责三、实体质量二、工程资料1模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。1施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全2现浇混凝土、试块留
8、置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。2设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效3支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。3原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、 成品、 半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合公路桥涵施工技术规范规定4构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。4混凝土标准养护试验报告齐全5伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。5钢筋连接试验报告齐全6桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。6预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录7附属构筑物安装符合规范要求。7桩基施工
9、质量及桩基检测报告项目经理签字：检查人员签字：检查日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 施工单位安全职责履职检查表表 4序号检 查 内 容检查结果序号检 查 内 容检查结果1项目管理人员到位情况有项目部组成人员名单3安全检查企业例检检查次数符合制度要求项目经理持证上岗更换项目经理办理相关手续有检查记录和整改通知书有安全生产考核合格证有整改完成记录整改与记录相符已经年度安全生产教育项目自查检查次数符合制度要求到位并履行安全职责有检查
10、记录或整改通知书专职安全员配备专职有整改完成记录足额配备整改与记录相符持证上岗监督抽查有整改完成记录更换安全员办理相关手续整改与记录相符有安全生产考核合格证4安全教育和交底有具体的教育内容已经年度安全生产教育有新入场工人三级安全教育资料到位并履行安全职责有日常安全教育记录（文字资料或照片）2方案编制情况专项方案危险性较大的工程均编制了专项施工方案企业技术负责人审查有各工种安全技术交底资料监理单位项目总监审查有班前安全活动记录方案有针对性，并与实际吻合5特种作业人员持证上岗有特种作业人员汇总表6 种方案专家论证经专家论证审查持证上岗有书面审查意见证件与作业人员一致项目经理签字：检查人员签字：检查
11、日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 监理单位履职检查表市县（工程名称）表 5监理机构人员名单监理规划有节能内容有安全内容总监持证上岗监理细则有节能内容有安全内容设立总代手续旁站记录更换总监手续会议记录工序报验审批材料报验单审批深基坑监控检查记录高大模板验收记录方案审查项目总监及时审查危险性较大的工程专项施工方案，并履行签章手续需要专家论证的专项方案已论证，并保存专家书面论证意见监理检查监理企业对项目监理机构的检查按规定对施工现场
12、实施安全监理检查及时发出整改通知书或监理工程师通知单有施工单位的回复记录或整改完成记录施工单位的回复记录或整改完成记录与整改通知书相符施工单位拒不整改或拒不停工的，及时报告主管部门其他总监理工程师签字：检查人员签字：总监理工程师联系电话：检查日期：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 附件 5：质量通病专项督查表市县（工程名称）热轧光圆钢筋直径品牌炉批号规格（）调直前实测直径（mm ）加工后实测直径(mm)是否外包加工是否冷拉调直混凝土同条件试件的留置和养护项目要求检查情况留置计划事先由监理（建设）、施工等各方共同确定养护位置放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，采取相同养护方法进行养护标识方式刻写标识内容有代表部位、成型日期、强度等级等内容积温记录有积温记录， 以确定等效养护龄期其它情况说明注：不同品牌、不同规格的钢筋各抽查一组；本表填写不完可另附页。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -