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1、钟祥市温峡口灌区续建配套与节水改造工程2017年度项目建设管理自查报告 一、前期工作情况(1)2017年度项目实施计划编制情况2016年11月16日省发改委以鄂发改审批服务【2016】371号文批复了温峡口灌区续建配套与节水改造工程第三期项目可行性研究报告，工程估算总投资8158万元；201年1月13日荆门市行政审批局以荆审批字【2017】7号文批复了温峡口灌区续建配套与节水改造工程第三期项目初步设计，总概算投资8521.53万元；201年6月2日省发改委 省水利厅以鄂发改投资【2017】258号文下达了关于下达2017年大中型病险水库（闸）除险加固工程和大型灌区续建配套与节水改造工程中央预算
2、内投资计划的通知，温峡口灌区计划下达资金6584万元，其中中央预算内4609万元，地方资金1975万元。温峡口灌区续建配套与节水改造工程项目办公室委托钟祥市设计院编制完成了温峡口灌区续建配套与节水改造工程2017年实施方案；按照项目建设管理规定，2017年6月22日报湖北省水利厅备案；2017年8月温峡口续建配套与节水改造工程建设办公室委托湖北华傲水利水电工程咨询中心为招标代理机构。8月10日该招标代理机构在湖北省公共资源交易中心发布了的招标公告,2017年9月6日开标。10月1日建设单位与各参建单位签订了施工合同和监理合同。主体工程开工于2017年10月18日在荆门市水利水电建设工程质量监督
3、站备案（JWJS-2017-9）。该项目于2017年10月1日动工，工程按合同工期如期竣工。（2）设计变更履行了报批手续。由于地质原因，施工方提出了设计变更，2018年3月8日，项目法人组织参建单位和荆门市设计院和水务局专家对该段进行了研讨，目前，正在按照变更程序执行。二、投资计划执行情况。2017年度项目计划投资6584万元，其中中央预算内4609万元，地方资金1975万元。建设主要内容：渠道疏挖衬砌34.038km，其中南干渠渠道疏挖衬砌8.25公里，北干渠渠道疏挖衬砌25.788公里；（2）整治渠系建筑物153处，其中重建节制闸8座，重建分水闸9座，重建斗门115座，重建机耕桥21座；信
4、息化建设等。该项目共到位资金5597万元，其中中央资金到位4609万元，地方资金到位988万元。 截至2017年底，该项目已完成渠道疏挖衬砌30公里；建筑物138座，完成投资5037万元；完成总进度的90%。2018年3月底计划完成10%的剩余工程量。 项目已累计支付工程款3420万元。 建设内容符合初步设计批复的建设地点和内容、建设标准及建设规模。 三、项目建设管理相关情况 （1） 法人负责制 2009年10月，钟祥市人民政府以钟政函200954号文确定温峡口灌区续建配套与节水改造项目管理办公室为项目法人单位。2017年7月，钟祥市人民政府办公室以钟政办函201773号批复调整秦飞同志为项目
5、法人代表；宁金波为技术负责人，华妍为财务负责人。 2017年8月1日，项目法人关于调整温峡口灌区续建文20173号配套与节水改造工程现场机构及人员安排的通知（温灌建20173号），成立工程科、计财科、综合科、安保科，明确了负责人。项目现场机构组成人员13人，其中中级职称7人。（2）招投标制依照中华人民共和国招投标法，经省招投标管理办公室同意，我们委托湖北华傲水利水电工程咨询中心作为招标的代理机构，对所实施的项目共分2个标段进行了公开招投标，经公告公示和省招投标办备案确定了中标单位，整个招标工作由省招标委、省水利厅等有关部门的领导全过程监督，杜绝了工程建设中的徇私舞弊行为。（3）建设监理制通过招
6、标，湖北金华禹工程咨询公司作为本项目的监理单位。2017年9月29日，监理单位成立钟祥市温峡口灌区续建配套与节水改造工程2017年项目监理处，任命胡荆泉为总监工程师，2017年12月25日，报项目办同意调整安邦福为总监工程师。在2017年度项目实施过程中，监理部编制了监理规划和监理实施细则；编写了监理月报，填写了监理日志；主持了召开监理例会，签发监理通知；组织现场设计交底、核签了施工图纸，在施工现场对工程项目的重要部位、隐蔽工程和关键工序施工，实施全过程的检查、监督和管理。 2017年9月29日，钟祥市设计院以钟水设计201709号文函成立了温峡口灌区续建配套与节水改造工程2017年度设计现场
7、组，孙文为组长，袁鹏飞等4人为成员，负责及时提供设计文件及施工图纸、做好现场服务。（4）合同管理制 项目法人在实施2017年度项目的建设过程，与各相关参建单位签订了各类合同5份，其中施工合同1份，设计合同1份，材料合同1份，质量检测合同1份，施工监理合同1份。项目法人严格执行合同，按照合同约定履行工程建设管理职责，不干予各方正常工作；监理单位依据合同开展“三控、二管、一协调”等工作；施工单位依据合同进行施工，服从管理。参建各方均以合同为依据，各司其职，各负其责，确保施工进度和质量。四、工程施工质量情况（1）项目法人设置了施工现场技术负责人，主管工程质量和工程技术，并制定了对参建单位的质量监督检
8、查办法，与荆门市水利水电工程质量监督中心站签订了工程质量监督书。组织监理、设计、施工进行了工程的项目划分并报市质量监督站确认，参加监理组织的有关施工技术和质量问题的会议。（2）监理处通过检查、巡视、旁站、见证取样等方式对工程质量进行控制；组织设计交底，对施工单位的单元工程施工质量等进行评定、复核，参与重要隐蔽工程的验收。（3）施工单位在施工现场设立了项目经理部，明确项目经理、技术负责人的职责，配有专职质检人员2名，落实了“三检制”。（4）项目法人通过竞争性谈判委托湖北正严建设工程质量检测有限公司对该项目进行第三方质量检测。截止自查之日，工程质量和外观现象均满足设计和规范要求，不存在质量缺陷或质
9、量问题，不存在偷工减料，不存在使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的问题。 五、工程安全生产情况 2017年9月项目法人制定了2017年度项目安全生产措施方案并报荆门市水务局备案。在项目概算中足额提取了安全生产措施费。遵循“安全第一，预防为主”的管理方针，以“安全事故为零”做为管理目标， 2017年11月9日，项目法人关于成立2017年度项目安全生产工作领导小组的通知（温灌建201710号），成立安全生产工作领导小组，温峡口水库管理处党委委员、副处长、项目法人代表秦飞任组长，对施工单位人员进行安全文明施工教育，加强安全文明施工意识；制定了安全生产责任制、安全生产规章制度等12项安全生产制度。
10、我们项目法人与参建各方签订了安全生产责任状。在项目实施过程中，项目办对施工现场多次开展了拉网式隐患排查治理工作，对检查的情况进行了通报。一是施工过程中安全措施得到了落实，管理“三类人员”执证上岗，二是编制了模板、施工机械等专项施工方案，三是开展了安全教育培训。六、资金到位及资金管理情况（1）机构人员设置与制度执行项目法人关于调整温峡口灌区续建配套与节水改造工程现场机构及人员安排的通知（温灌建20173号），设立了计财科，由专门会计、出纳员2人组成，均有中级职称，项目法人制定了钟祥市温峡口灌区续建配套与节水改造工程专项资金使用和管理制度建立了基建备查账簿。项目法人根据上级规定要求，建设资金的使用
11、实行支付申请制，核准使用的资金由市财政结算中心设专户存储、结算中心根据项目法人提供“预付工程款”及“月工程进度款”的支付申请，核准后将资金直接拨付到承包商账户。（2）资金到位情况截止自查之日，2017年度项目累计到位资金5597万元，占总投资计划6584万元的85%，其中中央资金4609万元，占中央计划投资的100%，地方配套资金988万元，占计划投资1975万元的50%。（3）资金支付情况该项目目前累计支付工程款3420万元。中央资金支付情况：截至自查止，中央资金共支付5次，共计3120万元。（1）2017年11月3日支付工程预付款591.5万元；（2）2017年11月9日支付工程预付款394.3万元，（3）2017年12月15日支付工程594.9万元，（4）2017年12月21日支付工程进度款884.3万元。（5）2018年支付工程进度款655万元。地方资金支付情况：截至自查止，地方资金共支付1次，共300万元，2017年11月20日已拨付到温峡口水库管理处300万元，用于支付独立费用。温峡口灌区续建配套与节水改造项目管理办公室2018年3月14日7