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1、2019年来凤汉办整体支出绩效自评报告一、 基本情况（一） 汉办主要职能及部门支出情况 汉办主要职能：来凤汉办是县人民政府在武汉常设的办事机构，主要职能是：（1）促进本地与省会城市区域间经济合作，配合驻地开展群众工作和参与社会管理，积极到驻地有关部门进行政务联络和信息沟通；（2）为县内干部群众到汉开展公务活动提供便利条件;（3）协助做好来凤城乡居民赴汉信访群众的矛盾纠纷排查与稳控工作，协助来凤各县直机关及各乡镇把握信访工作主动权，减少越级上访和重复上访量，确保在汉“零非访”；（4）牢固树立招商引资是第一要事、用第一要事保障发展第一要务的意识,把主要精力放到抓招商引资上，强力推进招商引资工作，为
2、促进县域经济发展增添活力。来凤汉办内设3个股室，共有编制5名，现有在职在编人员1名，离退休人员3名。单位有公务用车2辆，2019年没有新购公务用车。部门支出情况：1.2019年度部门预算情况经县财政局预算股审核通过的部门预算批复，来凤汉办2019年收入预算274.57万元，其中：基本支出57.59万元，项目支出216.98万元。在“基本支出” 57.59万元中，有：（1）工资福利支出40.09万元；（2）商品服务支出10.28万元；（3）对个人和家庭补助支出7.22 万元；在“项目支出”216.98万元中，有：（1）公务用车运行费5.80万元；（2）差旅费12.00万元；（3）物业经费5.10
3、万元；（4）信访支出12.00万元；（5）水电专项支出1.50万元（6）公务接待费7.20万元；（7）其他工资福利支出12.60万元；（8）社会保障缴费1.5万元；（9）其他商品服务支出4.30万元；（10）资本性支出154.98万元2.2019年度部门决算情况来凤汉办2019年决算总收入274.57万元，其中：财政拨款274.57万元，年初结转与结余资金0万元。与2018年决算收入124.91万元相比，增加149.66万元，比上年度决算增加120%。主要原因是万达办公区购置车位三个以及万达办公区设施设备购置。2019年来凤汉办总支出274.57万元，其中：基本支出57.59万元，项目支出21
4、6.98万元；比2018年度决算支出数124.91万元，增加149.66万元，比上年度决算增加119.81%。主要原因是万达办公区购置车位三个以及万达办公区设施设备购置。3.2019年度部门“三公”经费预决算情况2019年，来凤汉办“三公”经费预算数为19.00万元，其中公务用车运行维护费11.80万元，公务接待费7.20万元。年末单位决算数为14.95万元，其中公务用车运行维护费10.14万元，公务接待费4.81万元。年末决算数比年初预算数少列支4.05万元，比2018年 “三公”经费的决算数17.61万元（其中公务用车运行维护费10.12万元，公务接待费7.49万元），减少了2.66万元。
5、“三公”经费减少原因是：（1）公务用车运行维护费2019年10.14万元比2018年10.12万元多开支0.02万元，主要原因是汉办车辆老化；（2）公务接待费2019年4.81万元比2018年7.49万元少开支2.68万元，主要原因是公务接待绝大部分在汉办内部餐厅接待所致。除此外，来凤汉办2019年无人员出国、出境情况发生。4.2019年部门“公用经费”预决算情况2019年，来凤汉办“公用经费”年初预算数为10.28万元，年末决算数即实际支出数为10.28万元。在年末决算数10.28万元中：打印费、邮电费、办公费0.66万元；水电费、差旅费支出1.77万元；工会经费、福利费支出1.25万元；公
6、车运行维护费支出5.7万元；其他交通费0.90万元。比2018年度来凤汉办“公用经费”支出数10.20万元，增加0.08万元，比上年度决算增加0.78%，增加的主要原因是因工资基数的变动而增加的工会经费及福利费。（二） 简要概述年度绩效目标1. 搞好政务联络，协调省、市政务联络工作。围绕大事搞公关，联络工作继续向广度发展的同时注重向高层次延伸。2. 搞好招商工作，促进区域经济合作。积极推介本地资源和包装项目，展示来凤县风貌，广辟信息来源，充分发挥窗口媒介作用。3. 做好信访维稳工作。强化责任，明确分工，全力做好来凤群众的思想疏导和劝返工作。4. 搞好公务接待，为县内干部群众到汉开展公务活动提供
7、便利条件。坚持接待程序化、服务规范化、操作标准化，进一步提高接待水平。5. 加强自身建设，不断提高履职能力。认真开展政治学习和业务学习，提高职工综合素质。加强自身建设，强化内部管理，形成了高效、优质的运行机制。二、绩效自评工作开展情况本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告，通过绩效评价完成情况得出我单位整体支出自评为“优”。根据来
8、财库发201970号文件精神，为做好项目绩效自评工作，我办高度重视、精心组织，建立了由办公室、财务室组成的绩效评价工作组。办公室负责自评工作总体安排部署，明确各股室职责分工、工作要求等；财务室负责绩效自评工作；各部门负责提供相关项目数据资料。自评过程中，我办加强过程管理，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，我办将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改等。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.项目资金到位情况分析。预算配置方面，财政供养人员控制控制率100%，2019年度年初预算数50万元，调整预算数166.98万元，预算调整率为33
9、3.96%，预算编制未考虑资本性支出。2.项目资金执行情况分析。预算执行方面。2019年我办收入决算数216.98万元元，预算数216.98万元，差异值0万元，差异率0%。2019年度支出决算数216.98万元，预算数216.98万元，差异值0万元，差异率0%。预算执行情况较好。3.项目资金管理情况分析。预算管理方面,本着厉行节约,只减不增的原则,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,公用经费、三公经费都得到了有效控制。在项目资金管理中，我办严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。根据来凤县部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署,预决算相关信
10、息均在相关政府门户网站进行了公开披露。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.产出指标完成情况分析。2019年来凤县汉办各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高；通过各项工作计划的组织实施，产生较显著的社会经济效益；各项经费到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。（1） 数量指标：2019年，来凤汉办先后为“616”对口帮扶、武汉市对口帮扶、来凤
11、县、乡镇领导赴汉出差等提供政务联络服务13批次284人次；全年完成公务接待工作任务137批次642人次，接待、劝返来汉信访群众51批次70人次。（2） 质量指标：政务联络、公务接待、信访维稳失误率控制在3以内。2.效益指标完成情况分析。（1）社会效益：2019年我办项目完成质量较高，特别是在政务联络、信访维稳工作中时效性强，产出、效果完成情况良好，社会效益较显著，群众满意度较高。招商引资增加外商投资积极性，充分展示来凤形象，加强来凤与武汉客商沟通交流。（2）可持续影响：连续加强政治学习和业务学习使单位整体队伍素质提高，加强自身建设，强化内部管理，形成了高效、优质的运行机制，并提高履职能力。（3
12、）满意度：服务对象或社会公众对我办的工作满意度高。总体上，来凤县汉办2019年度整体支出能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。存在的不足2019年，我办通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强了对汉办整体项目的跟踪监督检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，使2019年的整体支出绩效管理工作获得较好成绩。（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不
13、够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。改进措施和有关建议加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（二） 拟与预算安排相结合情况。 2019年度项目支出预算216.98万元，决算216.98万元，执行率为100%。（三）拟公开情况2019年整体支出绩效评价综合评分等级为“优”。我单位及时在政府网站公开预决算批复情况，细化预决算公开信息，及时公布预算安排、预算执行情况、决算情况等信息。自评报告将与2019年决算一并在政府网站公开。- 8 -