企业质量诚信制度(共76页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上台州黄岩百得塑业有限公司共 章共 页企业质量诚信制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日企业质量诚信制度编制： 审核： 批准： 受控状态：受控手册版本号：第一版 2008-07-30发布 2008-08-10实施台州黄岩百得塑业有限公司共 章第页共 页目录第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法第二节 质量奖惩制度第二章 质量检验制度第一节 质量检验制度第二节 检验设备管理制度第三节 原材料控制制度第四节 过程质量控制制度第五节 检验核试验规程第六节 不合格品控制程序第三章 售后服务制度第一

2、节 质量三包服务承诺第二节 客户投诉处理程序第三节 售后服务管理规定第四节 客户满意度调查程序第四章 产品追溯制度第一节 产品质量可追溯型控制程序第二节 纠正和预防措施控制程序第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度质量诚信教育和奖惩办法第1章 第1节第2页 共 页质量诚信教育培训管理办法第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日、目的为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。、适用范围本制度适用于公司所有部门及车间。、职责3.1 人事科负责各部门一级质量诚信教育培训，

3、为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。3.2 技检科为其下属品控人员进行二级质量诚信教育的归口部门，负责部门内全部品控人员质量管理培训。3.3 各车间负责人为各自车间班组长及员工的三级质量教育培训。4、管理规定4.1 人事科根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司内进行推广和宣传。 4.2企业诚信教育培训内容和范围包括为：a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；c) 内部员工食品安全和环境教育；d) 社会环境与社会责任。4.3 对公司二级质量诚信教育的规定：凡在岗的专职

4、检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由技检科科长和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人事科进行资源备案。4.4 对公司三级质量诚信教育的规定：凡在岗的专职现场管理人员，每产季都必须进行操作规程、食品卫生安全培训，了解本工段质量控制要点，由车间主任和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人事科进行资源备案。质量诚信教育和奖惩办法第1章 第1节第3页共 页质量诚信教育培训管理办法第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日4.5 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次，二级培训不低于4次，三级培训不低于6次。4.6在对培训及学员成绩优异的

5、人员给予一定奖励，通过培训在工作岗位上起作明显带头或突出成绩的员工也给予一定的奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。4.7质量诚信教育开展4.7.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育任务，并监督其实施执行情况。4.7.2 各部门负责人根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训工作。4.7.3 各车间主任认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4.8教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等

6、多种方式。5 相关文件 资源管理6 记录年度教育培训计划职工内部培训上课记录固定职工培训历史档案固定职工培训历史档案QS/HGC01NO.姓名进厂日期文化程度培训时间岗位培训内容工种合格情况专心-专注-专业台州黄岩百得塑业有限公司 年培训计划QS/HGC02 年 月 日 NO.培 训 内 容培 训 要 求培 训 形 式培 训 时 间培 训 对 象培 训 人 数编 制批 准职工内部培训上课记录QS/HDC03NO.上 课时 间点 分开始上 课地 址讲 解点 分结束记 录质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第7页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日1、目的为稳定公司产

7、品质量，扩大出口量，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，特制定本办法。2、考核对象公司全部生产车间和包装车间及每道工序。3、考核办法3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。3.2在车间生产过程中发现的问题由发现者发现的质量问题反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。3.3 人事科日常监督检查发现的问题，每月月底统计。4、考核内容4.1 生产员工的个人卫生1）人员穿戴: 员工应培养良好的个人卫生习惯，要求勤剪指甲、勤洗澡，进入直接与原料,半成品和成品接触的人员不准戴耳环,戒指,手镯,项链,手表,手机.也不允许化妆,染指甲,喷洒香水.2）人员进出: 进入车间必须经过更衣室洗手

8、消毒、更衣，应穿戴各自岗位指定的工衣、工帽、工鞋，不准穿拖鞋进入岗位操作。工作服应该盖住外衣,头发不得露与帽外,并且洗尽双手.3）不允许穿工作服上洗手间或出车间外(如接触赃物、进厕所、吸烟、用餐后)应再次冼手消毒，方可穿工作服进入岗位4）不许在车间内吸烟，吃东西，带个人物品进入车间5）生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、化妆品等6）不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所7）进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应该遵守本规定4.2生产的工艺卫生1) 生产车间在生产操作前必须检查卫生。合格内容包括:地面、墙壁清洁干净、门窗洁净无尘、水槽、地漏畅通无阻、设备表面无残留污

9、迹、油污、杂物、操作间无上批剩余物料。2) 操作人员必须按生产区域洁净级别进行规范着装，严禁不经更衣室直质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第8页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日接进入各操作室。3) 洗涤设备的时候严禁发生水溢车间的事情，防止造成交差污染。4) 各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入。5) 进入生产操作车间的生产用具，必须经过严格的清洁。6) 投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料,若有必须重新清洗，消毒设备及管理道后方可投料。7) 投料完后的原、辅料的包装应及时清理回收，不允许乱放8) 按生

10、产工艺的先后次序和产品的特点，将各种原、辅料预处理、半成品处理和加工、包装材料和容器物的清洗消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。9) 员工必须认真填写生产原始记录，不得随意涂改，并妥善保存，随着工艺进程，一 步步传到下一个工序，每批产品生产完后，将记录一并交与技检科存档备案。10）检验部门在生产过程中，对半成品随时抽样检验，进行质量监控，预防生产中异物污染。4.3生产的设备卫生1）投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料，若有必须重新清洗，消毒设备及管理道后方可投料。2）交接班时，应认真做好卫生交接工作，卫生不合格不接班。卫生要求地面无积水，卫

11、生无死角，设备见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。3）生产设备、工具、容器、等在使用前后应该彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品。 4.4生产环境卫生1）按规定清洁消毒生产场地、走廊、更衣室等，做到内表面洁净、完好。门、窗、各种管道、灯具以及其他设施。墙壁与地面的交界处保持洁净无灰尘。2) 严格控制进入生产车间的人数。仅限于生产车间该区域操作人员以及经过批准的人员进入；工作时应关闭操作间的门，并尽量减少进出入次数。对临时外来人员应进行指导和监督，并对进入洁净室的人员进行登质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第9页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日记制度

12、。3) 生产操作时，动作要稳、轻、少，不做与操作无关的动作及不必要的交谈。4) 生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品。5) 交接班时，应认真做好卫生交接工作，卫生不合格不接班。卫生要求地面无积水，卫生无死角，设备见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。6) 车间设置排气扇，操作时按要求换气，保证车间湿度和通风7) 精包间有紫外灭菌灯，纱窗，工作时提前30分钟开灯杀菌，方可进行操作。8）车间生产区每周进行一次全面清洁消毒工作，对墙壁地面、设备、管道等进行彻底擦洗、消毒。9）定期检查门窗、排水口、排污管等防虫、防蝇、防鼠装置10） 车间照明必须遵照食品卫生法中对车间照明的有关规定，确

13、保明亮、安全、无灰尘、无污染。11）地漏干净，已清洁并保持盖上盖子状态12）洗手池、器具、洁具清洗池等设施，应里外保持洁净、无灰尘、垢斑和水迹13）生产过程中的废弃物品应及时装入不产生尘埃的容器或口袋中，密闭放在指定的地点，并按规定，在生产结实时及时清除生产区域所用的容器或口袋，宜为一次性的。14）生产区域不能够24小时连续生产，每天应该留足够的时间用于清洁与消毒，更换品种时要保证有足够的时间间歇，清场和消毒。4.5物料传递卫生1）生产过程中所使用的原材料、辅料，包装材料均应检验合格后方可使用，包装物在使用前必须彻底清洗，并消毒。2）工艺的先后次序，将各种原、辅料，包装物分开放置，防止前后工序

14、相互交叉污染。3）各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入4）文件、笔等需经过洁净处理。4.6生产工具的卫生与管理质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第10页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日1）生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品。2）生产区域内所有各器具、容器、设备、工具、台、椅、清洁工具等均选用无脱落物、容易清洗、易消毒、不生锈、不长菌的材质，不易使用竹、木、陶瓷、铁等材质。不易使用不易清洗、凹陷或凸出的架、柜等设备。3）使用的清洁工具要及时清洗干净、消毒并及时干燥，并至于通风良好的地方，在规定的位置放置

15、。用前、用后要检查拖布和抹布是否会脱落纤维。不同生产区域的工具，不能混淆使用。4）生产运输工具应该符合卫生要求，要根据产品的特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。5）生产区域内的所用工具应该专人负责，有使用区域范围的工具不得随意传出本区域，外来的生产工具也不允许进入该生产区域。4.7生产员工个人遵守制度 1）不许在车间内吸烟，吃东西，带个人物品进入车间 2）不许在车间内睡觉,嬉戏,追跑,打闹 3）当生产员工出现操作有误时，任何人员都有权指责其错误，并且要马上改正。4）严禁员工在生产区域接听电话，必要时，需出生产区域48原料、铺料、内外包材储存的卫生要求1）原料、铺料、内外包材应该储存与遮阳、通

16、风良好的场地、地面平整，有一定的坡度，便于清洗、排水，及时剔除腐败、变质、霉烂、有异味的原料、铺料。按规定的方法进行处理，防止污染食品和其他原料、铺料。2）各类储存库，应该根据不同要求，按规定的温度、湿度储存。3） 原料、铺料、内外包材储存的场地和仓库，应该有防鼠、防虫、防火等设施。4） 原料场地和仓库应该设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。5）各种原料、铺料、内外包材应该按品种分类分批储存，每批原料、铺料、内外包材都应该有明显标志，同一仓库内不得储存相互影响风味的原料、铺料。质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第11页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修

17、改颁布日期：2008年7月30日6） 原料、铺料、内外包材应该离地面、墙壁并且与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应该有适当的距离。7）先进先出、及时剔除不符合质量和卫生标准的原料、铺料、内外包材，防止污染。4.9 成品储存、运输的卫生要求 1）经检验合格包装的成品应储存与成品仓库。按品种、批次分类存放、防止相互混淆。成品仓库不得储存有毒、有害物品或其他易腐败、易燃烧的物品。 2）成品码放时，与地面、墙壁应该有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。 3）要有防鼠、防虫等设施、定期清扫、消毒，保持卫生。 4）运输工具（包括各种容器）应该符合卫生要

18、求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。 5） 运输作业应该避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形，并且不得与有害物品混装、混运，作业完毕，搬运人员应该立即撤离工作场地，防止污染食品。. 包装成品的要求 ）包装的标签、标识要按客户要求，每一个产品都要有固定的标签、标识。 ）包装的内外包材要干净、整洁，无破损，如是回收的要要标识说明。 ）产品的标识要标明品名、规格、批号、生产日期，如客户有特殊要求，按客户要求定做。 ）在包装的时候要注意自己的个人卫生、操作规范，要关好与外界相连的门窗，防止与外界空气对流。. 工厂的卫生管理1）维修、保养2）清洗、消毒工作3）除虫、灭害的管理4

19、）有毒有害物质的管理质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第12页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日5）饲养动物的管理6）污水、污物的管理7）副产品的管理8）卫生设施的管理 A：洗手、消毒池，鞋、靴消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度，责任到人，应该经常保持良好状态。9）工作服的管理 A：工作服包括工作衣、裤、发帽、鞋等，某些工序还应该配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。 B；工作服应该有清洗保洁制度。凡是直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人也应该定期更换，保持清洁。10）健康管理 A；食品厂全体工作人员，每年至少应该进行一次体

20、格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。 B：对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。、处罚制度.1对于生产员工不按照操作标准所引起的产品品质、机器设备、生产原料等所造成的后果由具体情况做出具体的处罚决定。5.2 对于生产员工违反生产人员个人卫生、生产设备卫生、生产环境卫生、物料传递卫生、 生产工具卫生管理 、生产员工个人遵守制度所没有造成严重后果的，采取以下处罚措施：A：处罚的总金额在550块之间B；对于同一员工在同一天所犯相同错误，采取第一次处罚，后在犯，如果态度予以配合，能认识到自己的错误，可以不用处罚，对于态度不合作，甚至恶劣的，

21、视具体情况予以双倍的处罚。C：对于在同一个月内，第一次出现错误是予以再培训、说服、警告、批评等手段，第二次予以530的处罚，第三次予以3050的处罚。并且态度予以配合，能认识到自己的错误，立即改正，对于态度不合作，甚至恶劣的，视具体情况予以双倍的处罚D：对于生产管理人员（主要是第一线），看见有违规操作，不于指正和质量诚信教育和奖惩办法第1章 第2节第13页共 页质量奖惩制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日对于自己的操作带头违反正常的操作时候，需扣除本人工资总金额的5%。6、 奖励制度 .1对于在一个月内一直遵守生产操作的个人员工，可以做出50100的奖励， 6.2对于连续三个月

22、内没有出现违反操作的员工，可以做出50100的奖励 6.3奖励由生产经理提名（原则上一月只奖励2个人），总经理签字予以奖励，并且作为提高个人工资和接受公司培训、提干的一个重要考核标准。7.奖罚单奖 罚 单编号： 序号：责任人车间工序名称奖罚事实：罚款（ ）元 或奖励（ ）元备注质量检验制度第章 第节第1页共 页技检科管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日、品质管理和检查制度1.1 贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准及工艺要求。1.2 制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月度考核。1.3 品质工作是对技术标准、工艺规程等技术文件以及订货

23、合同中技术条件对产品进行检验和验收，做合格与否的结论。1.4 对检验规程中，检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查。1.5 参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。1.6 参与对原物料供方的质量保证能力的质量评审工作。1.7 负责对不合格产品控制实行监控、统计、管理、不得由其他部门自行处理。1.8 及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。1.9 组织产品的形式实验、对生产性、安全性、质量技术符合性试验及其他分析与鉴定工作的质量试验。1.10 每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各相关部门。1.11 参与用户访问和售后服务工作、及时进行质量信息反馈工作。

24、2 对车间跟班检验人员的规定2.1 车间检验员根据各自车间、班次安排进行工作。2.2 按时上班，不迟到、不早退。生产期间不得请假，如有事应及时报之技检科，并由科长组织安排人员顶岗、替岗；2.3 下班前做好本职工作，及时清理、清扫工作区越的脏物，切断电源。3 培训制度3.1 原则根据公司整体发展战略和人事科的培训计划，技检科建立技检科培训制度，坚持“干什么，学什么，缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推广全员培训，加强员工专业知识业务水平，全面提高检验队伍的整体素质。3.2 推广新员工的培训，建立持证上岗的制度质量检验制度第章 第节第16页共 页技检科管理制度第一版 第0次修改颁布日期

25、：2008年7月30日3.2.1员工在试用期间通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，利用业余时间由专人授课讲解岗位知识，罐头加工基础知识，计量器具维护保养等知识，学员通过笔试，成绩在80分以上为合格，录用，并发放检验员资格证书。3.2.2 根据企业发展和人事科的统一安排，组织新学员学习公司的规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。3.3在岗员工专业培训3.3.1 ISO9001和HACCP基础知识培训，由专人授课，师傅日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟练掌握各自岗位职责，认真做好记录，真实做好各记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整改。3.3.2 JJF

26、 1112-2003计量检测体系基础知识培训，由专人授课，师傅日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.3 6S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开展。3.4 其他内容 每年年底总结一年培训实施情况，制定下年度品质部培训计划，上报人事科。4、检验管理4.1 本办法适用于技术科的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。4.2 基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验工作，协组质量认证工作。4.3 与各部门的联系4.3.1 应每日提供产品隔日质量检验单供部门之间工作配合。4.3.2出现质量问题，及时反映实罐车间有关产品质量联系单

27、。4.3.3 对原辅料、包装仓库提供及时的合格和不合格处理意见。4.3.4 及时处理客户投诉意见。4.3.5 及时向车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息、以利产品质量的提高和改正。质量检验制度第章 第节第17页共 页技检科管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日4.4 检查和考核4.4.1对本公司产品的质量负责监督、检查和考核。4.4.2对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。4.4.2 对不合格品的处理负责作出处理。4.4.3 按照公司质量考核细则规定对有关部门进行考核。4.4.4 如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任条款进行处罚。5、

28、质量分析会5.1 为了保证质量目标的实现，使技检科及时的掌握质量情况，科学地搞好质量管理，技检科采取定期召开质量例会制度。5.2 质量分析会在每个月十五号召开一次，如逢假日往后延迟一天；5.3 质量分析会有技术副总主持召开，技检科、实罐车间、人事科、生产科及各相关单位等应参加例会。5.4 质量分析例会主要包括以下几个方面的内容：本月罐头隔日检验情况、车间卫生情况、客户反馈的问题、存在的主要问题及整改情况。5.5 质量分析例会做好立会记录，与会人员签到，会议内容整理后及时以文件形式发至相关部门，技检科收集例会记录归档形成质量资料。6、检验实管理6.1 严格按照质量管理制度和检验流程进行检验，按检

29、验规程的要求严格进行检验，并做好原始记录。6.2 非本公司及外协产品，禁止私自检验，违者给予纪律处分。6.3 检验人员对于检验器具必须爱护，保持检验室和设备的卫生清洁，并定期进行维护保养，发现故障，不得自行修理。如发现检验设备非正常人为损坏，根据情节轻重，追究有关人员责任和赔偿。6.4 其他部门人员不得进入检验室，更不能私自操控检验设备和电脑，如不执行报技检科科长处理。6.5 原物料的合格供方人员不得进入检验室，检验不合格的按不合格品处理。6.6 当天产品，隔日必须检验完毕，不合格产品隔离、评估。6.7 技术文件不得外借，如出借需经技术副总批准，定时、及时归还。质量检验制度第章 第节第18页共

30、 页质量管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括：质量标准及检验规范、仪器管理、质量检验的执行、质量异常反应及处理、样品确认、质量检查与改善。 第三条：质量标准及检验规范的范围规范包括：原物料、在制品、成品质量标准及检验规范的设订； 第四条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准技术科总会同原料科、供应科、销售科、实罐车间及有关人员依据“作业指导书”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准

31、，分原物料、在制品、成品制定“工艺通知单”一式二份，呈技术副总批准后技检科一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范 技术副总召集技检科、原料科、实罐车间、包装车间有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“工艺通知单”内，有关人员签字且经技术副总核准后分发有关部门凭此执行。 第五条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)技术科总每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各料号(规格)各项标准及

32、规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，技术科应填写“工艺修改通知单”，说明修订原因，有关部门会签意见后，呈现技术副总批示后，始可凭此执行。 第六条：检验仪器校正、维护计划 (一)周期设订 质量检验制度第章 第节第19页共 页质量管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日技检科应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据年度计划。 （二）校正计划及维护计划技检科应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 第七条：校正计

33、划的实施 (一)设备科应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正记录”内，一式二份，一份存于化验室内、一份与本部门存档。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第八条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“作业指导书”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，技术副总应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经技术副总核准者例外)。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检

34、核扣罚。 4、各生产单位使用的监测仪器设备(如量规)由设备科联系校正与保养，由技检科不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。 (2)仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送设备科办理外协修造。 第九条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，原料科应依据“作业指导书”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“申检单”，通知质检员检验且质检人员于接获单据一日内，依原物料质量标准及检验规程的规定完成检质量检验制度第章 第节第20页共 页质量管理制度第一版 第0次修

35、改颁布日期：2008年7月30日验。 (2)“原辅材料检验记录”各一式三联，检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款；第二联会计存；第三联送库管，第四联技检科存档。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对合格供方的参考资料。 第十条：生产通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 技检科主管收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。 (一)“生产通知单”的审核 1、原物料的特殊要求是否符合公司作业指导书或明确注明。 2、各项质量、规格要求是否明确，并符合本公司

36、的工艺要求，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 、生产设备、场所是否满足质量/安全要求。 、包装、打印方式是否符合本公司的作业指导书，客户要求的特殊包装方式可否接受。 、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或特殊感观要求的通知单应转交技术副总提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“生产通知单”送回销售科办理退单，由经营副总向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交技术副总拟定加工条件及暂订质量标准，由技检科记录于“工艺通知单”上，作为实罐车间生产

37、及质量管理的依据。 第十二条：生产前生产及质量标准复核 (一)实罐车间接到技检科送来的“工艺通知单”后，须由车间主任或生产科科长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“工艺通知单”。 质量检验制度第章 第节第21页共 页质量管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008年7月30日(二)制造部门确认无误后于“工艺通知单”上签认，作为生产的依据。 第十三条：制程质量检验 (一)技检科跟班检验员对各制程产品均应依“工艺通知单”、“检验规程”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保半成品质量。 (二)跟班检验员于

38、生产中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、班前进行卫生检查，并填写“车间卫生检查记录”。 2、封口开始，每四个小时抽样，做罐头封口外观及三率测试。3、生产开始，杀菌后产品每六个小时检查理化指标是否符合“工艺通知单”。4、生产过程中每二个小时检查工序半成品质量是否符合“工艺通知单”，杀菌中心温度是否满足要求。 (三)实罐车间在生产过程中发现异常时，班长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈车间值班主任指示后送技检科，责任判定后送有关部门会签再送技术副总复核。 (四)跟班检验人员于抽验中发现异常时，应反应车间值班主任或班长处理并开立“异常处理单”

39、呈车间值班主任核签后送有关部门处理改善。 (五)车间各工序依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 (六)生产过程中在制品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：过程自主检查 (一)过程中每一位管理人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告值班主任，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送技检科判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送技术副总拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总质量检验制度第章 第节第22页共 页质量管理制度第一版 第

40、0次修改颁布日期：2008年7月30日经理批示。第一联总经理室存，第二联技检科，第三联会签部门，第四联人事科。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各过程的质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生 (三)过程自主检查规定依“自主检查实施办法”实施。 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，技检科应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈技检科主

41、管批示后依综合判定执行。 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“质量检验管理程序”的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经技术副总核决使用时，技检科应依异常项目开立“异常处理单”送实罐车间值班主任，安排生产时通知现场注意使用，并由生产科填报使用状况、成本影响及意见，经生产副总核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，