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1、江汉区香江路西南片旧城改建项目工作经费使用情况阶段性审核意见2020年扫黑除恶办案经费绩效自评报告武汉市公安局武昌区分局二二一年八月十八日 武汉市公安局武昌区分局 第1页 电话:(027)87272422 武汉市武昌区洪山侧路43号 邮编：430071 2020年扫黑除恶办案经费绩效自评报告为加强管理，改正不足，提高财政资金使用效益，我们组织了扫黑除恶专项经费绩效自评报告绩效评价工作。现将评价情况报告如下：一、基本情况（一） 项目立项背景和依据为深入贯彻落实中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神和有关要求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。特设立本项目。（二） 项目绩效目标项目年
2、度绩效目标主要有：（1）完成扫黑除恶专项工作；（2）增强人民群众获得感、幸福感、安全感。（三） 资金来源与使用情况1、 资金来源情况。项目年初预算批复资金200万元，全部为财政拨款。2、资金使用情况。项目经费支出200万元，其中：差旅费40.49万元、防疫支出14.50万元、经侦办案支出107.57万元、医疗支出13.50万元、其他23.94万元。 二、绩效评价工作开展情况此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。（一） 项目准备阶段根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。（二） 收集资
3、料阶段收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。（三） 现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。（四） 报告撰写阶段评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效
4、评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（一） 资金投入情况分析1.项目资金到位情况预算批复资金200万元，到位资金200万元，资金到位率100%。项目资金到位率10分，得10分。2.项目资金执行情况到位资金200万元，实际支出金额200万元，资金执行率100%。资金执行率10分，得100分。3.项目资金管理情况分析本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批拨付程序和手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。（二） 项目绩效指标完成情况分析
5、1. 产出指标完成情况分析项目产出自评得分为40分。（1） 核酸检测人次看守所、拘留所及隔离点等场所工用人员及在押人员进行核酸检测230人次。标准分值5分，得5分。（2） 抗体检测人次看守所、拘留所及隔离点等场所工用人员及在押人员进行抗体检测146人次。标准分值5分，得5分。（3） 购置医用隔离衣购置医用隔离衣6500件。标准分值6分，得6分。（4） 实施异地追捕实施异地追捕87次。标准分值6分，得6分。（5） 质量验收合格率 防控防疫核酸检测及抗体检测覆盖率100%。标准分6分，得6分。（6） 项目重大工作完成及时率本年防疫工作完成及时率100%，标准分6分，得6分。（7） 预算刚性约束计划
6、不超预算，实际未超预算。预算刚性约束分值6分，得6分。2. 效益指标完成情况分析效益自评得分为37分。（1）社会效益分析 在年内突发疫情的影响下，扫黑除恶侦查破案仍有序进行，相关部门业务能力持续提升。标准分值14分，得14分。（2）项目可持续性能够规范工和流程，但内部管理基础工作有待加强。标准分值13分，得10分。（3）服务对象满意度通过对居民进行随机访谈，满意度为91%。标准分值13分，得13分。四、绩效自评结果拟应用情况（一） 自评结果扫黑除恶办案区建设经费项目绩效综合评价得分97分，其中，到位与执行情况得分20分，产出指标得分40分、效益指标得分37分。项目管理工作有些方面还需要进一步改
7、进和完善，主要有以下几点：1、 绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。2、 对于今年突发疫情，内部管理协调工作有待进一步加强。（二） 下一步改进措施针对此次绩效自评情况和绩效管理要求，主要措施如下：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。（三） 拟与预算相结合情况以后年度编制预算时，加强项目规划，加强调查研究，细化预算编制，以提高预算准确率。（四） 拟公开情况 在年度决算公开时一并公开本项目评价报告信息。五、其他需要说明的问题本次由评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。六、附件1、2020年扫黑除恶专项经费绩效自评表 武汉市公安局武昌区分局 2021年8月18日