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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX原材料仓库入库作业管理流程编 制：审 批：实施日期：更改历史版本日期更改地点更改条号更改人更改审批1.02006-12-20目录1. 目的为进一步提高XX公司原材料入库管理水平，提升入库作业效率，降低入库作业风险，规范入库作业行为，特制订本流程。2. 范围 本流程适用某某公司事业部的原材料入库管理。3. 术语单证匹配：指在入库过程中按照一定风险控制逻辑，对所需要的原始凭证逐个核对，确保业务真实、受控。计划锁定：在锁定期间内对相关计划和资源予以冻结，实行无条件执行，锁定期间内计划的变更必须按照相应工作流程进行调整。4. 相关文件无5. 职责 以下为各部门、岗位的职责
2、，仅指和本流程相关的职责，不包括该部门、岗位的其他职责。5.1. 仓库保管员 负责某某公司相关物料的管理 确定收货计划的落实 根据入库计划制定入库准备，确定库位 根据事业部提交的每月销售计划和设定的各产品库存水平以及本周确定的发货计划制定本周主生产计划5.2. 搬运员 按照收货计划负责制定区域安全、高效的卸货和装运5.3. 来料检验员 隶属于质量部门，负责公司来料检验 根据不同物料情况制定相关抽检标准 向采购部门提供供应商质量状况5.4. 采购与仓储部门 根据主生产计划，采购部门应提前做好当期公司物料采购计划（原料、辅料、包装物等） 根据主生产计划和车间生产计划向供应商定期通知发货数量和发货时
3、间 仓储部门根据主计划确定的物料需求计划向各个车间发料并办理相关手续5.5. 物流部 根据订单管理部门下发的发货通知单合理安排车辆和运输路线 发货情况的跟催，运输事故处理6. 工作流程 6.1. 流程图参见附录A。6.2. 入库准备仓库计划每日确定当日后三天供应商送货计划，进行材料收货准备：确定入库材料数量、规格、包装、体积以及重量等信息，预留入库库位，安排入库人员和搬运设备以及栈板准备，将相关信息登录在仓储作业计划管理看板上。原则上要求当天送货司机在货车到达公司现场前2小时电话通知相关仓库负责人，确定当次收货工作。6.3. 货物到达A送货司机登记签字入库车辆信息和入库时间，在门卫处领取蓝色送
4、货车辆标识牌放置于前挡左侧后进入制定送货区域。B.送货车辆到达仓库收货区域时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。C.司机及跟车等非仓库人员不得进入公司仓库，在指定区域等待。D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。6.4. 核对单证仓管员根据送货计划安排的采购订单、司机提交的送货通知单核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后通知搬运工合理安排卸货作业。对单证匹配错误等引起的送货，原则上不予接受。需和供应商进一步确认后方可以开展后续工作。6.5. 检
5、查包装仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码。对于外包装有重大损坏情况，应及时通知仓库主管，做好现场实物拍照和记录工作，等待仓库主管责任界定和后续处理指令下达。入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：A.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按
6、实收数量签收，并在备注栏注明原因。C.批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。D.包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E.二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。 6.6. 质量检验由质检部质检员根据不同物料的抽检比例和抽检方法实施现场检验。其中主要检测项目如下：。免检物料条件：。6.7. 卸货
7、作业搬运工根据不同材料要求的卸货作业条件，在规定时间、规定区域内，采用合理的卸货设备组织卸货。对于XX材料要求：每栈板按照每层横三竖二的方式，整齐叠放。最高叠放层数不超过6层。同时所有材料摆放标识全部至于右下角。完成摆放后用捆扎带缠绕后，用液压叉车送入指定库位。对以XX材料要求：。6.8. 签收手续单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。6.9. 单证匹配仓库管理员根据订单、送货通知单以及质检部门的质检报告做入库业务核准。6.10. 记录小卡根据实际入库数量，在不同库位的小卡记录中计入本次入库物料的时间、数量、以及结存库存和本次收货负责人。6.11. 电脑入数仓管员应在收到进仓单后当天内做好系统入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。7. 记录 物料清单由供应链管理部保管3年.领料单由仓储部永久性保管.主生产计划由供应链管理部保管2年.计划变更通知单由供应链管理部保管1年.滚动发货计划由供应链管理部保管2年.质检单由质量管理部保管3年.发货通知单由物流部保管2年.8. 附录：流程图流程图（略）文件结束 End of File专心-专注-专业