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1、精选优质文档-倾情为你奉上顾客要求及设计工程变更控制程序编制 王卫峰 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王卫峰唐激扬刘荣先2003-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2003-7-16A/3顾客要求及设计通知调整朱 蓓唐激扬刘荣先2004-9-15A/4按网上审批系
2、统实施要求调整朱 蓓唐激扬刘荣先2005-6-1A/52.2、8范 宇孟 浩唐激扬徐洪舸1. 目的1.1.确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。1.2.确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认， 并在实施前得到批准。2.适用范围2.1.顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。3.术语和定义3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2.设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填
3、写。3.3.工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。4.职责4.1.设计管理部4.1.1. 负责对设计变更进行初审、审核。4.1.2. 设计管理部第一负责人审定设计变更内容。4.2.事业部/项目经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2. 负责组织现场技术论证。4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5. 根据授权决策变更是否实施。4.3.成本管理部4.3.1. 负责变更成本测算。4.3.2. 成
4、本管理部经理负责审定单项大于10万元（含）的变更测算。4.4.营销管理中心4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容。 4.4.3. 负责在得到批准后与顾客签署协议。4.4.4. 负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.5.客户关系中心4.5.1. 负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.6.工程分管领导4.6.1. 负责审批单项金额大于 30 万元（含）的变更。5.工作程序5.1.变更审批的基本原则是：5.1.1. 符合销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.1.2. 顾客提出的变更要求除确
5、实属于重大设计失误外，原则上不予接受。5.2.顾客要求变更审批5.2.1. 顾客要求变更审批过程（详见流程图）5.2.2. 顾客要求变更审批权限：测算金额项目负责人成本管理部经理设计管理部总经理工程分管领导10 万元批准10 万元审核批准5.3.设计变更审批5.3.1. 设计变更审批过程（详见流程图）5.3.2. 设计变更的控制a) 扩初及施工图图纸变更，必须有设计管理部项目负责人组织项目经理部即相关部门进行专项审核及确认。b)设计通知发出前，经办设计师必须：n 就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认。n 就变更发出时现场施工进展情况进行确认。n 就变更对销售承诺的影响状
6、况进行确认。n 已办理建设工程规划许可证的项目，设计变更需要重新报建的，要就变更是否符合政府审批的有关规定与项目事务部进行确认。n 已领取预售许可证的项目，要就变更是否涉及销售承诺的问题与项目销售组经理进行确认。c) 以上事项由项目设计负责人及设计管理部总经理审核确认。d) 原则上预售查丈完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更，特殊情况有事业部领导小组组织方案论证后报公司总经理决策。e) 经审批不同意进行变更的事项，设计变更程序终止，如果是设计院发出的设计通知，由主办设计师回复设计院。5.3.3. 具备可行性的设计通知，按以下权限审批：测算金额项目负责人成本管理部经理事业部负责人工程分管领导公
7、司总经理金额10万元或非建筑修改引起的结构变更批准预售查丈后，如遇特殊情况，须报总经理审批10万元金额30万元审核批准金额30万元审核审核批准5.4. 工程变更审批5.4.1. 工程变更审批过程（详见流程图）5.4.2. 具备可行性的，工程变更审批单由成本管理部进行成本测算后，按以下审批权限报批：测算金额项目负责人成本管理部经理事业部负责人工程分管领导金额10万元或非建筑修改引起的结构变更批准10万元金额30万元审核批准金额30万元审核审核批准5.5.变更实施5.5.1. 工程变更：涉及费用变化的，使用工程指令单。不涉及费用变化的，使用工程联系单。变更审批结束后，统一由项目经理部以工程指令单或
8、工程联系单的形式发出。5.5.2. 设计变更：统一以设计通知形式，由项目经理部下发。5.5.3. 变更执行情况，以签证情况作为验证依据，由主办工程师按执行单位报送资料在网上审批系统中记录并生成增加工程现场签证审批单。5.5.4. 项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。6.支持性文件7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR078顾客要求变更审批单（网上生成）7.2.VKSZ/QR/PR074工程变更审批单（网上生成）7.3.VKSZ/QR/PR056设计通知审批验证单（网上生成）7.4.VKSZ/QR/PR006设计通知（网上生成）7.5.VKSZ/QR/ PR076工程指令单（网上生成）7.6.VKSZ/QR/ PR077工程联系单（网上生成）7.7.VKSZ/QR/ PR033增加工程现场签证审批单（网上生成）7.8.顾客变更申请及确认单（网上生成）7.9.设计通知(设计院)专心-专注-专业