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1、精选优质文档-倾情为你奉上3.1.4考勤管理关键环节风险控制关键风险环节风险描述控制措施责任主体出勤记录工资不能及时、准确发放，人员不稳定。公司应制定书面的考勤制度，并经管理层批准或确认。各部门考勤负责人员工按考勤制度记录工作时间，由相应的主管负责人负责审核考勤记录。员工休假时有书面请假申请，且经过恰当管理层的审核批准。员工出差前应有书面申请，经过规定的主管负责人的审核批准。员工加班应根据考勤制度记录工作时间，由相应主管负责人审核考勤记录。综合办公室负责统计考勤记录、出差及请假记录，并由员工确认。每月综合办公室对考勤统计资料进行分析，并将结果交各部门。休假标准违反国家相关法律法规的规定。公司应
2、制定休假制度，且休假制度应符合国家劳动法的相关规定，并经管理层批准或确认。人力资 源部员工加班应予以记录，并符合国家劳动法的相关规定。考勤记录、休假记录及加班记录应反映在薪金计算中。休假审批工作不能合理分配。员工休假应填写书面的休假申请书，并经主管负责人审批。公司管理层员工休假时应合理安排其工作代理/移交。3.2.4招聘管理关键环节风险控制关键风险环节风险描述控制措施责任主体人员需求规划公司人力资源无法满足发展战略的要求，影响公司战略目标的实现根据本部门生产任务、业务发展情况，对本部门人力资源需进行分析，制定年度需求计划，提出岗位任职资格，报公司战略综合管理部；综合管理部复核统计报公司领导审批
3、。总经理各部门直属副总对岗位和人员配置不熟悉，需求计划不合理，影响经营的效率公司分管领导：审核部门招聘计划；从公司整体情况出发对所有岗位的招聘进行把关。未考虑公司人员的分布、总体年龄和知识结构,导致人员结构失衡,影响公司长久发展公司的战略综合管理部应该根据公司人员的人员分布、总体年龄和知识结构,编制人力资源需求计划招聘信息发布未对预招聘岗位要求的学历、专业知识、经验、年龄等条件有充分的认识和了解，影响公司的招聘效率和正常的业务开展综合管理部在发布员工招聘信息时对招聘岗位进行职位分析，对岗位要求的学历、专业知识、经验、年龄等条件在招聘信息中予以明确综合管理部未能根据预招聘岗位选择合理途径发布招聘
4、信息，导致信息发布的范围受限综合管理部确定招聘方式，组织招聘录用，通过媒体刊登招聘广告，网络招聘，参加各类大中专毕业生人才交流会，人才市场人才库查询，各类普通高校、技校毕业分配部门推荐等；招聘过程中对于招聘信息发布后收回的简历和应聘材料处理不及时，导致招聘周期加长，影响招聘质量严格规定招聘过程中收到的简历和应聘材料的处理与提交时间，及时由职能招聘部门提交报告到招聘归口部门面试环节面试过程不够合理，无法选择合格的应聘者入职，影响公司日常经营的效率参加面试由人力资源管理部门负责人及相关人员对应聘者进行面试，并对面试安排及面试过程进行控制并详细纪录，填写面试人员评估表最后，根据面试结果，确定面试合格
5、者综合管理部用人部门负责人没有将员工的职业道德素养列入面试考核指标，导致录用职业素养不合格员工，影响公司资产和信息安全将员工的职业道德素养作为招聘的一个指标列入面试考核之中，并且明确职业道德素养在面试考核成绩中所占到的比例未能对初步面试合格的应聘人资料进行背景调查，导致对应聘人资料的真实性了解不够充分，影响招聘质量战略综合管理部对初步面试合格的人员，通过各类渠道验证身份信息和背景信息，保证身份证实可信、合法合规，调查内容包括：面试人员与应聘人之间存在的利益，企业的利益冲突录用环节最终录用结果未经过预招聘岗位直接上级领导审批确认，导致录用人员不符合其直接上级的需求和期望，影响公司日常经营效率人力
6、资源管理部在确认最终录用结果后，应联同聘用人员资料上报相关公司领导进行最终审批，审批通过后，才可发送录用通知综合管理部用人部门3.5.4考核管理关键环节风险控制关键风险环节风险描述控制措施责任主体考核指标制定公司未能制定合理的绩效标准，导致绩效考核无有效依据，造成绩效考核无效依据公司战略规划目标，公司高层确定公司的目标与经营计划，各职责部门依照下达的公司目标制定部门目标与工作计划，并逐层分解到下属员工考核小组绩效考核标准未经领导及上级主管部门充分审核批准，导致绩效考核标准不符合上级主管部门的要求，影响公司日常经营效率绩效考核标准经相关部门讨论确认后实施，绩效责任书（各部门考核指标）经过公司领导
7、充分讨论后制定考核实施监督考核及等级没有复核监督，导致考核过程中的错误和舞弊没有办法被发现，影响考核的准确性各部门提交经部门负责人审核的考核等级给系统HR，经HR内部讨论及高层领导审批后确认考核小组综合管理部各部门负责人被考核单位提交的绩效完成情况的资料不完整准确，导致考核人员无法掌握被考核单位实际绩效，影响考核结果准确性被考核部门提交的考核报告应由系统HR和部门领导审核确认考核结果应用未设置合理奖惩措施，导致绩效考核不能发挥激励作用，影响公司日常经营效率应根据绩效结果运用在奖金分配、晋级晋升、职称评审综合管理部各部门负责人当被考核人员对考核结果提出异议时，主管领导未能及时获知，影响考核结果公
8、平性建立绩效反馈机制，在考核结果正式生效前，应当允许各被考核人员对考核结果发表看法。如果有异议，被考核人员可以提交书面复核申请，部门经理应当和系统HR经理一起对异议进行处理上级领导未根据考核结果，与相关下属进行绩效改进的建议的交谈，导致被考核人无绩效改进计划，影响员工绩效改进对绩效末位的员工进行绩效改进，并建立绩效面谈改进机制，上级领导根据考核结果，与各下属员工进行绩效改进建议的沟通，形成书面绩效改进方案考核指标调整未能对绩效考核指标进行定期或不定期评估工作，导致未能调整、更新不适用于实际工作的考核标准，影响考核体系合理性对考核指标定期或不定期进行评估，及时调整和更新考核指标绩效考核小组3.5
9、.4薪酬管理关键环节风险控制关键风险环节风险描述控制措施责任主体薪酬体系员工薪酬标准不符合国家政策法规，造成劳动纠纷，引起法律风险公司的工资总额和工资水平由公司根据当地社会平均工资水平、省政府颁布的工资指导线以及劳动力市场工资指导价位确定薪酬委员会不同岗位和职位的员工薪酬标准没有进行规划，导致薪酬不公，影响薪酬应该具有的激励效果对公司的不同岗位和职位的员工薪酬标准进行规划薪酬预算未编制工资总额计划，导致资金使用出现偏差，影响公司经营计划每年初由公司以上年度在职员工平均人数，按基础工资、年功工资、岗位绩效工资标准和加班工资、夜班费及公司对各单位资产经营责任制考核结果，初步核定各公司的工资总额预算
10、。综合管理部薪资发放工资发放前未对发放数进行复核，导致实际工资发放数与计算核定数不一致，影响公司资金安全在工资发放之前对数额进行复核，保证实际工资发放书面与计算核定之数一致综合管理部保险缴纳未按劳动合同及相关法规条例要求，为职工缴纳各种社会保险费，导致法律风险在合同期内，员工享有社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、死亡抚恤和住房公积金等福利待遇综合管理部调岗薪资员工岗位调动时，未能及时调整薪酬标准，导致发放薪酬不合理，影响员工工作效率公司范围内、外调入的员工，由所在单位部门按岗位重新确定岗位工资综合管理部部门负责人离职薪资员工离职后，未能及时办理注销手续，并及时通知相关部门进行停发工资，造成工资重复发放，影响公司资金安全员工因工作调动、退职、除名、解除劳动关系等原因离开单位时，按实际出勤天数结算和发放工资；员工离职后，各单位综合管理部门及时调整工资发放情况，并更改工资发放台账，将人员姓名在下月工资发放计划内删除综合管理部部门负责人专心-专注-专业