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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 “三位一体”体系概念一、什么是“三位一体”管理体系？a、“三位一体”是把质量、环境和职业健康安全管理体系融合为一体的管理体系。他们的编写基础和内容结构基本是一致的。他们的基础都是质量管理的八项基本原则（以顾客为关注焦点等），体系运行模式都是PDCA，都包含管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进等四个过程。产品制造体系的持续改进顾客和其他相关方要求顾客和其他相关方满意管理职责产品实现资源管理测量、分析和改进产品再次循环质量管理体系来源于顾客的要求，结束于用户的满意，满足顾客是9001的要求，让相关方也满意是9004（业绩改进指南）的要求，9001是体系认证
2、的标准，而9004不作为认证的标准。8项基本原则是整个管理体系的基础，而这个图就说明了管理体系的运行模式。每个公司都涉及到对职责、权限的分配（管理职责），资源（人力、物力、办公环境等）的提供（资源管理），把用户的要求转化为产品输出（产品实现），还有对这些过程的测量、分析和改进（测量分析和改进）。在运行中，这四个过程是没有先后次序的。还有一个就是再次循环，很清楚的阐明了持续改进的观点，这跟后面讲的PDCA是一致的。b、8项管理原则1以顾客为关注焦点组织依赖于顾客，因此组织应该理解顾客当前的和未来的需求，从而满足顾客要求并超越其期望。客户永远是对的；如果客户不对，则执行2领导作用领导者将本组织的宗
3、旨、方向、和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。80%质量问题与管理有关，20%与员工有关。3全员参与各级员工是组织的生存和发展之本，只有他们的充分参与，才能使其才能给组织带来最佳效益。岗位职责包括了公司每个人（从总经理到基层员工）。4过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地取得预期结果。流程图方法。5管理的系统方法针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。6持续改进是组织的一个永恒发展的目标。PDCA循环。7基于事实的决策方法：针对数据和信息的逻辑分析或判断是有效决策的基础。用数据和事实说话。8互
4、利的供方关系通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。麦当劳管理方式C、PDCA循环PDCA的含义：P（PLAN）-计划；D（Do)-执行；C（CHECK)-检查；A（Action)-行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，未解决的问题放到下一个PDCA循环里。 PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它具有如下特点：（见上图） (1)大环套小环，小环保大环，推动大循环 PDCA循环作为质量管理的基本方法，不仅适用于整个工程项目，也适应于整个企业和企业内的科室、工段、班组以至个人。各级部门根据企业的
5、方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门的小环都围绕着企业的总目标朝着同一方向转动。通过循环把企业上下或工程项目的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。 (2)不断前进、不断提高 PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，生产的质量就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高。 (3)形象化 PDCA循环是一个科学管理方法的形象化。二、“三位一体”各体系内容概述1、质量管理体系A. ISO9000的由来ISO9000是由西方的品质保证活动发展起来的。二战期间，因
6、战争扩大，所需武器需求量急剧膨胀，美国军火商因当时的武器制造工厂规模、技术、人员的限制未能满足“一切为了战争”。美国国防部为此面临千方百计扩大武器生产量，同时又要保证质量的现实问题。分析当时企业：大多数管理是NO1,即工头凭借经验管理，指挥生产，技术全在脑袋里面，而一个NO1管理的人数很有限，产量当然有限，与战争需求量相距很远。于是，国防部组织大型企业的技术人员编写技术标准文件，开设培训班，对来自其它相关原机械工厂的员工（如五金、工具、铸造工厂）进行大量训练，使其能在很短的时间内学会识别工艺图及工艺规则，掌握武器制造所需关键技术，从而将“专用技术”迅速“复制”到其它机械工厂，从而奇迹般地有效解
7、决了战争难题。战后，国防部将该宝贵的“工艺文件化”经验进行总结、丰富，编制更周详的标准在全国工厂推广应用，并同样取得了满意效果。后来，美国军工企业的这个经验很快被其他工业发达国家军工部门所采用，并逐步推广到民用工业，在西方各国蓬勃发展起来。B、ISO9000的发展简介：ISO9000质量体系认证是由国家或政府认可的组织以ISO9000系列质量体系标准为依据进行的第三方认证活动，以绝对的权力和威信保证公开、公正、公平及相互间的充分信任。其系列标准发展历程如下： 1980年，“质量”一词被定义为企业动作及绩效中所展现的组织能力。导致一些行业标准与国家标准的产生，而由于跨国贸易的逐渐形成，跨行业、跨
8、国度的新标准也呼之欲出。 1987年，（ISO）成立TC176技术委员会，联系53个国家，致力于ISO9000系列标准的发展。颁布ISO9000系列质量保证体系标准。 1992年，中国采用ISO9000系列标准，形成GB/T19000系列标准。欧共体提出欧共体内部各国企业按照ISO9000系列标准完善质量体系，美国把此作为“进入全球质量运动会的规则”。 1994年国际标准化组织ISO修改发布ISO9000 1994系列标准。世界各大企业如：德国西门子公司、日本松下公司、美国杜邦公司等纷纷通过了认证，并要求他们的分供方通过ISO9000认证。 1996年，我国政府部门如：电子部、石油部、建设部等
9、逐步将通过ISO9000认证作为政府采购的条件之一，从而推动了我国ISO9000认证事业迅速发展。 2000年国际标准化组织ISO修改发布ISO9000系列2000系列标准，更适应新时期各行业质量管理的需求。QMS（质量管理体系）目的：产品合格（最低要求）顾客满意持续改进2、环境管理体系简介：ISO14000是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的系列环境管理国际标准的总称，它同以往各国自定的环境排放标准和产品的技术标准等不同，是一个国际性标准，对全世界工业、商业、政府等所有组织改善环境管理行为具有统一标准的功能。其标准号从14001至14100，共10
10、0个。我国于1997年4月1日由国家技术监督局将已公布的五项国际标准ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012等同于国家标准GB/T24001、GB/T24004、GB/T24010、GB/T24011和GBT24012正式发布。目前我们广泛使用的是ISO14001，ISO14001（GB/T24001-1996）环境管理体系-规范及使用指南规范该标准规定了对环境管理体系的要求，描述了对一个组织的环境管理体系进行认证/注册和（或）自我声明可以进行客观审核的要求。通过实施这个标准，使相关确信组织已建立了完善的环境管理体系。EMS（环境体系）目的：重大
11、环境影响控制（最低要求） 污染控制 节能降耗持续改进3、职业健康安全管理体系目的：OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康安全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。OHSAS18000系列标准是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNN）等13个组织于1999年联合推出的国际性标准，在目前ISO尚未制定情况下，它起到了准国际标准的作用。其中的OHSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。我国已于2000年11月12日转化为国标：GB/T28001-2001 idt OH
12、SAS18001:1999职业健康安全管理体系规范同年12月20日国家经贸委也推出了职业安全健康管理体系审核规范并在我国开展起职业健康安全管理体系认证制度。目的：风险控制（底线） -职业病防治 -伤亡事故控制 持续改进我们公司使用这三个标准的目的：对内规范管理，只有各个子公司都达到了规范管理，整个公司才能上个层次。对外提供信任，让客户相信我们的质量管理体系健全，环境管理体系完善，职业健康安全管理到位。以上是对三位一体管理体系简要的概述，有个了解。第二部分：体系审核方式和流程1、 体系审核的几种方式1）管理评审（确切的说不能算一种审核方式）2）内审（集团公司）3）第二方审核4）第三方审核主要审核
13、内容：a.符合性-管理体系文件/程序是否符合标准 过程是否确定职责是否明确文件 (文件审查)b 有效性-管理体系文件/程序是否得到有效 实施和保持 (现场审查)c 适合性-管理体系过程和结果是否达到既 定的质量目标 (QMS评价).1）管理评审由总裁每年定期主持进行，评价公司管理体系的改进机会和变更的需要，确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，以便更好的实现公司的管理方针和目标。出现环境变化以及有关标准、法律法规变化等偶然因素时，也可适时安排管理评审。许继集团的管理评审一般安排在内审结束后，外部认证前。评审的组织和参与者：总裁主持，质管部组织，高层、中层以及内审等相关人员参加。2
14、）内审（第一方审核）过程：内部审核，由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的，可作为组织自我合格声明的基础。目的：a.质量管理体系的要求,判断是否符合标准的要求（评价组织自身的品质系统）；b.内部管理的重要工具,可促进品质系统的完善与保持；c.为第二方或第三方审核作准备； d.维持完善改进管理体系的需要。3）第二方审核目的：a.当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价；b.在合同关系的情况下,验证供方的体系是否持续满足规定的要求并正在运行；c.沟通供需双方对品质要求的共识； d.作为制定和调整合格供方的依据。过程：由组织的相关方（如顾客或行业协会）或由其他人员以相关方的名义
15、进行。4）第三方审核过程：由外部独立的审核组织（如认证机构）进行目的：a.通过体系认证获准注册 b.减少社会重复审核和不必要的开支。 c.有利于顾客选择合格供方并利用注册获得供方的某些保证有利于组织提高市场竞争力和信誉并利用注册作为特色进行市场推销 d.促进组织目标的实现和内部管理的改善且这种效应将带动整个市场“供求链”的完善。2、体系审核的流程：目前许继受审核方式：按 部 门 审 核 以部门为中心进行； 一个部门要涉及多个过程，负责过程是必查，配合过程是选查； 以部门的主要质量职能为主线，涉及相关的职能； 以部门审核也应体现过程方法思想。许继受审核流程：A集团质管部组织召开认证前首次会议B部
16、门发言人简述公司情况C文件评审查阅相关记录和文件；（文件的符合性、有效性、可操作性及其管理；记录的客观性、完整性、可追溯性及其管理等。） 目的：n 确定文件所述体系与审核准则的符合性n 获得对受审核方的适当了解，以策划现场审核，包括编制审核计划。内容：1、相关的管理体系文件、手册、程序文件跟我公司相关的程序文件：目标、指标的展开及考核程序文件控制程序法律/法规及其它要求管理与评价程序管理评审程序环境因素/危险源识别、评价与更新程序环境/职业健康安全管理方案控制程序环境/职业健康安全运行控制程序环境/职业健康安全不符合控制程序采购控制程序对相关方影响控制程序废水废气控制程序易燃易爆品防火控制程序
17、废弃物管理控制程序化学品搬运、贮存控制程序应急准备与响应控制程序不合格品控制程序纠正措施和预防措施控制程序记录控制程序2、 质量方针、目标、指标的确立及实施措施（与单位领导面谈）集团管理者代表：集团质量方针：质量为魂，行业争先，预防污染，节约挖潜，以人为本，确保安全，遵规守法，持续发展。公司08年一体化目标、指标及措施方案：质量方面：目标：保证采购质量、保障上市公司供应。指标：外购件批次合格率98.6；合同按期配套率 90；质量工作计划完成率 100环境方面：目标：节约能源资源、减少环境污染、危险废弃物分类定点存放及处理。指标：危险废弃物定点存放准确率 100职业健康安全方面：目标：以人为本、
18、健康至上、减少伤亡事故及职业病的发生。指标：重大伤亡事故 0；保用品发放率100；完成集团规定的其他一体化目标、指标3、 工作程序（流程），采购流程，各岗位职能。4、 供应商资质文件的审核5、 各种记录文件（物资收发存记录网上到货登记，通常要保存五年，各体系运行检查记录、日常安全检查记录、特种设备检查运行记录、危险物品发放依据车间所提计划和发料单、临时采购申请单、采购合同等等）6、 各种危险源和环境因素的识别及清单、适用的法律法规清单、应急响应预案、特殊岗位说明书等等。受审方式：n 在审核之前进行n 结合审核进行时机：文件审查的时机：贯穿于审核的全过程，包括文件初审和在现场审核时对文件的审查D
19、现场审核并确认不符合现场观察：（产品标识；环境安全条件；记录和文件保管情况；特种设备的使用及检测记录；保管人员的操作状况等。）过程：n 审核中的沟通 （化工库进仓库关手机，车辆入库挂防静电铁链、易燃易爆库不能穿带钉鞋进入、保管人员的消防知识及专业化工常识等，提醒一点人家不问就不说，问一句说一句。）n 信息的收集和验证（通过查阅现场文件资料取得）n 形成审核发现n 准备审核结论n 末次会议（公布不符合项，要求单位整改）不符合分类：n 严重不符合n 一般（轻微）不符合，去年外审时发现一项不符合就是废品库灭火器的配备不应该为干粉灭火器，不符合报告是下给了我们单位，当时被我挡回到保安公司了，但我们在这
20、方面的认识要加强，而且当灭火器在室外存放时要定时清洁。各班组留意灭火器压力，不要只靠主任一人去查。这是多说了一点儿啊。不符合也可分为n 体系性不合格（如质量管理体系文件不符合ISO 9001标准要求）n 实施性不合格（如过程或活动不符合审核准则的规定）n 效果性不合格（如虽按文件执行，但未取得所期望的效果）E集团组织召开末次会议（公布审核不符合项）第三部分：针对我公司来谈体系审核准备工作中需要注意的问题：1、针对每个人的工作，审核团会随机问到某位员工以下几个问题（如果都很好，说明体系的运行很有效） 过程是否已被识别并适当规定？（明确做什么事） 职责是否已被分配？（谁来做，要求怎样） 程序是否得
21、到实施和保持？（有没有流程方法等） 在实现要求的结果方面，过程是否有效？（结果是否符合要求）2、各班组在体系审核时需要注意的：1） 集团质量方针、管理者代表的熟知。2） 供应处一体化目标、指标及方案措施，08年3月下发过，相关内容问要熟知3） 供应处安全检查工作一定要仔细，问题整改及时。4） 供应处采购管理流程的建立及实施，岗位职能的细化到位等。5） 仓库管理规定的严格执行，例如帐卡物一致、发放物资先进先出、贮存物资的定期检查、仓储环境的定期维护等等。6） 采购管理程序的认真执行，例如合格供方的选择、评价、资质的建立、临时采购依据的有效期为三个月，采购合同关于质量、环境、健康安全方面的条款的签订等。7） 临时采购单的书写一定要规范，物资型号的书写要和ERP系统型号相对应，现在只有个别采购员书写不规范，保管员录到货登记都非常困难更别说在ERP系统中查找物料了，计量单位的书写一定要符合国家规定，例如KG要写成kg。计量单位是由人的名字命名的都要求大写，比如kWh，W是用瓦特的名字命名的。A(安培)，V（伏特）等。3、在08年开始下发的质量管理达标方法中有一条就是对每位员工进行质量管理体系培训，认识到质量体系的基本概念及公司体系运行的流程职责等，这项也是要做为对我们公司进行考核的一项。以后我们还会不定期的针对此方面展开培训。专心-专注-专业