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1、精选优质文档-倾情为你奉上安全生产督查卡大项检查依据小项检查标准（内容）查 点是否责任人1安全管理总体要求各单位应成立由本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会，并建立安委会等工作例会制度。1成立由本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会。每半年至少召开一次由本单位安全第一责任人主持的安委会会议。查安委会成立文件。抽查安委会纪要。设置具有安全监督职能的部门，配备专职安全监督管理人员和满足工作需要的装备。2从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全监督部门由本单位总经理直接管理。查机构设置文件。2建立、健全本单位安全生产责任制3建立健全覆盖本单位
2、全体人员和岗位的安全生产责任制。4安全生产责任明确安全第一责任主要职责，包含但不限于安全生产法规定的7项职责。按照“党政同责，一岗双责”要求，明确书记安全生产职责。3组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程5每年年初以文件形式发布一次本单位有效制度、规程清单。查制度发布清单文件。4组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划6主要负责人、分管安全生产领导、生产部门负责人参加具备国家安监总局确认资质的培训机构的培训，取得合格证书。查证书和人员访谈。7制定、发布年度安全生产培训计划，并严格执行。查安全生产培训计划和培训档案。8每年至少对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行一次培训和考试，对具备资
3、格人员名单以文件发布。查考试试卷和文件。9每年对部门负责人及专业技术人员进行一次安全生产规程制度的考试。查考试记录和试卷。10新进生产人员必须经安全工作规程考试合格后方可进入生产现场工作。转岗的生产人员必须进行相应安全技术教育培训，经考试合格后，方可上岗。查人资人员情况、培训档案、人员访谈11对生产人员进行心肺复苏急救，灭火器材、正压呼吸器使用等全员培训。现场访谈。5保证本单位安全生产投入的有效实施12足额提取和使用安全费用，持续改善安全生产基础条件。访谈，查阅制度。13每年年初组织编制年度的反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划，并以文件形式发布。查“两措”计划文件和执行情况。为员工创
4、造符合标准的生产作业环境和条件14在生产和作业现场设置醒目、规范的安全警示标志。查现场安全标志。15为员工配备足够、合格劳动防护用品，建立发放管理台账。查配备标准、管理台账，访谈。16定期开展作业场所危害因素监测并公示。现场查看危害公示内容。6督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患17领导人员部署并参加“六打六治”打非治违、二十五项反措、春秋季安全大检查，防汛、防寒防冻等特殊时期安全检查。不符合项建立整改台账，督办。查主要领导部署、参加安全检查情况，查整改台账。18落实重大事项领导到场要求，明确各级领导到场具体内容。建立特殊时期值班和到岗到位要求，并严格执行。按规定到场，协调
5、解决问题，做好到场记录。查阅制度、记录规范。19建立隐患排查治理台账，对重大隐患跟踪督办。查阅资料。7组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案20建立应急管理制度，明确应急管理职责、工作制度，完善应急管理机制。查制度和应急管理委员会机构。21建立完善的应急预案体系。发布综合预案、专项预案和现场处置方案。查应急预案体系框架和应急预案。22应急预案按要求经过评审完善后，报送地方安全监督部门和行业监管部门、二级单位备案。查评审文件和备案批复文件。23按计划开展专项预案和现场处置方案演练。主要负责人要定期参加演练。查阅演练计划，抽查演练记录。8及时、如实报告生产安全事故24建立安全事件管理和信息
6、报送相关制度，明确管理要求和报送程序。查阅制度。9安全例行会议25每月召开一次由本单位总经理主持，有关部门负责人及安全监督管理人员参加的安全分析会。查制度条款、安全分析会记录、任务督办单。26每月召开一次由安全监督部门负责人主持，三级安全网成员参加的安全网工作例会。查制度条款、安全网会议记录和工作督办单。27每周有一次不少于1小时安全日活动。安全日活动由班长（副班长）主持，班组全体成员参加。安全记录规范。抽查安全活动记录。28每天召开班前班后会，总结，部署工作任务的同时，总结部署安全工作。查制度条款和会议记录。29公司领导、部分负责人、安全监督人员每月至少参加一次班组安全日活动，并由本人签名。
7、10重大危险源管理30建立重大危险源安全管理制度。对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识，确认重大危险源。31对确认的重大危险源登记建档并报当地安全生产监督管理部门和上级主管单位备案。32重大危险源现场设置明显的安全警示标志。制定重大危险源应急救援专项预案和现场处置方案。查现场33对员工进行重大危险源方面的安全教育和培训，包括应急预案的培训。查安全教育培训记录，现场人员访谈。34每年至少组织进行一次重大危险源事故应急救援演练。查演练记录资料，现场人员访谈。11特种设备和特种作业管理35各单位必须严格执行特种作业管理要求，特种作业人员持证上岗。36建立本单位特种作业人员和特种设备管理档案。1
8、2上级要求落实外包工程安全管理情况37建立外包工程合同管理制度，外单位承包本单位技改工程施工、产品生产、技术服务、运行服务、设备安装调试、等级检修和维修等工作纳入到外包工程管理。查合同管理、外包工程安全管理制度。38外包工程必须同时签订专门的安全生产管理协议。合同中明确安全协议是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。查安全协议条款。39建立外包工程资质审查表，包含项目名称、资质审查情况，审查人签字。查资质审查表40发包单位必须对外包工程人员进行三级安全教育，并考试合格。查阅外来人员安全教育台账。41承包单位现场工作人员必须配备统一合格的安全帽和服装，使用的安全带必须检验合格。现场抽查。4
9、2特殊工种作业人员合格证必须在有效期内。特种设备、施工机械、安全工器具、安全防护设施必须经具备检验资质部门检验合格，并在有效期内。抽查外包工程管理台账。“边零散新”薄弱环节管理43结合实际，明确“边零散新”等薄弱环节管理要求， 加强管理。对加班、夜班作业建立申报制度。查阅管理要求。44严格执行安规要求，办理合格工作票，工作票相关人员履职尽责。抽查票种、安措及工作负责人到场。建立违章连带和“四个1”罚则情况45按照集团公司公司加强外包工程安全管理要求，建立本单位执行“四个1”罚则的具体条款并落实。环保设施和节能改造安全管理46成立环保和技能改造安全管理组织机构，明确职责，组织环保和节能改造安全管
10、理工作。查阅通知落实情况47依据集团公司环保和节能改造工程安全检查标准，完善本单位安全检查标准。在开工前一个月内，进行自查自纠。查阅本单位自查自纠和整改情况。典型事故案例的了解及本单位预防措施情况482016年3期事故快报组织学习并汲取教训。查阅班组安全活动记录。现场人员随机访谈。49对照有关事故通报暴露问题，开展了本单位针对性排查。重点抽查触电、高空坠落、火灾等事故排查整改情况。针对防止火灾事故，是否分区域、分系统开展了专项预案、现场处置方案的完善。各岗位人员熟悉岗位区域内相关火灾现场处置方案。火灾等相关处置方案进行了推演或演练，可操作性强。查阅排查档案。HSE体系建设情况50各级领导坚持领导承诺，带头组织参与体系建设。所有部门和员工都要参与到体系建设中。访谈。了解理念、方针以及不同岗位人员对职责范围内的安健环要素的掌握和理解情况。51对内审、管理评审和集团外审发现问题梳理整改。查阅评审问题的整改情况。集团公司新发布制度的贯彻学习52组织集团公司新发布的安全生产工作规定、安全生产监督规定、安全生产奖惩规定、安全监督实施办法等安全管理制度的贯彻学习和制度修订计划及开展情况。查阅制度计划和执行情况。53三级单位各类会议安全提示、核文化安全学习专心-专注-专业