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1、精选优质文档-倾情为你奉上质监局内设机构廉政风险点自查及防控承诺表内设机构（盖章）：办公室 填表时间：2011年5月18 日主要职责1、宣传贯彻执行国家有关质量技术监督的法律、法规、方针、政策，并对执行情况进行监督检查；2、协调局机关日常工作，制订并督促执行机关工作制度，编制和组织实施全县质量技术监督发展和计划，提出全局年度工作计划、工作要点；3、负责监管国有资产和行政事业性收费、局财务管理、财务审计工作，负责全局行政后勤、安全卫生、保卫、车辆管理及大楼物业管理等日常事务的管理工作；4、负责综合性文件的起草、各科室队（所）的核稿签发和重要会议的组织及会议记录、文秘、新闻宣传（包括法制宣传）、档
2、案、机要保密、公文收发、文电处理、文稿印发、信访、信息和办公自动化工作；5、组织实施行政执行的监督检查，推行行政执法责任制，负责对全局行政执法案件的审查；6、组织协调和指导行政执法复议、诉讼、应诉工作；7、承担综合性调研，协调全局调研工作；8、负责全局机构编制干部人事管理、劳动工资、教育培训及局机关离退休人员服务工作；9、负责局机关和直属事业单位党群工作。协助局纪委开展纪律检查、行政监察、党风廉政建设和行风建设工作；10、承办领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1.对局财务管理不严，导致财务票据损毁、丢失或以权谋私、挪用公款等。2、对局档案保管不严，导致局档案损毁、丢失或篡改。3、对局大楼物
3、业管理不善，导致失窃、火灾、损失等事故现象发生。4、在局物资采购过程中，收受供应商给予的回扣费或礼金、礼卡、有效证券等。5、在公务接待、车辆管理、公共物资管理等过程中，以权谋私。6、在履行行政案件审理过程中，对案件把关不严，导致错案或败诉案件等失职行为的发生等。7、文件不及时送达，导致文件精神不能及时落实。8、在向外出具证明、提供资料等过程中未经领导同意，造成不良后果。9、窗口工作人员态度生硬、话难听、门难进、脸难看；因业务不熟，不能一次性告知，导致办事人员多次往返；违反“四条禁令”,上班期间在电脑上玩游戏、炒股、看电视和使用与工作无关的事情，致使办事群众不满意。风险等级：一级风险防控措施1、
4、建立健全局财务管理制度，档案管理制度，物资采购管理制度，公务接待管理制度，车辆管理制度，加强对制度执行情况的监督，杜绝违反财务管理制度行为的发生，落实责任人员，加强管理。2、加强局大楼物业管理，落实专人，加大检查、巡查力度，及时消除各种安全隐患。3、加强对相关人员的教育，预防以权谋私现象的发生。加强对局公共物资的管理，对局公共物资进行重新登记，落实保管责任人员，加强管理，同时加大对公共物资使用的监督检查，防止公共财物受到损失。4、增强文件送阅负责人责任，及时将文件送达相关人员，特别的重要文件和有时效要求的文件，及时送达、及时提醒。5、在对外出具证明、提供资料等经领导同意。6、严格执行一次性告知
5、、限时办结制度，端正服务态度。廉政承诺遵守各项规章制度、廉洁自律等方面以身作则，严格按照规矩处理办公室各项工作，决不贪占公共财产、公有财物。保证兑现承诺.如有违诺愿接受组织处理和相应的党政纪处分。内设机构审查意见 主要负责人签字：张 2011年 5 月 18 日分管领导意见 分管领导签字：方 2011年 5 月20 日备注：本表一式四份，一份报单位党委，一份报单位纪检监察组织，一份公示，一份存档。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011年 5 月 18 日姓 名张科室名称办公室岗位名称主任主要职责1、负责组织财务会计工作，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整；2、严格执行国家政
6、策，财政和财务制度，正确进行会计监督，保护国家资产安全完整；3、负责建立会计档案，妥善保管，并按会计档案管理办法的具体规定严格执行；4、负责处理日常会计事务，办理各项收支、资金调拨以及往来款项的会计核算工作；5、负责审核记账凭证，根据审核无误的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。帐薄登记做到及时、正确、清楚、完整；6、根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和有关资料定期编制财务报告；7、负责各种票据的领、发、存、销工作；8、负责做好劳动工资审批、社会统筹和统计报表工作；9、负责做好资料复印、登记、电话记录及领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1、平时疏于政治业务学
7、习，导致履职能力不够，为民服务和责任意识不强。2、对报销票据审核不认真，导致多报、虚报资金行为发生，造成国有资产损失。3、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失，造成不良后果；4、账务处理程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确，不完整，造成会计信息失真；5、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强.风险等级：二级风险防控措施1、加强政治业务学习，不断提升履职能力，增强为民服务和工作责任意识；2、严格执行局财务管理制度，提高工作责任心，严格审核各类票据，从严掌握各类支付标准；3、公开收费标准和使用财政部门统一收费票据，妥善保管财务票据，防止票据丢
8、失；4、认真做好会计记账、结账，并认真核对，防止会计信息失真；5、严格执行预算支出管理制度，认真核定项目经费支出，并严格进行控制。廉政承诺严格执行财务管理制度，不违反国家财经法律、规定，自觉遵守会计职业道德。保证兑现承诺.如有违诺愿接受组织处理和相应的党政纪处分。科室审查意见 负责人签字：张 2011年 5 月18 日科室分管领导意见分管领导签字：方2011年 5 月 18 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 18 日姓 名陈国平科室名称办公室岗位名
9、称副主任主要职责1、协调局机关日常工作；制定并督促执行机关工作制度；2、负责局机关行政后勤、基建、车辆管理等日常事务工作；3、承办领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1、办公物品采购及公车管理、使用和维修过程中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给单位和工作造成严重影响；2、基建项目不经立项批准或批准后不经招标程序擅自建设，或不遵守保密规定随意泄露招投标信息；3、不按程序和规定签订合同或违规签订合同，在工程建设过程中不认真履行监督职能，不按规定程序拨付工程款。风险等级：二级风险防控措施1、根据中华人民共和国道路交通安全法的有关规定，结合本单位的实际，进一步修改和完善车辆管理办法；2、车辆使用要
10、严格执行中纪委、市县纪委关于加强公务用车管理的有关规定和本单位制定的管理办法，坚决杜绝违法违纪行为。3、基建项目列入招标目录，严格落实招标管理规定。廉政承诺热爱质量技术监督工作，有责任心有责任感，工作认真负责，严格按规定办事，做到公开、公平、公正，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象，不假公济私，办事公道，遵纪守法。科室审查意见负责人签字：张国女 2011年 5月 18 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年 5 月 18 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自
11、查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 18 日姓 名朱诗锦科室名称办公室岗位名称文秘主要职责1、协调局机关日常工作及行政后勤等工作；2、负责起草综合性重要文件、各科室队（所）的核稿签发和重要会议的会议记录、新闻宣传、文电处理、文稿印发、政务信息、宣传及信息化建设等工作；、3、承办上级交办的其他工作，协助其他职位工作。潜在风险内容及等级1、未及时撰写重要信息并上报；2、未及时将文件送达相关人员，对特别的重要文件和有时效要求的文件，未进行送达提醒。风险等级：二级风险防控措施加强业务学习，做好对外宣传、对外联络工作，及时报送信息，特别是重要文件和有实效要求的文件，做到及时传达提醒，礼貌接待来
12、访对象廉政承诺认真学习党的路线、方针、政策和国家的法律法规，热爱质量技术监督工作，认真秉承办公室“快、准、严、细、实”工作作风，踏实勤恳，实事求是，文明行政，礼貌待人，严格执行各项廉洁制度。科室审查意见负责人签字： 张国女 2011年 5 月20 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年5 月20 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年5月18日姓 名魏 慧科室名称财务室岗位名称出 纳主要职责严格遵守现金管理暂行条例，单位使用现金必须按照条例规定的范围使
13、用；严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付；现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。潜在风险内容及等级财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况；可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大；大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。 风险等级：二级风险防控措施加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治
14、理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质；严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生；加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度；按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明；严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。廉政承诺做到公平公正，公开透明，不另设账簿，不乱收费，保持账目清晰、账面整洁。科室审查意见负责人签字： 张国女 2011年 5 月19 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年5 月19 日备注：
15、1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 18 日姓 名刘赛明科室名称办公室岗位名称其他重要岗位主要职责1、负责所管车辆的检查、保养、维修、清洗等工作。2、按工作需要由办公室统一调度随时、准时出车，保证出车前车辆处在正常状态，做到安全行车。3、承办领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1、未对使用车辆进行必要的检查、保养、维修、清洗工作；2、为做到准时出车、出现酒驾行为，未做到安全行车。风险等级：二级风险防控措施1、车辆使用要严格执行中纪委、市县纪委关于加强公务用
16、车管理的有关规定和本单位制定的管理办法，坚决杜绝违法违纪行为。廉政承诺热爱质量技术监督工作，有责任心有责任感，工作认真负责，严格按规定办事，做到公开、公平、公正，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象，不假公济私，办事公道，遵纪守法。科室审查意见负责人签字： 张国女 2011年 5 月19 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年5 月19 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 18 日姓 名胡飞虎科室名称办公室岗位名称
17、其他重要岗位主要职责1、负责所管车辆的检查、保养、维修、清洗等工作。2、按工作需要由办公室统一调度随时、准时出车，保证出车前车辆处在正常状态，做到安全行车。3、承办领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1、未对使用车辆进行必要的检查、保养、维修、清洗工作；2、为做到准时出车、出现酒驾行为，未做到安全行车。风险等级：二级风险防控措施1、车辆使用要严格执行中纪委、市县纪委关于加强公务用车管理的有关规定和本单位制定的管理办法，坚决杜绝违法违纪行为。廉政承诺热爱质量技术监督工作，有责任心有责任感，工作认真负责，严格按规定办事，做到公开、公平、公正，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等
18、不良现象，不假公济私，办事公道，遵纪守法。科室审查意见负责人签字： 张国女 2011年 5 月19 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年5 月19 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 18 日姓 名裴良明科室名称办公室岗位名称其他重要岗位主要职责1、负责所管车辆的检查、保养、维修、清洗等工作。2、按工作需要由办公室统一调度随时、准时出车，保证出车前车辆处在正常状态，做到安全行车。3、承办领导交办的其他工作。潜在风险内容及等级1、未对使用车
19、辆进行必要的检查、保养、维修、清洗工作；2、为做到准时出车、出现酒驾行为，未做到安全行车。风险等级：二级风险防控措施1、车辆使用要严格执行中纪委、市县纪委关于加强公务用车管理的有关规定和本单位制定的管理办法，坚决杜绝违法违纪行为。廉政承诺热爱质量技术监督工作，有责任心有责任感，工作认真负责，严格按规定办事，做到公开、公平、公正，严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象，不假公济私，办事公道，遵纪守法。科室审查意见负责人签字： 张国女 2011年 5 月19 日科室分管领导意见分管领导签字：方荣春2011年5 月19 日备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。专心-专注-专业