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1、精选优质文档-倾情为你奉上样品（含外协加工）检验管理规定编 号制定单位浩信机械质量部初始日期2016.11.10修订日期2016.12.14编 制 审 核 批 准Prepared by_ Reviewed by_ Approved by_一、 目的Purpose 规范样品铸造和加工的生产及检验流程，避免样品交付质量问题。二、 适应范围Scope 适应于浩信机械新产品样品和试产阶段的交样管理。三、 权责Responsibility3.1生产部门负责按照样品试制计划进行样品生产。3.2技术部门 组织对图纸及技术要求进行工程规范评审； 负责对样品试制过程进行跟踪监控； 负责组织相关部门对样品进行评审
2、和改进； 负责样品包装方式的评审和确认； 负责组织跟踪样品装机过程。3.2质量部门负责对样品进行全尺寸和性能检验。3.3GP12负责对样品进行100%检验。四、 定义Definition 无五、 流程图FL 见内容部分流程六、 内容Management ContentStepOwnerFlow DescriptionOutput技术评审样品装配样品制造各分厂工程规范评审技术部组织对气泡图（全尺寸）中每个尺寸进行工程规范评审，包括但不局限于： 类似产品； 质量策划：检验量具和频次； 特殊特性/关键特性； 所有尺寸，所有项目评审过程、加工及检验实现方式； 过程控制点。 质量、技术工程师或质量、技术
3、主管，评审后在“工程章”上签字, 评审后生产工程规范评审记录； 对图纸和技术要求理解不清/不一致的地方，同顾客进行沟通，并进行书面/或邮件确认； 经评审，技术能力达不到规定要求的特性，技术部组织填写图纸/让步申请评审单，项目小组评审后，经总经理批准方可生产。 备注：样件阶段注意客户临时授权图纸的版本，确认样件阶段更换版本信息一致，确保使用客户最新版本图纸。样品制造（多轮次试验）： 技术部门下发样品制造计划及样品试制计划，各分厂/部门按照要求记录样品生产过程参数。 样品生产数量： 根据新产品铸件结构，由铸造技术经理决定试制数量，以便在样件阶段发现问题 多轮试制 通过多轮试制完善产品工艺，此过程为
4、持续改进的过程。 铸造毛坯和加工样品均按照中差进行尺寸控制；客户特殊要求时按照客户要求控制。 样品机加工100%自检，并填写新产品试切报告 废品（加废和料废）标识后单独存放，填写废品单，便于统计质量分析。样品装配（轮毂单元） 样品装配执行轮毂单元样品装配流程样品试制计划样品生产跟踪单铸造参数记录装配跟踪单QM样品检验： 样品检查： 毛坯和成品全尺寸检查： a)毛坯全尺寸每模每腔1件，其他测量关键尺寸； 毛坯使用3D扫描（模具三维同客户三维对比）； b)样品：成品全部100%全尺寸检测 c)调整时，再次全尺寸检查，防止调整导致其他尺 寸不合格 d)铸造毛坯和加工尺寸图均打印使用A1/B1的气泡图
5、。 e)气泡图生成后，同时生成全尺寸检验记录模板，所有尺寸注明公差。备注：测量对比：同客户将取点、基准面等对应一致，编号样品的全尺寸检测结果和客户检测结果对比（含自制量规、通止规、角度规等）小于等于公差的20%偏差可以接受； 材料性能：成分、抗拉、硬度、金相、屈服、延伸等；X-ray：样件/（试产数量足够，以验证和改进铸造工艺）100%X-ray探伤；产品需剖切X-ray后检验时，至少每模每腔 3 件，外观不良品全部进行剖切X-ray检验，按照客户要求或自制规定剖切面。 毛坯渗透着色探伤：至少每模每腔 3 件，位置为产品使用关键位置或依客户要求位置毛坯剖切样品检验 重量称重记录：取10件测平均
6、重量 清洁度，要求时 附着力、漆膜厚度 加工后关键加工面渗透探伤 变形试验，易变形件 热处理报告，需热处理时 外观：包括喷漆、打标和铸标等客户要求 PPAP及样品三个月后再生产时： 2-3件成品100%全尺寸，其他由技术、质量书面指定的尺寸进行全检。 首、末件成品100%全尺寸，其他按照书面指定的尺寸进行全检。（“首、末件”定义：换班、换人、换刀、程序调整、调整治具、期间的变更后生产的第一件和最后一件） 如客户有其他检验要求，完成客户要求的检验。 项目小组（质量、技术、生产）对检验结果进行评审，如果对评审结果有异议，则修改工艺方案重新试验。 检测合格后，质量部保存样品1-2件，并进行样件标识，
7、以备追溯。备注：直发毛坯产品需要进行产品试加工，以评审二次料废指标，试切数量由技术制定，能足够证明过程稳定。气泡图毛坯图、加工成品图毛坯全尺寸检测报告成品全尺寸检测报告铸件理化分析报告X-ray报告铸件渗透探伤报告铸件剖切报告重量称重记录清洁度检测报告附着力检测报告漆膜厚度检查报告变形试验报告加工面渗透探伤报告热处理报告GP12GP12样品GP12及样品发运： 所有样品（包括外协样品）发运前执行GP12 检测； 技术工程师根据产品特性和顾客要求，编制GP12检验指导书，明确GP12检验项目； 样品、PPAP阶段全部执行GP12，直到SOP阶段，评审后（根据过程和交付质量表现）去掉GP12； G
8、P12人员对样品外观按零缺陷挑选；如果发货数量不足，评审后/或按客户要求二次挑选； 对样品进行防锈处理，或按客户要求； 样品数量较大时，可按照批量包装方式，以便对包装做评估，客户收到样品后，确认防护的可靠性； 样品数量较少时，按照技术部门的样品包装规范进行； 样品发货包装标识要符合顾客要求。备注：样品和PPAP批准前的零件进行PTR标识（见附件1），隔离存放并张贴明显的PTR标识，客户同意使用后，由CQL/质量主管/经理确认后方可移除，否则不能发货或使用，按客户意见处理（或全部报废）。样品GP12 记录样品包装规范文件提交技术部样件阶段PPAP资料提交 技术部收集PPAP资料，经技术经理审核，
9、确保格式、报告内容、测量数据符合要求后，提交客户资料。 PSW由技术经理批准。跟踪反馈销售、质量、技术、生产样件客户反馈： 技术、质量、生产工程师到顾客现场，跟踪客户装机过程，识别顾客装机过程控制点和装机失效模式，并寻找改进点； 技术跟踪客户试验进度及结果，按照实验要求进行； 收集客户装机反馈信息，为工装/模具及工艺评审准备。样件装机跟踪客户装机反馈（包括包装防护确认）试产总结技术、质量技术部门收集单位/部门试制信息，汇总生成新产品试切报告，进行下一阶段的持续改进。新产品试切报告样品生产说明1.样品加工前成立团队，每个部门指定专人负责本部门样品生产工序的跟踪2.生产前召开启动会议，要求各部门相
10、关样品负责人参加，确认所有准备工作完成后，开始生产。3.生产完成后，填写样品试切报告，召开总结会议，评审生产中发现的问题点。4.根据问题点总结和改进计划，进行后续的改进。变更管理样品生产计划，不能随意变更（延迟），以免影响后工序及交期。如有变更需要提交说明，经确认后方可变更。定期统计影响生产的制约因素，分析根本原因并进行改进。问题升级1.样品生产未按计划进行时，需要样品负责人升级到部门经理或副总/总经理，仍未解决时反馈客户/销售做出变更说明，根据客户要求进行相应调整。2.销售跟客户沟通后无法保证交期时，需要上报项目经理、副总和总经理。七、 相关文件和表格Relevant Documents1.
11、 相关文件FilesNo.Doc. #文件名称1样品包装规范2. 相关记录RecordsNo.Form #表样名称保存媒体管理人1样品试制计划2样品试制跟踪单3铸造参数记录4装配跟踪单5气泡图6毛坯图、加工成品图7毛坯、成品全尺寸检验报告8铸件理化分析报告9毛坯剖切报告10毛坯渗透探伤报告11X-Ray报告12清洁度报告13毛坯称重记录14附着力报告15漆膜厚度检测报告16成品渗透探伤报告17变形验证报告18热处理报告19GP12记录20新产品试切报告21工程规范评审记录八、 更改记录Change HistoryNO.更改内容更改日期版本号1 首版发布2016.12.14A2增加工程规范评审资料；增加样件PPAP资料提交2017.02.14A3增加PPAP前样品PTR标识要求2017.06.07B4增加样品和客户的测量对比要求2017.06.07B5增加直发毛坯类产品的试切要求2017.06.11B附件1PTR MATERIAL(样品/试产件标识） Production Trial Run 注意：未经质量授权，不准使用和发货。CQL联系人客户产品名称产品图号版本号数量PPAP批准否？ Y N（变更）描述（变更）产品状态备注：专心-专注-专业